仓库盘点管理流程

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1. 目的

制定合理的盘点作业管理流程,以确保公司保管货物盘点的正确性，达到仓库货物有效管理和公司货物财产有效管理的目的。

2. 范围

盘点范围:仓库所有库存货物

3. 参考文件无

4. 定义

５.职责

物流部:负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。业务部:协助仓储管理部进行盘点。

财务部:负责稽核仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。

6. 管理流程

６.1盘点方式

６.1.1定期盘点

A) 月末盘点

仓库平均每月组织一次盘点,盘点时间一般在每月的月底

月末盘点由物流管理部负责组织,业务部负责稽核；

B) 年终盘点

仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在年终放假前的销售淡季

年终盘点由仓库负责组织，业务部协助盘点,财务部负责稽核；

C) 定期盘点作业流程参照6.2-6.11执行

6．1.２不定期盘点

不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排，盘点流程参考６.2-6．1１，且可灵活调整；

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６.2 盘点方法及注意事项

A) 盘点采用实盘实点方式,禁止目测数量、估计数量；

B）盘点时注意货物的摆放,盘点后需要对货物进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序；

C) 所负责区域内货物需要全部盘点完毕并按要求做相应记录；

Ｄ) 参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项；

E）盘点过程中注意保管好“盘点表”,避免遗失,造成严重后果；

６.３盘点计划

6.3.1盘点计划书

A) 月底盘点由物流部自发根据工作情况组织进行,年终盘点需要征得总经理的同意；

Ｂ) 开始准备盘点一周前仓储主管需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。

6.3.2 时间安排

A) 初盘时间：确定初步的盘点结果数据；我司初盘时间计划在一天内完成;

B) 复盘时间：验证初盘结果数据的准确性;我司复盘时间根据情况安排在第一天完成或在第二天进行；

C) 查核时间：验证初盘、复盘数据的正确性;我司查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作;

D) 稽核时间:稽核初盘、复盘的盘点数据,发现问题，指正错误；我司稽核时间根据稽核人员的安排而定,在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行,一般在复盘结束后进行；

Ｅ) 盘点开始时间和盘点计划共用时间根据当月销售情况、工作任务情况

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6.3.5物资准备

盘点前需要准备A4夹板、笔、透明胶、盘点盘点卡；

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6.３.6盘点工作准备

Ａ）盘点前需要将所有能入库归位的货物全部归位入库登帐，不能归位入库或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点；

B) 将仓库所有货物进行整理整顿标示，所有货物外箱上都要求有相应货物SKU、储位标示。同一储位货物不能放超过２米远的距离，且同一货架的货物不能放在另一货架上。

C）盘点前仓库帐务需要全部处理完毕;

D）帐务处理完毕后需要制作“仓库盘点表”,表的格式请参照附件；并将完成后的电子档发邮件给对应财务人员（有单项金额)；

Ｅ) 在盘点计划时间只有一天的情况下,需要组织人员先对库存货物进行初盘;

6.4盘点会议及培训

6.4.１仓库盘点前需要组织参加盘点人员进行盘点作业培训,包括盘点作业流程培训、上次盘点错误经验、盘点中需要注意事项等;

６.4．2 要组织相关参加人员召开会议,以便落实盘点各项事宜,包括盘点人员及分工安排、异常事项如何处理、时间安排等；

6.4.3 盘点前根据需要进行“模拟盘点”，模拟盘点的主要目的是让所有参加盘点的人员了解和掌握盘点的操作流程和细节,避免出现错误；

6.5 盘点工作奖惩

６.5.1 在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点；

６.5.2 盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据,盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗；复盘人不按要求对初盘异常数据进行复盘，“偷工减料”;不按盘点作业流程作业等(特殊情况需要领导批准）;

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6.5.3 对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员参考“仓库管理及奖惩制度”做相应考核;

6.5.４仓库根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核；

6.6盘点作业流程

6.6.１初盘前盘点

A) 因时间安排原因,盘点总共只有一天或时间非常紧张的情况下,可安排合适人员先对库存货物进行初盘前盘点；

Ｂ) 初盘前盘点作业方法及注意事项

1) 最大限度保证盘点数量准确；