成册烟花爆竹有限责任公司安全风险分级管控实施指南 安全生产规范化资料
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4 职责分工
公司开展该顶工作的主管部门为公司安全科，其他相关部门配合。各部门负责所辖 区域存在的风险点的识别、风险评价及风险管控。并将职责分工要求纳入安全生产责任 制进行考核。确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。
5 风险点的识别方法
５.1 风险点识别范围的划分要求 本公司以储存仓库、作业岗位及作业步骤为划分依据，确保风险点识别全覆盖。 ５．2 风险点识别方法 公司结合实际,选择有效、可行的风险评估方法进行危害因素辨识和风险评估。采
7.《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的 通知》(鲁政办字〔201６〕36号);
８.《山东省人民政府安全生产委员会关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法 集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发﹝2０16﹝16号）; 2.２ 相关标准规范
1.《烟花爆竹标志》（GB/244２６-2015）; ２．《烟花爆竹组合烟花》（ＧB／195９3－２０15); 3．《烟花爆竹企业安全监控系统通用技术条件》(AQ4１01-2008）；
公司按照控制措施、安全管理措施、个人防护措施及应急措施等四个逻辑顺序对每 个风险点制定精准的风险控制措施。计算各级风险点所占比例情况,填写《冠县恒祥烟 花商贸有限公司危险源（危险因素）风险分级分布统计信息表》（附件Ｄ表四）
安全生产
瑞祥烟花爆竹有限公司
安全风险分级管控实施指南
2０１７年2月28日
安全生产
目录
1 适用范围 ..........................................................１ 2 编制依据ﻩ1 ３ 总体要求、目标与原则 ...............................................2 4 职责分工 ............................................................2 5 风险点的识别方法 ...................................................3 6 风险评价方法ﻩ3 7 风险分级及管控原则 .................................................３ 8 风险控制措施ﻩ3 ９ 台账的建立ﻩ3 附件 ..................................................................４
３ 总体要求、目标与原则
公司开展该项工作是非常严肃的，各部门要按要求的时间节点进行风险排查,辨识 出所辖区域的风险点，报公司安全科备案。因设备设施及物料等原因发生改变增加了新 的风险点或以前的风险点不再存在的，应及时向公司安全科备案。
公司开展该项工作要实现的最终目标是排查出公司存在的全部风险点，然后根据风 险点的级别进行科学、有效和针对性的管理，本项工作坚持以相关的法律、法规、标准 、规定为依据，坚持科学牲、实效性、适宜性、预防性、真实性的原则,确保该项工作 开展的长期性和有效性。
１．《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令〔２０1４〕第十三 号,自2０14年12月1日起施行）;
2.《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令〔２0０8〕第六号,自2009 年5月1日起施行)；
3.《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令〔19９4〕第二十八号，自1 9９5年1月1日起施行，20０9年8月2７日修正）;
安全生产
用的方法有工作危害分析法（JHＡ）和安全检查表分析法（ＳＣL);发动每名员工结合 实际对仓库储存区域及其它区域的物的不安全状态、作业环境不安全因素及管理缺陷进 行识别,填写《风险点辨识表》（附件Ｄ表一)。
6 风险评价方法
公司从方便推广和使用的角度，考虑指南的普遍适用性和公司的实际情况,经过研 究论证,确定采用风险矩阵法(L·S)进行风险大小的评价,填写《冠县恒祥烟花商贸有限 公司风险点排查清单》（附件D表二)。
附件Ａ 风险点分类标准ﻩ4 附件B 风险矩阵法 ..................................................１0 附件C 风险分级管控程序框图ﻩ12 附件Ｄ 各类表格 ...................................................１3
安全生产
4．《烟花爆竹防止静电通用导则》(ＡQ4115－２011)； 5.《烟花爆竹工程设计安全规范》(GB50161-2009); 6．《烟花爆竹批发仓库建设标准》建标（125-2０09)； ７.《烟花爆竹安全与质量》GB106３1-2０13。 ２．３ 公司内部资料 １．安全生产责任制； 2.安全生产管理制度; 3．安全生产操作规程; ４.其他基础性资料。
７ 风险分级及管控原则
按照临安监发〔2016〕38号要求，公司针对存在的风险类别和等级,将风险点逐一 明确管控层级(公司、仓库、库管)，落实具体的责任部门、责任人员和具体的管控措施 ,填写《生产经营单位安全生产风险点登记表》（附件D表三)，建立安全风险管控档案, 报冠县安全生产监督管理局。
8 风险控制措施
４．《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令〔2０07〕4 ９3号，自200７年6月１日起施行)；
5.《山东省安全生产条例》(山东省人大常委员会〔２00６〕第80号，自20０６年6 月1日起施行)；
６.《山东省生产经营单百度文库安全生产主体责任规定(修订)》(山东省人民政府令〔20 16〕第30３号，自２016年6月7日起施行）；
1 适用范围
安全生产
本实施手册适用于***烟花爆竹有限公司的周边环境、平面布置、设备设施及、设 备维保、公辅设施、安全管理、应急救援、等所有区域、公司的风险识别、评价、分级 、管控的管理。
2 编制依据
依据相关法律法规、标准规范、政府文件及企业内部制定的相关规定,结合公司的实 际情况,编制本公司的风险识别、评价、分级、管控实施手册。 2.1 相关法律法规
公司开展该顶工作的主管部门为公司安全科，其他相关部门配合。各部门负责所辖 区域存在的风险点的识别、风险评价及风险管控。并将职责分工要求纳入安全生产责任 制进行考核。确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。
5 风险点的识别方法
５.1 风险点识别范围的划分要求 本公司以储存仓库、作业岗位及作业步骤为划分依据，确保风险点识别全覆盖。 ５．2 风险点识别方法 公司结合实际,选择有效、可行的风险评估方法进行危害因素辨识和风险评估。采
7.《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的 通知》(鲁政办字〔201６〕36号);
８.《山东省人民政府安全生产委员会关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法 集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发﹝2０16﹝16号）; 2.２ 相关标准规范
1.《烟花爆竹标志》（GB/244２６-2015）; ２．《烟花爆竹组合烟花》（ＧB／195９3－２０15); 3．《烟花爆竹企业安全监控系统通用技术条件》(AQ4１01-2008）；
公司按照控制措施、安全管理措施、个人防护措施及应急措施等四个逻辑顺序对每 个风险点制定精准的风险控制措施。计算各级风险点所占比例情况,填写《冠县恒祥烟 花商贸有限公司危险源（危险因素）风险分级分布统计信息表》（附件Ｄ表四）
安全生产
瑞祥烟花爆竹有限公司
安全风险分级管控实施指南
2０１７年2月28日
安全生产
目录
1 适用范围 ..........................................................１ 2 编制依据ﻩ1 ３ 总体要求、目标与原则 ...............................................2 4 职责分工 ............................................................2 5 风险点的识别方法 ...................................................3 6 风险评价方法ﻩ3 7 风险分级及管控原则 .................................................３ 8 风险控制措施ﻩ3 ９ 台账的建立ﻩ3 附件 ..................................................................４
３ 总体要求、目标与原则
公司开展该项工作是非常严肃的，各部门要按要求的时间节点进行风险排查,辨识 出所辖区域的风险点，报公司安全科备案。因设备设施及物料等原因发生改变增加了新 的风险点或以前的风险点不再存在的，应及时向公司安全科备案。
公司开展该项工作要实现的最终目标是排查出公司存在的全部风险点，然后根据风 险点的级别进行科学、有效和针对性的管理，本项工作坚持以相关的法律、法规、标准 、规定为依据，坚持科学牲、实效性、适宜性、预防性、真实性的原则,确保该项工作 开展的长期性和有效性。
１．《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令〔２０1４〕第十三 号,自2０14年12月1日起施行）;
2.《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令〔２0０8〕第六号,自2009 年5月1日起施行)；
3.《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令〔19９4〕第二十八号，自1 9９5年1月1日起施行，20０9年8月2７日修正）;
安全生产
用的方法有工作危害分析法（JHＡ）和安全检查表分析法（ＳＣL);发动每名员工结合 实际对仓库储存区域及其它区域的物的不安全状态、作业环境不安全因素及管理缺陷进 行识别,填写《风险点辨识表》（附件Ｄ表一)。
6 风险评价方法
公司从方便推广和使用的角度，考虑指南的普遍适用性和公司的实际情况,经过研 究论证,确定采用风险矩阵法(L·S)进行风险大小的评价,填写《冠县恒祥烟花商贸有限 公司风险点排查清单》（附件D表二)。
附件Ａ 风险点分类标准ﻩ4 附件B 风险矩阵法 ..................................................１0 附件C 风险分级管控程序框图ﻩ12 附件Ｄ 各类表格 ...................................................１3
安全生产
4．《烟花爆竹防止静电通用导则》(ＡQ4115－２011)； 5.《烟花爆竹工程设计安全规范》(GB50161-2009); 6．《烟花爆竹批发仓库建设标准》建标（125-2０09)； ７.《烟花爆竹安全与质量》GB106３1-2０13。 ２．３ 公司内部资料 １．安全生产责任制； 2.安全生产管理制度; 3．安全生产操作规程; ４.其他基础性资料。
７ 风险分级及管控原则
按照临安监发〔2016〕38号要求，公司针对存在的风险类别和等级,将风险点逐一 明确管控层级(公司、仓库、库管)，落实具体的责任部门、责任人员和具体的管控措施 ,填写《生产经营单位安全生产风险点登记表》（附件D表三)，建立安全风险管控档案, 报冠县安全生产监督管理局。
8 风险控制措施
４．《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令〔2０07〕4 ９3号，自200７年6月１日起施行)；
5.《山东省安全生产条例》(山东省人大常委员会〔２00６〕第80号，自20０６年6 月1日起施行)；
６.《山东省生产经营单百度文库安全生产主体责任规定(修订)》(山东省人民政府令〔20 16〕第30３号，自２016年6月7日起施行）；
1 适用范围
安全生产
本实施手册适用于***烟花爆竹有限公司的周边环境、平面布置、设备设施及、设 备维保、公辅设施、安全管理、应急救援、等所有区域、公司的风险识别、评价、分级 、管控的管理。
2 编制依据
依据相关法律法规、标准规范、政府文件及企业内部制定的相关规定,结合公司的实 际情况,编制本公司的风险识别、评价、分级、管控实施手册。 2.1 相关法律法规