公司业务流程管理办法(节选)

公司业务流程管理办法（节选）

2 适用范围：本办法适用于公司各部门、各单位的业务流程管理工作。

3 定义：

3.1 业务流程：是指企业以输入各种资源、需求为起点，创造出对客户有价值的产品（或服务）为重点的一系列活动。

3.2 业务流程设计：是以公司各项业务为起点，设计业务工作程序，并绘制业务流程图，实现业务管理程序化的过程。

6控制程序：

6.3业务流程设计内容：应包括三方面的基本内容：流程图架构、流程符号、流程说明。

6.3.1流程图架构：

流程图应明确流程的名称、所属部门。对于跨职能流程图由流程涉及的部门及一系列的活动组成，原则上横向以审批部门（责任人）为指引，纵向以工作内容对应横向审批部门（责任人），以此来确定各个活动之间应有特定的流向，明确输入资源与输出成果。

对于专属于部门专业性流程图不受上条限制，但格式需统一记录。

6.3.3流程说明

流程说明是对流程图的适用范围，步骤和环节、流程关键控制点进行详细的说明与补充等。

关键控制点是指流程中需要重点注意和控制的关键环节，提出该环节需要着重注意的问题。

6.4业务流程图描述的格式

业务流程图的模板请见附件1，其为excel格式，由业务流程图目录与各业务流程图组成。

6.4.1名称：业务流程图的命名统一为“XXX流程图”，命名应简洁明了，并包含流程所描述的重点内容概述。

6.4.2字体：流程图名称的字体是黑体，字大小是15

部门和岗位的字体是黑体，字大小是10

流程图中的字体是宋体，字大小是8

辅助说明、必要的文字补充的字体是宋体，字大小是8

6.5 业务流程的审批

6.6 业务流程的变更

为保持业务流程有效运行与持续优化，各部门业务流程相关要素发生重大变化时应及时提出申请（附件2：业务流程新增、修订、作废审批表），经批准后进行流程变更。

6.7 业务流程运行与监督改进

6.7.1业务流程一经发布，公司各部门（单位）应严格执行，并将具体责任落实到工作岗位。

6.7.2各部门按照业务管理要求，对所管理业务的规章制度及业务流程设计与执行情况进行监督检查，发现问题及时优化。