生产管理业务流程

导入
销售订单
?参照
销售提单
?参照提单
销售出库
市场预测 应收帐款 销售发票 核销
销售成本
形成生产成本 直接材料 直接人工 制造费用 然动 废品损失
成本核算
存货
分配制造费用，形成完工成本
物流
信息流
资金流
产品完工成本
2019/3/2
销售管理子流程
2019/3/2
销售计划\订单管理业务流程
业务开发部
依据
判定
产销部
业务部
销退单
销售出库红 单
编制销售提 货红单
冲销
品质 19/20/21/24/25
返修流 程
生产部
退库单 销退品
NG
报废 2019/3/2
销售应收管理业务流程
财务
依据
记账
应收单记账
收款 审批 核销 坏帐处理
收款单维护
NG
审批
OK
坏账发生
收款单记账 核销
核销欠款
完成
流程结束
业务
销售发票结转后 形成应收单
形成应收帐款
客户
导出
ASN
虚拟库
销售出库 单 送货
流程结束 2019/3/2
销售计划\订单管理业务流程
-2示意图
?说明：该方案物流分RDC和POP物料管理，RDC采用直接入客户库房方式处理业务，一旦 完成入库直接与客户结算；POP方式实际物流与信息流分离，实际物流直接交客户线边库， 而信息流通过线边虚拟库将实际销售和销售在途进行区分。
生成生产计划
生产计划管 理
NG
OK
审批
NG
审批
合并下达
计划调整 NG
生成领料单
投产
车间计划
可用性检查
OK
计划排产
送检
流程结束
计划完工信 息
库存管 理子系
统
2019/3/2
生产领料业务流程
生产车间
依据
生产计 划子系
统
审批
依据
采购入库登记库 存账后的数据
采购业务/ 费用发票
开票 核销 暂估
存货核
算子系 统
未到票 审批
编制采购发票 已到票
核销采购入库
其他应付单维护
NG
审批
OK 采购发票转应付
单
应付 付款 完成
编制付款 单
应付单 核销
付款单
付款 流程结束
2019/3/2
验收管理子流程
2019/3/2
验收管理业务流程
业务
东阳生产线 1
参照
完工品库房
RDC
货位1
出货 计划
参照
装箱单
参照
ASN
东阳生产线 2
POP
货位2
线边实际需求
业务开发部
?根据 14天日计划导 入销售订单
信息系统
RDC库房
主机厂
线边工位
虚拟库
排序单
货位
出货 单
每日下线车辆数据
2019/3/2
销售出库业务流程
各业务部门
依据
业务 单据 出库 记帐 完成
采购课
出货计划
提客供品
物品购入
产销
生产
验收
供应商
生产计划 纳入计划
采购指令
待贴验收 签 入库 NG
退库房
OK
品质 3至10//24/25/27
ห้องสมุดไป่ตู้
产品验收 NG
让步接收
物品交付 NG
退供应商
生产前检查 OK
生产
生产中不良
报废
内部原 因
确认
供应商 原因
退供应商
2019/3/2
生产计划管理子流程
2019/3/2
福特预测 计划导入
福特订单 计划导入
-1
产销部
成品库
福特线边库
计划 订单 提单 制造
销售计划
销售订单 审批
RDC 提 参照提单开具发票 货单
POP 上线 通知单
生产需求
MRP
生产制造
成品库
POP
RDC
福特线边库
出库 发票 应收
与出库单核销
销售发票结转应 收
销售发票
该库房的库存 余额即为销售
在途物料
销售出库 单
生产计划管理子流程
采购部
依据 合并
能力 报告
采购需求
生成采购计划
编制 订单
审批
OK
下达
NG
调整计划
审批 下达 执行
采购需求计 划
采购管 理子系
统
产销部
粗能力运算
生产需求
业务开发部
参照 福特预测 计划导入
福特订单 计划导入
产品配置 新产品
MPS运算
已有产品
主生产计划
销售计划
销售订单
审批
OK
MRP运算
生产管理业务流程
2008
2019/3/2
流程图符号说明
子流程 过程 审批
多文本 流程结束 系统外处理
表示子流程，了解业务具体查询该子流程即可 表示业务处理过程，方框内以文字说明过程的内容，特殊内容通过*号标记说明 表示审批流程，如审批、确认、会议等 表示文本，如：票据、计划、申请单等
表示流程开始和结束，方框内以文字具体说明内容 表示该流程不在系统中处理，只需要在系统外处理后的结果
表示关联的表单 表示业务流程及方向
表示资金流及方向 表示需要进行二次开发 表示物流及方向
2019/3/2
生产业务管理信息系统流程图
2019/3/2
大江东阳信息系统主业务流程图
?销售管理 ?库存管理
?采购管理 ?财务管理
?生产计划
制造数据
采购计划
?参照
采购订单
?参照
采购到货单
?参照
验收入库
未到票
核销
查询
产销部
提货 单
参照
编制销售出库蓝 单
销售出库 蓝单
业务开发部
编制提货 单
参 照
销售 订单
编制销售出 库红单
销售出库 红单
客户
销售管 理子系
统
物资出库
送货并签收
登记库存帐
发生异常退货
流程结束
2019/3/2
销退业务流程
客户
依据
客户发现品 质不良
业务
产销运回
单据 出库 判定 完成
品质部
判定 销退区
供货准备
质量管理
参照采购订单办 理到货 流程结束
根据计划交 货时间送货
2019/3/2
采购入库业务流程
?说明：该方案到货采购部确认到货，开具到货单，然后由品质进行质量检验后在到货单上签字，由产销部库房完成采购入库。 流程优势：采购部起到呈上启下沟通内外的作用，由采购部明确每一比到货与采购订单的关系，然后由品质部在系统外完成检 验（现有流程），产销只根据品质验收合格的到货单办理入库，各部门分工明确。
客户
付款
2019/3/2
采购管理子流程
2019/3/2
采购管理流程
财务课
依据
合并 编制
订单 审批 下达
采购发票结转 应付
形成应付单
执行 送检
记帐
形成应付账 款
产销部
生产计 划
零星需求
品质部
采购课
采购计 划维护
货源 清单
录入发 票
普通采购 订单
核销
采购订单审批
采购
订单
打印计划下 发供应商
供应商
供应商评估 接收计划
采购发票
冲消
应付款－暂估
BOM
能力
工艺
MPS
MRP
需求计划
主生产计划
制造计划计划
形成库存
原材料 库房
RDC 物料
成品／半 成品库房
POP 物料
线边 库房
车间订单
料 供 线 产 生 向
?已到票
投料指示计划
生产制造
库
车间完工
入 理
办
后
质量检查
格 合
工
完
完工入库
应付款－实际
生产领料 成本管理 ?维护
福特计划下载
依据 入库 评审 记帐 退货/补库
品质部
到货单
判定品质
质量检验/办理入 库兰单
OK NG
检验签字 到货单
发现不合格品
完成
采购课
物料到货
退货/补货通 知书 退货 补货
产销部
发现不合格品/办 理退库 审批
登记库存帐 流程结束
供应商
退货/补货通 知书
2019/3/2
采购应付结算业务流程
财务课
库房
采购课
供应商