入库流程图.pdf
出入库流程图
一、仓库物资入库流程图1、外购物资(包括外购材料、商品等)入库流程图：注：本流程参看《仓库管理制度》第三条①验收单：外购物资（包括外购材料、商品等）到达后，采购部门经办人填制“商品验收单”一式三份（经仓管员签字后的“商品验收单”，一联由采购部门留底，一联由采购部门交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据），仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库单”一式三份。
②入库单：仓管员根据点验结果如实填制“入库单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单（仓库联）”和“入库单”的存根登记仓库实物账，入库单其余一联交财务部门，一联交采购部门。
2、企业自身生产的产品(包括产成品、半成品)入库流程图：注：本流程参看《仓库管理制度》第四条①质量合格证：企业自身生产的产品(包括产成品、半成品)入库，须有产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份。
②入库单：仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间做产量统计依据，一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。
二、仓库物资出库流程图1、业务员销售提货出库流程图：注：本流程参看《仓库管理制度》第九条①送货单：公司业务员销售提货，须凭有相关负责人审批过的“送货单”方可提取。
送货单一式四份，一联交业务部，一联交财务部，一联交仓库作为开具“出库单”依据，一联由业务员交客户。
②出库单：仓管员根据“送货单”如实填写“出库单”，一式三份，一联交业务部，一联由仓库作为登记实物帐的依据，一联由仓管员定期交财务部。
外阜发货需接到财务部发来的“客户付款通知”才可发货。
2、生产车间领用原料、工具等物资出库流程图：注：本流程参看《仓库管理制度》第十一条①领料单：生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产车间负责人签发的领料单发放，仓管员和领料人均须在领料单上签名。
入库作业流程图
1.计划部门下达生产 计划
2.采购部下采购订单
3.供应商生产制造 4.供应商发货 5.原材料仓库接收货
物 6.仓库报检 7.不合格入退货给供
应商
8.供应商接收退货。 9.合格人原材料仓库
10.计划部门下达领料 单
11.原材料仓库依据领 料单发货
12.生产部门依据计划 生产
13. 品质检验成品是否合 格。
14.合格成品转成品仓库 收发货流程
15.不合格成进行返工
16.生产中材料不良报检
17.原不良仓储部门进行 兑换
18.原不良返回厂家维 修。
审核：
批准：
计划
生产计划 1
采购
采购订单 2
10 制作领料单
编制：
原材料入库流程图
供应商
原材料仓库
品质
3 生产
4 发货
5 接收
6 检验是否合格
8 接收
7 退货
N Y
车间
18 厂家维修
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
9 入库
11 发货
17 不良兑换
Y 检验是否 原不良
12 生产
16 材料不良
Y 检验是否
合格 13
N
返工 15
成品库
说明
成品仓库收发 货流程
仓库入库流程图
仓库入库流程图流程概述该文档旨在描述仓库的入库流程。
入库流程是指从物料到达仓库到物料存放在合适位置，并记录入库信息的一系列操作。
流程图以下是仓库入库流程的流程图：graph LRA(开始) --> B{物料到达}B -- 物料检查 --> C[合格]B -- 物料检查 --> D[不合格]C -- 分类存放 --> E{下一批物料到达}E -- 是 --> F[重新检查物料]E -- 否 --> G{是否有预定位置}G -- 有 --> H[存放物料]G -- 无 --> I[寻找合适位置]I -- 寻找成功 --> J[存放物料]I -- 寻找失败 --> K[重新安排其他物料]D -- 发送退货 --> L(结束)F -- 是 --> EF -- 否 --> LJ -- 是 --> EJ -- 否 --> LK -- 有其他物料 --> EK -- 无其他物料 --> LH -- 物料存放完毕 --> L流程详述1. 物料到达：物料到达仓库，并进行入库操作。
2. 物料检查：对到达的物料进行检查，判断物料是否合格。
- 合格：将物料进行分类存放，并检查是否有下一批物料到达。
- 不合格：将物料发送退货，并结束该入库流程。
3. 分类存放：对合格的物料进行分类存放。
4. 下一批物料到达：判断是否有下一批物料到达。
- 是：重新检查物料。
- 否：判断是否有预定位置。
5. 有预定位置：将物料存放在预定位置。
6. 无预定位置：寻找合适位置存放物料。
- 寻找成功：将物料存放在合适位置。
- 寻找失败：重新安排其他物料的存放位置。
7. 存放物料：将物料存放在合适位置，并判断是否还有其他物料待存放。
- 有其他物料：返回步骤4。
- 无其他物料：结束该入库流程。
总结仓库入库流程图描述了从物料到达仓库到物料存放在合适位置，并记录入库信息的一系列操作。
仓库入库流程图
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仓库入库流程图
责任部门
责任部门具体工作程序
仓储部
1.据《送货单》与《采购订购单》核对
仓储部 商务部 质量
Hale Waihona Puke 2.核对实物，清点数量、外观及相关检验报告、合格 证等随机文件齐全后，在《送货单》签字确认
3.将货物卸至规定的待检区，做好标识，填写
《送检通知单》
否 4.让步接收
是否合格
否 4.退、换货
质量
5.质检确认
是 6.办理入库手续
仓储部 仓储部
7.进行帐目登记、金谍入账，打印《入库 单》审核后交商务部、财务部留底、做账 8.登记物料卡、标识，物料按规定区域摆
放，入库完毕
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供应商入库流程图
WORD 格式
专业资料整理 1
供应商入库管理流程图
供应商
准备资料
入库标准：
1.公司营业执照（三证合一复印件盖公章 )；
2.法
人身份证复印件 (盖公章)、开户许可证 (盖公章)；
3.企业资质证书、安全生产许可证、一般纳税人
证明、苗木免税证明 4.机械出厂合格证、操作证、
检测证明 5.企业委托书、承诺书。
补齐资料
退回
列入备用名单，优先推荐、选用，参与竞标 资料不齐 资料审 核 递交审核 存档备案 资料齐全 入库审批 必 要 时 符 不符合要求 实 合 地 要 考 求 察 审核未通过 审批流程：供应商管理部→项目管 理部→财务部→副总 →总经理→集 团计划运营部 审核通过 草拟合同。
零件出、入库流程图
B4.加工零件 B5.组件加工
B6.检验
合格
B7.零件传递单入 零件库 B8.零件出库 B9.组件入零件库
B10.办理报废、返 修或让步使用手续 备注： 1、入零件库周转货位零件，不涂防锈油
不合格
A2.车间依据组件传 递单领出零件
A3.零件出库
通过ERP打印《出库单 》，消库存
A4.加工
A5.检验
合格
A6.组件入零件 库
A7.办理报废、返修 或让步使用手续
不合格
零应组件 传递单
B2.车间依据传递单 领出零件
B3.零件出库
通过ERP打印《出库单 》，消库存
零件、组件出入库流程
计划部
计划部开具 《零件加工传递单》
入零件库周转货位的组件 用零件在传递单的右上角 加盖“周转”标识章
生产车间
检验部
物管部
加工
按工艺、图纸及《零件 加工传递单》的要求
检验
合格
入零件库周转货位
A.零件已完序 B.零件未完序
办理报废、返修或 让步使用手续
不合格
零件已完序
A1.计划部开组件传递 单，在传递单标识所需 零件明细
物资的验收入库流程、领发出库流程
一、物资验收入库流程1. 前言对于企业内的物资管理来说，物资验收入库是非常重要的一环，只有经过验收入库流程的物资才能被认为是合格的，并且才可以使用。
物资验收入库流程可以确保企业内物资的质量和数量的保证，是保障企业正常运营的重要环节。
2. 流程图以下是物资验收入库流程的简单流程图：graph LR;A(物资验收单) -- 验收 --> B{是否合格}B -- 合格 --> C(录入信息)B -- 不合格 --> D(退货处理)C -- 入库 --> E(库存管理系统)D -- 退货 --> AE -- 保存 --> F(审核)F -- 审核通过 --> G(完成)F -- 审核不通过 --> C3. 具体步骤(1) 物资验收单物资验收入库流程的第一步是物资验收单，它是记录物资质量和数量的重要文件。
物资验收单由供应商和收货方部门共同填写，包括物资名称、型号、数量、生产日期、有效期、质量等级、包装状况、运输标识、发货方等信息，需要保证填写精细准确。
(2) 验收验收人员根据要求对收货物资进行严格的检查，主要包括以下几点：•检查包装是否完好；•检查货物外观是否有破损、沾染、刮花等；•检查货物型号是否正确；•检查货物数量是否符合要求；•检查货物质量是否符合要求。
根据以上检查结果，验收人员会做出物资是否合格的判断。
(3) 录入信息对于合格物资，验收人员需要及时将物资信息录入到库房管理系统中，主要包括以下几点：•物资名称、型号、数量、生产日期、有效期、质量等级、包装状况、运输标识等；•入库计划编号、审核人员等信息。
(4) 入库经过录入信息后，库房管理员依据入库计划编号，将物资放置在指定的位置，并进行入库登记，完成物资入库。
(5) 保存当物资入库成功后，相关信息需要保存在库存管理系统中，包括：•入库时间、人员、计划编号等信息；•物资名称、型号、数量、生产日期、有效期、质量等级、包装状况、运输标识等信息；•所属库房、所属区域、位置等信息。
4采购、入库、出库流程图
采购、入库、出库流程图
注：分一次性耗材、器械、中标品种和非中标品种
注：说明
数量和到
货Байду номын сангаас间
注：各供应商应严格按照我院的计划、数量、规格和到货时间执行，货票必须同行，违规者一律不准入库，有三次不按计划规定发货，我院将有权终止供货合同。
注：货物和发票必须同时到，最终不能相差3天。不见发票不办理入库，造成损失由供应商负责，中标品种和非中标品种分别开票。
库房保管每月按需上报采购计划物资供应科科长审批中标品种由库房保管执行非中标按规定审批后执行库房保管通知供应商按计划发货库房保管按采购计划数量规格验收货票办理入库验收合格入库保管在发票上签字后将发票交给物品会计保管不签字的发票会计不能入账物品会计审批后办理入库手续物品会计将入库手续票据交给物资供应科科长签字物品会计汇总后报主管院长审批院长审批后物品会计将票据报财务科付款
材料的出入库管理流程图
资料的进出库管理
一： 1、资料的入库管理方法：
（1）：对采买的物件进行查对数目、规格、型号。
（2）：查收无误开入库单。
（3）：对物件进行分类登记上账。
（4）：将物件分类寄存在指定的地址。
2、资料的入库流程图：
查收物件
开入库单
上账
寄存物件
二： 1、资料的出库管理方法：
（1）：资料领用人申请领用物件。
（2）：有部门负责人审查。
（3）：资料科负责人署名。
（4）：保存开具出库单查对数目、名称，无误后署名，会计负责人署名，领用人署名。
（5）：领用人领用物件出库。
（6）：登记上帐。
（7）：准时清点库存
2、资料的出库流程图：
申请
审查
署名
开出库单，署名
物件出库
上账。
采购入库流程图
采购付款及入库流程图
一、采购及入库流程图 备注: 1、汇款申请单按照正常报销付款流程
2、库管接收商品应及时入库
3、提货人员与仓库人员要核对来货是否与采购订单一致 4,单据与货物交接时务必经双方当事人签字
否
是
在T+系统上填写申购单经部门领导审核并通知
采购部,采购部查询是否
缺货需要采购 采购部人员由采购申请单生成采购订单,经采购部领导签字,并打印
采购人员填写汇款申
请单后附采购订单并
并经相关人员签批后
交财务付款 提货人员提货交仓库验货,仓库人员应及时由采购订单生成入库单,办理入库,如与采购不符,拒绝接受,由采购部查明原因 拒绝采购 结束 某商品缺货 仓库办理入库后打印采购入库单后附来料清单交采购部 财务付款后通知采购部跟踪货物的位置并安排提货。
仓库出入库流程图
21
四、仓库盘点单和库存盘点表的填写
1.仓库盘点单 步骤：（1）将全体员工分组，明确各小组盘点的物品或区域。
（2）各小组到指定区域或物品存放处清点货物品种、数量和 物品外观质量，先由一人清点。
（3）由第二人复点。 （4）由第三人核对。 （5）将盘点单交给盘点管理小组，合计物品库存总量。 （6）盘点结束后，与账册资料进行对照。
商品出入库管理
第一节 商品入库管理
入库过程
保管过程
出库过程
1.接运作业 2.检验货物 3.安排货位 4.搬运堆垛 5.登账建档
1.衬垫苫盖
2.保养维护
3.整理移库、 移位作业
1.对单备货 2. 复核拆垛 3. 点交记帐 4. 理货验交 5. 签单 6. 搬运装车 7. 运输
1
入库前准备 接运
验
收
入库
10
四、出库中发生问题的处理
1．出库凭证 ( 提货单 ) 上的问题 2．提货数与实存数不符 3．串发货和错发货 4．包装破漏 5．漏记和错记账
11
第三节 商品在库盘点
一、盘点作业的作用和内容
1． 盘点作业的作用 ①确保库存商品资料的真实性 ②确保库存商品的安全与完整 ③挖掘库存商品潜力，提高库存商品使用效率 ④利于了解有关库存商品各项制度的执行情况
①在盘点前，对厂商交来的物料必须明确其所有数，如 已验收完成，属本配送中心，应及时整理归库，若尚未 完成验收程序，同厂商应划分清楚，避免混淆。
18
②储存场所在关闭前应通知各需求部门预领所需的物品。 ③储存场所整理整顿完成，以便计数盘点。 ④预先鉴定呆料、废品、不良品，以便盘点。 ⑤账卡、单据、资料均应整理后加以结清。 ⑥储存场所的管理人员在盘点前应自行预盘。 6．盘点
原材料出入库流程图
制单刘鹏流程节点
风险项目
检验合格品入库待检区域库存周转效率低。
供应商来料-审单
仓库验收
IQC来料检验
库存管理仓库备料
分类出库及审查
出库放行1:供应商送货不满足审单标准（含送货单异常，采购订单未审，超单）导致供应商物料滞留仓。
1:签收单据与实收物品不符。
2:放混物料。
1:检验物料合格后放错箱。
2:检验物料时间长。
3:不良品处理时间长，不良物料滞留仓库。
仓库三防，门禁管理。
不合法出库。
1：订单物料分发外协各单位领料不及时，存在遗失风险。
2：订单发CKD 出货包装。
不合法出库。
昆明有限公司分公司原材料进出库流程图
供应商来料
MC 单据审核
仓库验收IQC 来料检验
YES
退供应商
NG
仓库备料
NG NG
结束
库存管理YES 验收入库
分类出库及审查
NG
出库放行NG
YES YES YES。
《生产领料、入库流程图》
合格
最后生产工序开《半成品 入库单》、仓库核数签单 入半成品 仓
账实相符造Βιβλιοθήκη 生产品管部检验 合格/合格章
盖 合格章
产成品
不良品
剩余退仓/退仓换料
返 工
生产部红字开 《内部领料单》
生产部开《成 品入库单》
生产部开《半 成品入库单》 仓管 核实 入不良品区 入半成品 仓
仓管 核实
入成品仓
财务复核、签单
生产领料、入库流程图
***公司
财务部-仓库 品管部
文件编号 版 本 页 次 生效日期
生产部
CW-QI-006 A0 1 OF 1 2017.03.01
仓 库
相关生产工序 开《内部领料单》
接单 发料
首道工序
半成品
助剂、辅料
原料处理
挑/锯破/洗/选/混
原材料仓
品管部检验
各生产工序标识 《物料处理跟踪卡》
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采购入库（成品计划）
（A ）
（B ）
B/S
B/S
A1.采购订单
B1.采购入库
成品计划单
（计划）
1、允许超计划数 入库。
2、每个SKU 只允
许超收一次，再次超
B2.收货清点
收就补单。
B/S
A2.同步 B3.入库暂存
库存
回写
（888）
阶段
流程说明：
《1》新建成品计划采购单，推送仓库~~ 《2》仓库按计划SKU 入库，以实物数为准（允许单个SKU 超收入 库），少于就以到货数完结订单
《3》无计划SKU 重新补单。
订单分配（库存分配）
（A）（B）
B/S B/S 1、按客户付款时间A1.审单
B1.订单分析2、审单时间
提交
（可审）
分配任务
B3.领取任务
PDA
B4.拣货
PDA
A2.出库
B5.验货
出库
单
阶段
流程说明：
《1》客服按库存审单，无库存仓库接受不到订单。
《2》WMS按订单分析规则，自动创建拣货任务
《3》拣货员按最优规则拣货，快速验货出库。
《4》波次任务（略）
售后入库（次转正）
（A次品仓）（B正品仓）
B/S
A1.待处理售
后单
B/S
A2.退货清点
B/S
A3.质检
（贴条码）
B1.入库暂存
A2.调拨B/S
（次转调拨
正）
PDA
B2.理货上
架
阶段
流程说明：
《1》退货日常业务处理，需要退货仓、发货仓两个仓。
《2》退货商品，统一先退回退货仓。
《3》售后员进行日常拆包、质检、包装贴条码，入库退货
仓。
《4》正常能二次销售商品，通过库存调拨，调回正品仓操作
上架，添加可审库存，降低异常订单业务比例。