原材料及外购入库流程图

否 否
合
是
格
《检验申请 单》
退货处理
《检验合 格单》
按《检验合 格单》
填写《外购 入库单》
订单核销
审核并 账务处 理
回单
2
《外购入 库单》
录入系统
结束
原材料及外购件入库流程
采购原材料，标准件，辅料，工量刀具，包材等外购物料所需要办理的入库手续。本 流程主要描述了采购入库的操作流程。 相关岗位职责分工 PMC 计划：填写《采购申请单》，并发给采购部 采购部：填写《采购订单》，并发给供应商、品质部、仓库及财务部，同时录入系统 财务部：按照报价合同审核订单价格及系统数据；审核《外购入库单》及系统数据 供应商：按《采购订单》的要求送货到仓库 品质：检验，检验完后出具检验报告 仓管部：按《采购订单》及送货单清点数量，填写《检验申请单》，根据检验结果填写《外
购入库单》或者办理退货，同时将《外购入库单》录入系统
单据/报表 表 1《采购申请单》 表 2《采购订单》 表 3《检验申请单》 表 4《外购入库单》 流程详述 PMC 计划：填写《采购申请单》，并发给采购部 采购部：依据《采购申请单》填写《采购订单》，并发给供应商、品质部、仓库及财务
部，同时录入系统 财务部：按照报价合同审核订单价格及系统数据；审核《外购入库单》及系统数据 供应商：按《采购订单》的要求送货到仓库 品质：按《采购订单》的要求、《检验申请单》及配件标准检验，检验完后出具检验报告 仓管部：按《采购订单》及送货单清点数量，填写《检验申请单》，根据检验结果填写《外
购入库单》或者办理退货，同时将《外购入库单》录入系统
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原材料及外购件入库流程
PMC 计划
采购部
财务部
供应商
品质
仓库
《采购申 请单》
《采购订 单》
录入系统
按报价合 同审核订 单价格
按订单要求 送货到仓库 并附上《送 货单》
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按订单要求 准备收货
按订单 要求准 备检验
按《送货单》 清点实物， 同时按订单 核对并填写 《检验申请 单》