原材料及外购入库流程图

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原材料及外购入库流程图(20210308224223)

原材料及外购件入库流程
采购原材料，标准件，辅料，工量刀具，包材等外购物料所需要办理的入库手续。

本流程主要描述了采购入库的操作流程。

相关岗位职责分工
PMC计划：填写《采购申请单》，并发给采购部
采购部：填写《采购订单》，并发给供应商、品质部、仓库及财务部，同时录入系统财务部：按照报价合同审核订单价格及系统数据；审核《外购入库单》及系统数据供应商：按《采购订单》的要求送货到仓库
品质：检验，检验完后出具检验报告
仓管部：按《采购订单》及送货单清点数量，填写《检验申请单》，根据检验结果填写《外购入库单》或者办理退货，同时将《外购入库单》录入系统
单据/报表
表1《采购申请单》
表2《采购订单》
表3《检验申请单》
表4《外购入库单》
流程详述
PMC计划：填写《采购申请单》，并发给采购部
采购部：依据《采购申请单》填写《采购订单》，并发给供应商、品质部、仓库及财务部，同时录入系统
财务部：按照报价合同审核订单价格及系统数据；审核《外购入库单》及系统数据供应商：按《采购订单》的要求送货到仓库
品质：按《采购订单》的要求、《检验申请单》及配件标准检验，检验完后出具检验报告仓管部：按《采购订单》及送货单清点数量，填写《检验申请单》，根据检验结果填写《外购入库单》或者办理退货，同时将《外购入库单》录入系统
1。

出入库流程图

一、仓库物资入库流程图1、外购物资(包括外购材料、商品等)入库流程图：注：本流程参看《仓库管理制度》第三条①验收单：外购物资（包括外购材料、商品等）到达后，采购部门经办人填制“商品验收单”一式三份（经仓管员签字后的“商品验收单”，一联由采购部门留底，一联由采购部门交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据），仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库单”一式三份。

②入库单：仓管员根据点验结果如实填制“入库单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单（仓库联）”和“入库单”的存根登记仓库实物账，入库单其余一联交财务部门，一联交采购部门。

2、企业自身生产的产品(包括产成品、半成品)入库流程图：注：本流程参看《仓库管理制度》第四条①质量合格证：企业自身生产的产品(包括产成品、半成品)入库，须有产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份。

②入库单：仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间做产量统计依据，一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。

二、仓库物资出库流程图1、业务员销售提货出库流程图：注：本流程参看《仓库管理制度》第九条①送货单：公司业务员销售提货，须凭有相关负责人审批过的“送货单”方可提取。

送货单一式四份，一联交业务部，一联交财务部，一联交仓库作为开具“出库单”依据，一联由业务员交客户。

②出库单：仓管员根据“送货单”如实填写“出库单”，一式三份，一联交业务部，一联由仓库作为登记实物帐的依据，一联由仓管员定期交财务部。

外阜发货需接到财务部发来的“客户付款通知”才可发货。

2、生产车间领用原料、工具等物资出库流程图：注：本流程参看《仓库管理制度》第十一条①领料单：生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产车间负责人签发的领料单发放，仓管员和领料人均须在领料单上签名。

原材料入库流程图

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15、一年之计，莫如树谷；十年之计，莫如树木；终身之计，莫如树人。202 1年7月下午1 时16分 21.7.1 313:1 6July 13, 2021
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16、提出一个问题往往比解决一个更重要。因为解决问题也许仅是一个数学上或实验上的技能而已，而提出新的问题，却需要有创造性的想像力，而且标志着科学的真正进步。202 1年7月 13日星期二1 时16分 39秒1 3:16:3 913
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• 6、基于流程的业务管理，方便追溯业务过程，可以准确定位需要协调和催办的部门
•
17、儿童是中心，教育的措施便围绕他们而组织起来。下午1时1 6分39 秒下午 1时16 分13:1 6:392 1.7.1offers not only the cup of despair, but the chalice of opportunity. (Richard Nixon, American President )命运给予我们的不是失望之酒，而是机会之杯。二〇二一年六月十七日2021年6月17日星期四
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采购原料出入库作业流程图

采购计划作业流程图采购作业流程 ~ 1销售部技品部采购部财务部销管原料库存（保管员）配方调整<销售计划表> 销售预估总经理审批技术部测算原料用量采购部制定采购计划总经理审批配方调整方案总经理审批原料用量调整表采购部制定采购计划调整采购比价表及合同签订作业流程财务计算下月原料耗用平均单价技术部计算下月配方成本财务进行下月经营预测采购比价表及合同签订作业流程图采购作业流程 ~ 2供应商采购部化验室采购部财务部洽谈协商取样供应商采购经理市场调研NNYNYYY样品化验《化验报告》合格？取消《采购比价表》品管、财务及总经理意见作废《采购合同》1-3供需双方代表签字财务经理审核通过？作废或重新开立加盖合同专用章合同生效原料接收入库作业流程原料接收入库作业流程图采购作业流程 ~ 3供应商采购部品管员地磅房原料库调运NYN车号进厂时间Y采购比价表及合同作业流程原料发运《原料入库通知单》取样检测感观指标合格？返回不予接收重车进厂过磅原料入库取样化验《化验报告》合格？空车出厂过磅《过磅单》1-2《入库单》原料退货作业流程采购结算作业流程原料退货作业流程图采购作业流程 ~ 4品管部原料库地磅房化验不合格经门卫验票出厂原料接收入库作业流程《退货通知单》退货装车空车进厂过磅重车过磅《过磅单》红字《入库单》保管员/供应商（采购部）/财务部签字采购经理、财务经理、总经理批准采购结算作业流程采购结算作业流程图采购作业流程 ~ 5财务部总经理合同入库单化验报告及其附件退货单及其附件采购申请及合同管理作业流程原料接收入库作业流程原料退货作业流程《采购报帐单》采购经理、财务经理审核总经理审批采购付款作业流程采购付款作业流程图采购作业流程 ~ 6采购部财务部总经理财务确定付款总额Y NN YN Y采购结算作业流程《采购付款申请单》供应商发票采购经理审核通过？作废财务经理审核总经理审核结算中心作废出纳资金付款流程作废通过？结算中心支付下拨地产原料款原材料领用出库作业流程图生产作业流程 ~ 8生产部原料库作业班组长中控生产安排《原材料领用通知单》原材料领用出库《原材料领用单》1-3作业班组长/仓管员签字核心料、添加剂领用流程图生产作业流程 ~ 9生产部品管部小料工保管领料单品管签字、生产主管签字有效核对结存数量生产主任下达生产计划原材料领用出库原料管理卡、报表品控计算耗用合计凭领料单领料凭领料单领料领料监督废旧物资出售作业流程图采购作业流程 ~ 10客户采购经理地磅房原料库出纳申请购买经门卫验票出厂《废旧物资出售申请单》空车进厂过磅发货装车总经理批准（授权内）重车过磅《过磅单》1~2出纳收据财务经理审核食堂采买作业流程图采购作业流程 ~ 11协调采购经理销管食堂财务与食堂共同制定周菜谱N每周按菜谱批量采购食堂零星采买过磅、称重食堂验质退货处理采购结算作业流程采购结算作业流程。

物资出入库流程图之欧阳歌谷创编

否
是让步？
是入库
入电脑帐、物料卡、手工台帐
欧阳歌谷创编
质检员、仓根据报检单与相关技术资库保管员料检验
报检单
质检主任、生产主任、
计划主管
如果是合格直接入库，如果是不合格需要判定退货、补货或者让步接受
《来料质量报告》
仓库保管员
根据核检单实际合格数量入库
《入库单》
2021 年 2 月 1
领料
欧阳歌谷创编
登记物料卡、
仓库保管员
实际发货数量与需求数量是否一致
物料配送清单
仓库保管员按物料配送清单发料
物料配送清单
2021 年 2 月 1
欧阳歌谷创编
2021 年 2 月 1
领料人
在核对正确的领料单、物料配送物料配送清单、领
清单上签字
料单
仓库保管员
按照发料明细登记帐、卡
物料卡、手工台帐
来料通知单
收料
否
来料一致？
是否
数量相符？
是
报检
仓库保管员
根据业务分类，负责分管物料的收货工作
仓库保管员与物料需求计划是否一致
物料需求计划物料需求计划
仓库保管员
实际到货数量与需求数量是否一致
物料需求计划
仓库保管员
在核对好的来料通知单上签字，填报检单报检
来料通知单、报检单
行为检验
质量检验
合格？
欧阳歌谷创编
2021 年 2 月 1
物资入库流程图
1、
欧阳歌谷（2021.02.01）
2、目的：规范物资入库过程，确保数量准确，质量完好。
3、适用范围：所有涉及到物资的入库过程。

工厂仓库管理流程,原材料、外协件、产成品的出入库流程

全文目录1、目的 (2)2、适用范围 (2)3、定义 (2)4、职责 (2)5、外购入库流程规定 (2)6、外协发料管理 (3)7、外协件入库管理 (4)8、注塑车间原材料领料管理 (5)9、冲压车间领料管理 (6)10、冲压入库管理 (7)11、嵌件物料管理 (8)12、成品入库管理 (9)1、目的规范所有物料各个环节的出入库管理,做到流程规范、高效、简化,从而满足生产、出货需求。

2、适用范围适合于公司物料出入库的管理。

3、定义物料：是生产领域中的一个专业术语。

最终产品之外的、在生产领域流转的一切材料（不论其来自生产资料还是生活资料）、燃料、零部件、半成品、外协件以及生产过程中必然产生的边角余料、废料以及各种废物统称为物料。

4、职责4.1质保部：负责物料品质检验及判定，异常的分析、跟踪及处理。

4.2仓库：负责物料出入库业务的办理，确保数据准确、及时，做到帐、物、卡一致，对库存的物料进行有效防护。

4.3生产车间：负责生产计划的执行、出入库的办理，确保相关工作及时、准确，对物料进行有效控制。

4.4 PMC；负责工单的下发、调整、计划执行状况的把握、生产进度的控制以及物料的控制。

4.5 采购部：负责物料的采购、物料到厂的跟催、异常物料的处理以及委外加工的安排及跟进等。

5、外购入库流程规定5.1、PMC依据生产需要写下采购需求计划给采购，采购下单给供应商，供应商依据采购要求分批送货。

5.2、外协仓库根据MC提供的每周、每月的供货需求计划对供应商所送过的物料进行点数确认，并填写实际数量，超过订单数量拒收。

5.3、外协仓库根据送货清单录入进货单。

5.4、外协仓库打印报检单，一式四份，一份留底，另外三份给质保部。

5.5、质保部对于来料进行检查，检查不合格，填写不合格品报告并把报检单返回外协仓库；检查合格，填写检查报告并在报检单上签名交给收货仓库。

5.6、收货仓库对检查好的外购物料进行数量复核，并检查报检单是否有品检签名。

物资出入库流程图

来料通知单
采购员
按物料需求计划采购物料
相关文件物料需求计划来料通知单
收料否
来料一致？
是否
数量相符？
是报检
行为检
质量检
验
验
合格？
否
是
让步
入库
是
入电脑帐、物料卡、手工台帐
仓库保管员
根据业务分类，负责分管物料的收货工作
仓库保管员
与物料需求计划是否一致
物料需求计划物料需求计划
仓库保管员
实际到货数量与需求数量是否一致
5、适用范围：领料、发料过程。
6、流程图：
作业流程
责任岗位
备注
相关文件
领料人
领料人根据领料单领取物料
领料单
领料单物料配送清单
不相符
与
单
机
计
核对配送清单
划
清单
符相
核
对
清点数量
发料相符
领料人根据物料配送清单领取物料物料配送清单
仓库保管员与单机计划清单是否一致
单机计划需求清单（BOM 清单）
《来料质量报告》《入库单》
手工台帐、物料卡
2
注：1、收料完报检时间：单件在 10 分钟之内完成，标准件类 10 件-50 件在 1 小时完成，100 件以上在 4 小时完成；
3
2、当天检验完物料当天上货架，记入帐、卡；
物资出库流程图
4、目的：规范领料、发料过程，提高物资出库效率，确保各使用部门工作顺利开展。
仓库保管员
实际发货数量与需求数量是否一致
物料配送清单
仓库保管员按物料配送清单发料

原材料仓库管理流程图

领料员
车间主管
《领料单》
NG
NG 核实
OK 发料
出库单交财务/存档
1、对领料单进行核实，核实内容：需求、名称、规格、数量，库存量等。 2、领料单所需物料无库存或库存不足，则告之领料人并退单给领料人；同时立即通知物料需求计划员提出申请或跟催采购到货，以满足生产需求。
库管员
1、根据先出先进原则发放物料，将实发数量及生产批号填写在领料单上。
库管员
2、记录保管卡，在台帐上登记出库数据，确保帐卡物一致。
库管员
1、将出库单及领料单交至采购部核实，并各留一联仓库存档 2、采购部将出库单及领料单交财务部
库管员采购工程师
领料员
《物料卡》、《出库单》；原材料出入台帐
编制/时间审核/时间批准/时间
万富红2016.5.12 邢强2016.5.12 詹华清2016.5.13
备注
.12 12 .13
no主担审核确认1库管员采购员2库管员4库管员5检验员6检验员质量部采购部技术部技术部sqe供应商sqe供应商检验员物流部库管员物流部库管员物流部库管员物流部采购工程师采购部库管员领料员车间主管外购入库单原材料出入台帐91入库单及供方送货清单交采购部3入库存档每月整理装订成册2将入库单及供方货清单交财务2合格入库物品填写标识卡并挂卡83将物品定置定位放入合格仓库并标识合格标识或盖上合格印章3生成入库单并在台帐登记入库8d报告2根据异议结果进行索赔索赔单71评审结果为退货向供应商提质量异议对检验不合格物品进行评审不合格品评审单根据检验要求对原材料进行检验检验项目
NO
流程
原材料来料管理流程图
方法
主担
审核确认
相关文件
1、将原材料放置仓库待检区,大宗物品直接放置仓库

项目部主要材料采购入库流程图

项目部主材采购入库流程图
一、管桩采购入库工作流程图
拟定采购计划→询价→签订采购合同→材料员依据现场需要报采购计划→材料员协助项目部财务转账付材料款→材料进场验收→进料单报会计入账。

二、钢材采购入库工作流程
总工审核(提前四天)
各栋号报采购计划→→材料员询价并与采购员落实价格→采购员采购进场→各栋号签收→报项目部财务入账(提前七天) 财务准备资金
三、商砼
送搅拌站材料员联系搅拌站发货各栋号报计划材料员收集汇总→安排生产计划→落实施工时间→
（前一天中午12点前) （依据上报时间顺序）
报总工、甲方及监理验收栋号组织施工→报公司财务入账四、水电材料、水泥
项目部询价→公司签订采购合同→各栋号报计划→材料员收集汇总→采购进场→栋号签收→材料员报项目部财务入账。

安徽省鑫峰建筑安装工程有限公司青山河项目部
二0一一年十一月十八日。

物资出入库流程图

质检员、仓库
保管员
根据报检单与相关技术资料检验
报检单
质检
如果是合格直
主任、生接入库，如果是不
产主任、合格需要判定退
计划主管货、补货或者让步
《来料质量报告》
接受
黔西南州大州物业管理有限公司
仓库
根据核检单实
保管员际合格数量入库
《入库单》
仓库
根据入库单入
保管员手工台帐、物料卡
员ห้องสมุดไป่ตู้
划采购物料
仓库
根据业务分
保管员类，负责分管物料
物料需求计划来料通知单
物料需求计划
页脚内容2
黔西南州大州物业管理有限公司的收货工作
仓库
与物料需求计
保管员划是否一致
物料需求计划
仓库保管员
实际到货数量与需求数量是否一致
物料需求计划
仓库保管员
在核对好的来料通知单上签字，填报检单报检
来料通知单、报检单
页脚内容5
手工台帐、物料卡
注：1、收料完报检时间：单件在 10 分钟之内完成，标准件类 10 件-50 件在 1 小时完成，100 件以上在 4 小时完成；
2、当天检验完物料当天上货架，记入帐、卡；
物资出库流程图 4、目的：规范领料、发料过程，提高物资出库效率，确保各使用部门工作顺利开展。 5、适用范围：领料、发料过程。页脚内容3
黔西南州大州物业管理有限公司
物资入库流程图
1、目的：规范物资入库过程，确保数量准确，质量完好。
2、适用范围：所有涉及到物资的入库过程。
3、流程图：
作业流程
责任岗位

原材料入库程序流程图

→ 是否实物一致 : 全数检查 → 包装状态 : 全数检查 → 数量(重量) : 计数调整型抽样检查 - 确认检查品,管理检查品 - → 检查品 : 尺寸检查(厚度,宽度,直径等),外观检查 ▶ 合格的原辅资材箱子上盖“合格”章 ▶ 管理检查品 : 一般项目检查后合格的原辅资材箱子
上盖“管理检查PASS”章 -检查结果记录:供应商出货检查成绩书的符合/不符合判定栏记录 -合格的原辅资材明细通报给资材管理担当者 -不合格的原辅资材处理按照“资材不符合处理流程图”进行
品质Team 输入检查担当者
原辅资材入库
-品质Team合格判定的原辅资材移交到相关区域入库保管 -包装外箱粘贴月入库识别标签,进行管理 -合格的原辅资材履历输入在电算 -输入电算的送货表月底统计后移交财务部
资材管理担当者
附件1.资材入库程序流程图
资材入库程序流程图
FLOW
进行业务
原辅资材到货
-确认送货单明细表接收 → 对到货制品与送货单明细进行比较 -接收出货检查成绩书 → 品质Team通报及提供出货检查成绩书 -到货保管区域保管,放置原辅资材
Rev No.0
责任
及确认出货检查成绩书及定期的ICP DATA 成绩书 -一般项目检查 : 适用于所有的原辅资材

ERP系统流程图

外购件采购、质检、入库流程图∣∣1.根据系统的物料需求运算自动生成《采购订单》∣2.采购员自己输入《采购订单》↓与供方签订订购协议采购订单————→领导审核—————————→供方送货单————→报检单∣∣∣∣———————————↓外购件待检、估价入库单↓—————————————————↓↓付款单←———————采购开单(财务部门确认、审核) 不合格品退货单注释：1.由系统自动生成或采购员在速达里面录入《采购订单》，《采购订单》经领导审批后采购员与供应商签订本次采购协议。

供应商送货过来时先由采购员凭供方的送货单在速达里面开出《报检单》；2.外仓的仓库员凭供方的送货单和采购员开的报检单对所开列的名称、规格型号、数量、计量进行验收并签字确认，验收后将货物、送货单和报检单移交给内仓的仓管员，内仓的仓管员确认无误后在速达里面开《外购件待检、估价入库单》。

（此时外购件已临时入仓了，采取先临时入库后质检.）3.质检员对每件货物严格检验并在报检单上注明后，将报检、入库单交由采购员及财务部门办理《外购件入库结算》和会计记账。

发外加工件出库、质检、入库流程图∣∣1.根据系统的物料需求运算自动生成《发外加工申请单》∣2.物控员自己在速达里面输入《发外加工申请单》↓签订加工协议发外加工申请单—→单据审核——→发外加工领料单———→加工方送货单——→报检单∣∣∣∣———————————↓发外加工件待检入库单↓———————————↓↓付款单←———————发外加工件财务开单不合格品退货单(财务部门开单、审核)注释：1.由系统自动生成或物控员录入《发外加工申请单》，发外加工申请单审核后移交给仓管，由仓管员通知加工方来领毛坯。

当加工方来领毛坯时由仓管员在速达里面开《发外加工领料单》。

2.加工方送加工件回厂时，物控员凭加工方的送货单在速达里面开《报检单》,外仓的仓管员凭送货单和报检单对所开列的名称、规格型号、数量、计量进行验收并签字确认，验收后将货物、送货单和报检单移交给内仓的仓管员，内仓的仓管员确认无误后在速达里面开《发外加工件待检入库单》。

采购原料出入库作业流程图

采购计划作业流程图采购作业流程～ 1 销售部技品部采购部财务部
采购比价表及合同签订作业流程图采购作业流程~ 2 供应商采购部化验室采购部财务部洽谈协商
供应商
市场调研
原料接收入库作业流程图采购作业流程～ 3 供应商采购部品管员地磅房原料库
原料退货作业流程图采购作业流程~ 4 品管部原料库地磅房
出厂
采购结算作业流程图采购作业流程~ 5
财务部总经理
采购付款作业流程图采购作业流程～6 采购部财务部总经理
原材料领用出库作业流程图生产作业流程～8 生产部原料库
核心料、添加剂领用流程图生产作业流程～ 9
生产部品管部小料工保管
领料单品管签字、生产主管签字有效
废旧物资出售作业流程图采购作业流程~ 10 客户采购经理地磅房原料库出纳
申请购买
经门卫验票出厂
食堂采买作业流程图采购作业流程～11 协调采购经理销管食堂财务。

《原材料及外购入库流程图》

原材料及外购入库流程（制度）仓库采购部财务部供应商质检部仓库统计订单送货—及入库, 11情况，对帐审核，并作财务账目处理将《采购订单》原件或复印件传真、发送给供应商I按《采购订单》要求备货、送货到仓库并附上《送货单》《采购定十单》备份，按订单要求准备收货1r根据《采购定单》和《送货单》清点货物、收货------------ W1F填写《物-------- 料报检按订单、图纸及协议要求准备OK《检验回复单》回复库管员办理入库手续原材料及外购入库流程说明NO«检验回复单》回复库管员作退货处理序号节点相关责任人工作说明相关记录1物料申购库房主管和库管员定期或随时跟踪检查系统显小物料的数量及每一种常规生产物料的最低库存保险系数，根据情况及时分类填写《物料申购单》经库房主管上交采购部进行作采购计划《物料申购单》2采购统计、制作《采购订单》、审批采购部主管、下单人员及采购执行人员根据申购物料的名称、型号规格、数量、供应冏、采购周期及特殊性做出相应的分类、制作《采购订单》，审批签字后向各相关的供应商发送或传真采购订单《采购订单》、《各供应冏的收货、对帐统计、记录》3到货统计和对帐库房主管及采购下单人员跟踪、确认采购订单的报价、合同、发货时间、到货时间、进厂检验情况及月底与供应商的对帐4收货库管员严格根据采购订单的名称、型号规格、数量及单价等要求进行验收、活点、签字确认《原材料/物品报检单》5报检库管员及时对采购回的进厂物料进行报检6检验、回复质检部主管及检验员当面签收、活点库管员的报检内容和要求；每个批次的检验结果须进行回复、说明检验结果及其他情况；质检部针对每批次的检验情况进行记录、统计、分析、控制、协调沟通、跟踪处理其质量问题《检验回复单》、《检验记录》7入库、退货库管员根据质检部的回复说明情况对供应冏的货物、物料办理相应的入库、退货、返修、录入系统《入库单》、《退货单》、《返修单》。

原材料入出库流程图解

-1
原材料入库流程图解：
入库流程图详解：
1、采购员依照采购流程采购商品；
2、商品到达公司时，采购员必须出示相关的采购资料配合仓库完
采购
成商品接收，并咨询技术是否测试。

3、如需外协测试，填写外协检验单并经领导审批后方可送检；如不需外协测试，填写入库单完成入库，待下次测试（入库时需按照公司要求填写商品的完整名称规格型号，数量，单价等详细商品信息）。

经外协测试后，合格品需按照要求完成入库。

不合格品由送检人配合采购员完成退货处理。

4、如有特殊情况，需经领导审批后方可按照领导指示执行。

原材料出库流程图解：
原材料出
仓管员
做账
原材料出库流程图详解：
1、原材料出库分为计划生产领料与维修领料；
2、计划生产领料是计划员开出的生产计划单以及限额领料单，由仓库核实后进行原材料出库。

3、维修领料是生产根据维修调试的实际情况即兴的领料，需要经生产部领导审批后方可申请领料。

注：填写领料单时需按照公司要求填写商品的完整名称规格型号，数量等详细原材料信息。

4、领料时，领料人与仓库管理员必须严格核实原材料的质量外观，品名规格型号，数量等信息。

5、如有特殊情况，需经总经理审批后方可按照指示执行。

编制：审核：批准：-3。