原材料出入库流程
仓库出入库管理流程
仓库出入库管理流程为了规范仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。
一、原材料入库管理流程1 仓库依据采购计划核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向采购反应，由采购催促供应商。
到货物料仓库应先清点数量，并取样抽查，如发现缺货少货现象，应向采购反应，由采购与供应商联系或作其他处理。
2、采购物料到货，采购人员员协助配合仓管员在待检区根据采购计划，核对物料规格型号，清点数量，核对准确后通知品管人员进行检验，品管员按进料检验标准对物料进行检验，仓管员对检验合格的物料办理入库手续，不合格物料严禁入库。
3、对于零星物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后通知请购部门领用并办理出库手续。
4、对于入库材料，仓管员按仓库区分、标示，将入库材料归位，存储。
二、原材料出库管理流程1、生产部文员根据生产计划单打印生产领料单，经生产经理审核，审核后由领料员送仓库领料。
（车间因不可预知的原因造成材料库存的，车间应先用。
）2、每份领料单中的物料应是同一个仓管员保管的物料，便于仓管员发放。
3、车间领料员根据生产领料单认真核实仓库人员的配货数量，采取抽查方式确认数据准确后在领料单上签字，若出现数量不符或混料现象，领料员及时通知仓管员补足物料或将物料理清，仓管员应严格按照领料单发料，不许多发或少发物料。
4生产车间领料由领料员负责领料，非领料人员未经许可不得进入仓库领料。
5、生产领料单应填写物料代码、物料名称、规格等，仓库人员认真核对领料单，若有填写模糊、不清晰或代码错误，仓库应让其重新填写或拒绝发料。
对于特殊原因领料不能填写领料单的应打临时借条，事后应及时补办领料单据，但不得超过一天。
6、对于检修组领用单位价值较高的物料实行“以旧换新”方式领料，照常填写领料单。
7、检修组人员在领取配件时，可直接在仓库单证员处开具领料单。
8、仓管员依据手续齐全的入库单据和领料单据作好仓库明细帐，做到日清日结。
原材料仓库管理制度及流程
原材料仓库管理制度及流程一、制度概述二、原材料仓库管理流程1.原材料入库（1）原材料采购部门根据生产计划和库存情况，编制并向仓库管理部门发出原材料采购申请。
（2）仓库管理部门收到采购申请后，核对信息并向供应商发送采购订单，确认采购数量、价格、交货时间等。
（3）供应商收到采购订单后，按要求准备原材料，并在交货期限内送至公司仓库。
（5）将原材料按照种类、规格、质量等进行分类、编号，并妥善存放在指定的仓库位置。
2.原材料仓库管理（1）仓库管理部门定期进行原材料的盘点工作，确保库存数量与实际数量相符，及时发现并处理库存的异常情况。
（2）原材料仓库按照先进先出原则管理，确保存放时间较长的原材料先被使用，避免过期浪费。
（3）仓库管理部门要定期检查原材料的存储条件，包括温度、湿度等环境因素，确保原材料的质量不受损。
3.原材料出库（1）生产部门根据生产计划和领料申请，向仓库管理部门提出原材料出库申请。
（2）仓库管理部门收到领料申请后，核对申请单与库存情况，如符合条件，进行出库操作。
（3）出库时要注意按照先进先出的原则，确保最早入库的原材料先被使用。
（4）出库的原材料要及时记录，并做好出库单据，包括数量、品种、使用部门等信息。
同时要进行库存数量的更新。
4.原材料退库（1）生产部门如有原材料退回的情况，需提供退料申请。
（2）仓库管理部门收到退料申请后，核对申请单与实际情况，如符合条件，进行退库操作。
（3）退库时要进行验收，并及时登记相关信息。
5.原材料报废（1）仓库管理部门定期对库存原材料进行检验，发现质量不符合要求的原材料应及时报废，避免影响产品质量。
（2）报废时要进行核实，并填写报废单据。
同时要对报废原材料进行分类处理，为环境保护做好相应工作。
以上是对原材料仓库管理制度及流程的简要介绍，通过建立健全的管理制度和流程，可以提高原材料的管理效率，降低成本，确保生产的正常进行。
同时，还要不断完善制度和流程，与时俱进，适应企业发展的需要。
仓库原材料出入库规章制度
仓库原材料出入库规章制度一、目的为了规范仓储管理，保障原材料的安全，减少原材料的浪费和损耗，提高物资利用率，制定本规章制度。
二、适用范围本规章制度适用于所有涉及仓库原材料出入库的部门和人员。
三、仓库原材料出库管理1、出库申请：部门需出库原材料时，应填写出库申请单并提交给仓库管理员审核。
2、审核：仓库管理员接到出库申请单后，应核实原材料数量和规格，并与库存清单相比对，确认无误后方可审核通过。
3、出库手续：审核通过后，仓库管理员应在出库单上签字盖章，并让出库人签字确认。
4、出库记录：出库人员应当妥善保管好出库单，做好记录，方便日后查证。
5、出库方式：出库可以采用手工搬运、叉车运输等方式，但要保证原材料的完好无损。
四、仓库原材料入库管理1、入库申请：原材料送到仓库后，仓库管理员应核实数量和规格，并填写入库申请单。
2、验收：对送来的原材料进行验收，确保其与送货单上的信息一致，并记录在入库清单上。
3、入库手续：验收通过后，在入库清单上签字盖章，让送货人签字确认。
4、入库记录：仓库管理员应做好入库记录，明确写出原材料的名称、数量、规格等信息。
五、仓库原材料库存管理1、盘点：仓库管理员应定期进行库存盘点，确保库存数量与清单一致。
2、补充：如发现原材料库存不足时，应及时提出采购申请，保证物资供应。
3、保管：仓库管理员要妥善保管原材料，确保其不受潮、不受阳光暴晒等。
4、定位: 对不同种类的原材料进行分类定位，避免混乱导致误取。
六、仓库原材料安全管理1、防火防爆：仓库内不得存放易燃易爆品，杜绝火灾事故的发生。
2、防潮防尘：确保仓库内通风良好，防止潮湿和灰尘对原材料的影响。
3、防盗防损：仓库应设有监控设备，严禁盗窃行为，并做好防损措施。
4、排水排污：仓库应有排水系统，确保仓库内无积水，防止原材料受到水分影响。
七、仓库原材料出入库违规处理1、未经审核擅自出库或入库的，应当追究相关人员的责任，并扣除相应工资。
2、擅自挪用、变卖原材料的，视情节轻重给予相应处罚，严重者开除。
原材料出入库管理制度
原材料出入库管理制度一、原材料出库管理1.出库申请：出库人员要准确填写出库申请单，包括出库材料名称、规格、数量、出库用途和出库日期等信息，并经过相关领导审批。
3.出库登记：库管人员在出库申请单上签字，并将单据登记入库房出库记录中，包括出库材料的名称、规格、数量、出库用途和领料人等信息，并在库房中实际取出对应数量的材料。
4.出库交接：库管人员将出库材料交给领料人，并要求领料人签字确认收货，并记录在出库申请单上。
5.出库台账：库管人员要及时将出库材料的信息汇总到出库台账中，包括出库材料的名称、规格、数量、出库用途和领料人等信息，并保存相关单据和记录。
二、原材料入库管理1.入库验收：接收材料的负责人要对入库材料进行验收，包括检查材料的品质、规格、数量和相应的检验报告等，并将验收结果填写在入库验收单上。
2.入库登记：库管人员要根据入库验收单的信息，将入库材料登记入库房记录中，包括材料的名称、规格、数量、生产厂家和供应商等信息，并将入库验收单和相关材料存档。
3.入库分类：库管人员要按照不同的原材料类型，将入库材料进行分类，确保库房的标识清晰和容易找到。
4.入库货位管理：库管人员要按照规定的货位号将入库材料摆放到相应的货位上，并在库房中设立货位管理人，每日检查和调整货位，确保库房的整洁和材料的易于取用。
5.入库台账：库管人员要及时将入库材料的信息汇总到入库台账中，包括材料的名称、规格、数量、供应商和生产厂家等信息，并保存相关单据和记录。
三、原材料库存管理1.周期盘点：库房管理人员要进行定期的盘点，包括日常盘点和定期盘点，确保库存的准确性和及时性。
2.库存报表：库房管理人员要根据每次盘点结果，及时更新库存报表，包括材料的名称、规格、数量和库位等信息，并进行分析和汇总。
4.库存调拨：根据生产计划和库存报表，库房管理人员要做好库存材料的调拨工作，并及时更新相应的记录和报表。
5.库存安全：为了确保原材料库存的安全性，库房管理人员要做好防火、防潮和防盗工作，并制定相应的安全管理制度和应急预案。
原材料出入库流程
原材料出入库流程一、引言原材料出入库流程是企业生产过程中非常重要的环节，对于保证生产高效运转、控制成本和确保原材料安全质量具有至关重要的作用。
本文将详细介绍原材料出入库流程的各个环节，包括准备工作、入库环节和出库环节。
二、准备工作1. 物料清单准备在进行原材料的出入库流程之前，有必要准备一份物料清单，清单中包括每一种原材料的名称、规格、数量、存储位置等信息，以便于对原材料进行有效管理。
2. 仓库准备仓库是进行原材料出入库流程的重要场所，需要提前做好仓库的管理和整理工作。
确保仓库内的存储位置干净整洁、标识清晰，便于追踪和管理原材料的存取。
三、入库环节1. 原材料验收当收到供应商送来的原材料时，需要进行验收工作。
验收过程包括核对送货单与物料清单是否一致、检查原材料外观是否完好、检测原材料的认证合格证书等。
只有通过全部的验收工作，原材料才能进入下一步的流程。
2. 原材料入库登记验收合格的原材料需要进行入库登记。
入库登记时，需要记录原材料的名称、规格、数量、生产日期等重要信息，并为每一批原材料分配唯一的入库编码，以便于后续的出库环节进行溯源。
3. 原材料存放在入库登记完成后，需要将原材料存放在指定的存储位置。
存储位置需要按照物料清单上的信息进行标识，确保每一批原材料都能够准确地被管理和使用。
四、出库环节1. 领料申请当生产部门需要使用特定的原材料时，需要向仓库提交领料申请。
领料申请中需要包括原材料的名称、规格、数量等信息，并注明使用原因和使用时间等。
2. 出库审批仓库管理员收到领料申请后，需要进行出库审批。
审批包括核对申请信息的准确性和合理性，确保申请符合企业的生产计划和库存管理规定。
3. 原材料出库经过出库审批后，仓库管理员可以将原材料进行出库操作。
出库时需要按照申请的规格和数量进行配送，并记录出库的日期、数量、领料人等信息。
五、结论通过以上的准备工作、入库环节和出库环节，企业可以有效地管理原材料的出入库流程，确保原材料的及时供应和安全质量，并提高生产效率和降低成本。
原材料库房管理流程
原材料库房管理流程一、库房入库流程1. 原材料到货确认：当原材料送达库房时，库房管理员需进行到货确认。
确认无误后，将原材料信息录入系统，包括原材料名称、规格、数量等。
2. 检验原材料质量：库房管理员按照质量检验标准对原材料进行检验，确保原材料符合要求。
如果发现质量问题，需要立即通知供应商并记录相关信息。
3. 原材料标识和分类：对通过质量检验的原材料进行标识和分类，以便于后续的管理和使用。
同时，将原材料信息录入系统，并与实际库存进行核对。
4. 原材料入库登记：将原材料入库信息登记到系统中，包括入库日期、供应商、批次号等。
同时，生成入库单据，将原材料放置在指定的存储位置。
二、库房出库流程1. 出库申请：当其他部门需要使用库存原材料时，需填写出库申请单，并注明需要的原材料名称、规格和数量等信息。
2. 审批出库申请：库房管理员收到出库申请后，根据实际库存情况进行审批。
如果库存充足且符合使用要求，将批准出库，并将出库信息录入系统。
3. 出库操作：经过审批后，库房管理员根据出库申请单进行实际出库操作。
出库时需要注意核对原材料的名称、规格和数量，确保出库的准确性。
4. 出库记录和归档：将出库信息记录到系统中，并归档出库申请单和相关文件，以备后续查阅和审计。
三、库房盘点流程1. 盘点准备：定期进行库房盘点前，库房管理员需要做好盘点准备工作，包括整理库房、清理过期或损坏的原材料等。
2. 盘点操作：库房管理员按照规定的盘点方式对库存原材料进行盘点。
盘点时需要仔细核对每种原材料的名称、规格和数量，确保盘点结果准确无误。
3. 盘点记录和调整：将盘点结果记录到系统中，并根据盘点结果进行库存调整。
如发现盘点差异，需及时进行调查和处理，确保库存数据的准确性。
4. 盘点报告和分析：根据盘点结果生成盘点报告，并对库存情况进行分析和评估。
根据分析结果，可以优化库存管理策略，提高库存效率和成本控制。
以上就是原材料库房管理流程的基本步骤。
原材料出入库管理规定
原材料出入库管理规定一、总则为了规范企业的原材料出入库管理工作，确保原材料的安全、准确、及时的流转，提高企业的运营效率，现制定本规定。
二、出库管理1.出库申请：领料人员在需要使用原材料时，应填写出库申请表，明确申请的原材料种类、数量和使用目的，并报部门主管审批。
3.出库操作：仓库管理员根据申请表中的信息，核对原材料种类和数量，并在库存记录中做相应的减少操作。
同时，将原材料交给领料人员，并填写出库记录。
4.出库记录：仓库管理员在出库记录中填写出库日期、原材料种类、数量、使用部门等信息，并交由领料人员签字确认。
三、入库管理1.入库验收：供应商送达原材料后，仓库管理员应根据送货单核对原材料种类和数量是否与订单一致。
如存在差异，应及时向供应商反馈，并与供应商协商解决。
2.入库登记：仓库管理员根据送货单上的信息，在入库记录中填写入库日期、原材料种类、数量等信息，并将原材料妥善存放于仓库内，并进行库存记录的更新。
4.入库追溯：每批入库的原材料均应贴上批次号以及生产日期，并在入库记录中进行标注。
在使用该批次原材料时，应按照先进先出的原则进行使用。
四、库存管理1.盘点管理：仓库管理员应定期对库存进行盘点，确保库存数据的准确性。
盘点时，应将实际库存与账面库存进行对比，并及时调整库存记录。
2.库存报警：仓库管理员应通过库存管理系统进行库存监控，一旦发现其中一种原材料库存数量低于安全库存线，应及时向采购部门提出补货申请。
3.库存调拨：如有需要，各部门之间可以进行库存调拨。
调拨方应填写调拨申请表，对调出和调入的原材料种类、数量等进行明确，并报部门主管审批。
4.库存报表：仓库管理员应定期制作库存报表，向相关部门提供库存信息，并根据需要进行分析和更改进货计划。
五、违规处理1.如发现原材料出入库管理中的违规行为，仓库管理员应立即报告上级主管，并进行相应的处理。
2.对于违规行为严重的员工，应依照公司相关规定进行相应的处罚，包括警告、记过、辞退等。
原材料出入库程序
原材料出入库程序一、原材料入库程序1.对入库原材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真核对卸车。
2.原料卸车完毕，由原材管理员开具入库单。
3.入库原材料登记入账应及时准确，不能拖拉。
如有问题及时提出，向主管采购人员反映，以便得到解决。
二、原材料出库程序1.材料出库应本着先进先出的原则，及时检查库存原材料的存放情况。
2.按照原材料保存期限，对于快要过期失效或变质的原材料应在规定期限内发放，剩余原材料及时回收利用，非正常手续不得出库。
3.车间领用原材料，应填写领料单，由本单位主管签字后，找仓库管理人员，领取原材料，原材管理员开具出库单，车间领料人检查原材料数量、种类、包装等无误后，负责人出签字确认，如果出现票据中内容不全、字迹不清、没有经手人签字或者物料和票据明显不符的情况，车间领料人可拒绝签字，找领导协商解决。
如领料人不签字，又接受出库单的，视为认同出库单据上的一切出库物料。
（出入库单必须完整内容齐全、字迹清楚、出入库人签字必须填全姓名）。
原材料出库后，及时登记入账。
以便生产科盘存。
4.对罐装原材料，由各车间保存和使用，实行特殊的出入库制度：原材料购入时先统一按照上述要求办理入库手续，之后可以由车间或使用部门，将所购入物料一次性办理出库手续，该批物料交由使用车间或部门保管和使用，在此过程中仓库不再单独办理每次使用的出入库手续。
但使用车间或部门应该在使用过程中做好清晰完整的记录，以便生产科在定期统一盘存时提供详细的统计账目。
如果车间或部门的统计账目和生产科盘存统计出现明显不符时，物料使用车间或部门必须提供有效的使用证明，并协助生产科查明情况。
5.对于罐装原材料中，两个车间公用的原材料（例如盐酸、液碱等），由该原材料主要使用部门负责保存和管理，原材料购入时先统一按照上述要求办理入库手续，之后可以由车间或使用部门，将所购入物料一次性办理出库手续，该批物料交由使用车间或部门保管和使用，其他部门使用，开具领料单，由领用部门主管签字后，交予保管部门。
仓库原材料出入库管理作业流程,仓库物料出入库操作指南
物料出入库治理规定1、总则1.1、制定目的：规范入库流程，使之有章可循。
1.2、适用范围：本公司使用的原材料、辅助材料、板材、工具悉依本规定办理。
2、原材料入库规定2.1、暂收作业流程①、采购人员与供给商于送交物料到公司时，仓库人员必须填写《入库单》一式三联，具体填写订购单号码、日期、品名、料号、数量并送到点收处,并将《入库单》立即交于IQC人员。
②、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对；IQC人员接到《入库单》后，立即开立《进料检验单》并对来料进行检验，确认无误在入库单上签字。
③、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对；点收人员对进入供给商所送之物料进行点收，核对物料质量与《入库单》无误后，再核对订单数量与所交数量是否相符入库，是否有超交现象。
④、超交之物料以退回为原则，但可以考虑让厂商寄存，而不作进料验收之处理。
⑤、点收人员核对无误后，在《入库单》上签章，并将其内容转记于《原材料暂收日报表》。
⑥、点收人员若在核对送交物料时，发现数量不符，或混有其他物料，以及其它非凡情况时，必须要求供给商之送货人员立即修改《送货单》或予以拒收。
2.2、验收检查①、原材料的验收检查，由品质部进料检验依《进料检验规定》，实施检验。
②、进料检验结果有三种，即合格（或允收）、不合格（或拒收）与特采（或让步接受）。
③、判定合格时，须将良品总数填入《进料检验单》合格栏内并签字，经部门主管/经理核准后，第一至三联转交仓库人员，以利办理入库手续。
④、判定不合格时，须于《进料检验单》上注明，并签字，同时填写《不合格处理单》一式两联，经部门主管/经理审核后，留存《进料检验单》第三联及《不合格处理单》第二联，将《进料检验单》第一、二联转仓管人员，将《不合格处理单》第一联转采购人员，以利办理退货手续。
⑤、判定不合格而暂收之物料应予以办理退货，但因实际需要，须对暂收中的物料的一部分或全部进行特采使用时，依《来料作业指导书》中有关特采的流程办理特采。
原材料出入库管理规定
原材料出入库管理规定原材料出入库管理是企业生产运营的重要环节，对于提高生产效率和降低成本起着关键作用。
因此，制定一套科学合理的原材料出入库管理规定对企业来说至关重要。
本文将从原材料出库管理、原材料入库管理和库存管理三个方面进行详细阐述。
一、原材料出库管理1.出库申请原材料出库前，操作人员需填写出库申请单，并注明出库原因、出库数量等相关信息。
出库申请单要有相应主管或经理的审批，确保出库的合理性。
2.出库检验出库前，应对要出库的原材料进行检验，确保其质量符合要求。
如发现质量问题，应及时通知相关部门，并做好相应的记录。
3.出库记录和复核出库操作完成后，需要将出库的原材料信息填写在出库记录表中，并由库管人员进行复核。
出库记录表需要包括出库时间、原材料名称、规格、数量、出库人员等相关信息。
4.物料追溯二、原材料入库管理1.入库验收原材料入库前，需要进行入库验收，对原材料进行数量、包装、质量的检查，确保其符合要求。
如发现问题应及时通知供应商，并做好相应记录。
2.入库登记入库验收合格后，需将原材料信息填写在入库登记表中，并由库管人员进行审核。
入库登记表需要包括入库时间、原材料名称、规格、数量、供应商等相关信息。
3.物料存放入库后的原材料需要分类存放，且应标注清晰，方便库管人员进行管理和查找。
同时，应确保原材料的安全性，防止损失和污染。
4.入库记录和追踪三、库存管理1.库存盘点定期进行库存盘点，确保库存数量与实际情况相符。
盘点结果需要记录在库存盘点表中，并及时调整库存数据。
2.库存报废对于过期、损坏或质量问题的原材料，需要及时进行报废处理，防止影响正常生产运营。
报废流程需要明确，并做好相应记录。
3.库存预警对于库存量低于安全库存的原材料，需要及时发出预警并采取相应措施，以避免出现缺料情况。
4.库存追溯对于库存中的原材料，需要进行库存追溯，确保原材料的合规性和追踪可能存在的质量问题。
综上所述，制定科学合理的原材料出入库管理规定，是确保企业生产运营顺利进行的基本要求。
原材料入库及领用流程[修改版]
![原材料入库及领用流程[修改版]](https://img.taocdn.com/s3/m/2d293405fab069dc51220143.png)
第一篇：原材料入库及领用流程公司原材料入库及领用流程一、原材料入库流程1.由库管员填制一式三联的入库单，一联库管员留存，一联传会计处计账，一联送货单位留存2.入库单据必须填写原料入库时间、原料厂家、原料名称、数量、库管员签名二、原材料领用流程1. 由库管员填制一式三联的出库单，一联库管员留存，一联传会计处计账，一联领用部门留存2.出库单据必须填写原料领用时间、领用部门、原料名称、领用数量、库管员签名、领用人签名、以上原材料出入库数据月底会计与库管员进行核对，核对无误后由会计汇总本月《原材料出入库、结存明细账》报总经理处。
公司产成品入库及出库流程一、产成品入库流程1.由库管员填制一式三联的入库单，一联库管员留存，一联传会计处计账，一联生产部门留存（月底结算生产工资用）2.入库单据必须填写产成品入库时间、产成品名称及数量、库管员签名、生产负责人签名二、产成品出库流程1. 由库管员填制一式三联的产品出库单，一联库管员留存，一联传会计处计账，一联购货单位（或承运人）留存2.出库单据必须填写出库时间、购货单位名称、产成品名称、出库数量、库管员签名、购货单位（或承运人）签名并留下承运车号、承运人身份证号及联系方式3.出库单必须有财务人员签字方可出库以上产成品出入库数据月底会计与库管员进行核对，核对无误后由会计汇总本月《产成品出入库、结存明细账》报总经理处公司样品模块出入库及结算流程一. 模块入库流程1. 模块做好后由库管员填写入库单一式三联，一联库管员留存，一联传会计处计账，一联备查留存2. 入库单据必须填写模块入库时间、名称及数量、库管员签名、由生产厂长确认后签名二、模块领用流程1. 由库管员填制一式三联的出库单，一联库管员留存，一联传会计处计账，一联领用部门留存2.出库单据必须填写出库时间、使用部门、模块名称、领用数量、库管员签名、领用人签名、以上模块出入库数据月底会计与库管员进行核对，核对无误后由会计汇总计算出制做模块费用，报总经理处审批后才能发放第二篇：物资领用申请流程物资领用申请流程一、推广物资采购申请1.推广部门负责人根据当月推广需要，至少提前一周向人事行政处提交《物资采购申请单》或者以邮件形式发送给人事行政部。
原材料入库流程及注意事项
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仓库原材料入库流程原材料仓库出入库流程
仓库原材料入库流程原材料仓库出入库流程物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续。
WTT给大家整理了关于仓库原材料入库流程，希望你们喜欢!仓库原材料入库流程(1)需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。
(2)采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。
(3)仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。
(4)仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单(或者说PO)，否则拒绝收货。
(5)仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。
(6)仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知IQC进行物料品质检验。
(7)对IQC检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。
(8)仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。
(9)仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。
(10)仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。
仓库管理出库入库的流程入库管理1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。
未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。
仓库货物管理与收发流程,原材料及产成品出入库流程
原材料及产成品出入库流程全文名目一、原材料入库 (1)二、原材料出库 (3)三、产成品入库 (3)四、产成品出库 (3)一、原材料入库1、运输原材料车辆到达厂区门口后，通知物流部选购人员，选购人员通知保安人员可以通行，由保安人员进行登记，换发临时车辆通行证。
2、运输硫酸类车辆，运输人员首先将车辆停在待检区，由物流部选购人员通知化验部门，进行化验。
3、化验部门对该批次硫酸进行化验，出具书面化验报告。
（1）物流部选购人员收到检验合格的化验报告后，〔1〕通知运输人员将车辆开到磅房，进行过磅。
〔2〕过磅后，运输人员将车辆开到硫酸灌区，物流部人员通知生产部人员进行卸货，卸货完毕后，运输人员将车辆重新开到磅房，进行过磅，过磅后运输人员进行签字确认。
过磅人员将过磅单第三联，交由运输人员，运输人员将车辆开出后，保安人员收回临时车辆通行证。
（2）物流部选购人员，收到检验不合格化验报告购，填写不合格品处理单，请示处理。
审批部门依据实际，填写处理意见，如做退货处理，物流部选购人员将签字后的不合格品处理单交由运输人员，运输人员将车辆开出。
如批示可以卸货，〔应同时标明扣减货款或扣减水分等处理意见〕，物流部选购人员通知运输人员进行过磅，后续流程同前执行。
4、物流部选购人员每周三到磅房将本周运输车辆运输货物的两次过磅单的第二联取回，整理后，每批次货物的过磅单连同检验合格报告到仓库管理人员处办理入库手续，如不合格产品办理入库，除前项外还需附不合格品处理单，仓库管理人员依据处理意见进行办理入库手续。
入库单一式三联，入库单第一联仓库管理人员自留做登记台帐用，第二联和发票一同送财务部，第三联物流部选购人员留存做统计记录。
5、物流部选购人员办理入库手续后，通知供给商开具相应增值税发票，要求增值税发票附注中注明货物对应批次或车号等信息，对不合格产品应按处理单意见通知开具发票，杜绝无对应关系发票。
6、发票到达后，物流部选购人员将发票及对应入库单一同交到财务部，办理入账手续。
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入库
入库单应填列材料名称、规格型号、数量、金额、 库管人员 取得发票及验收单，填制入库单 厂商品牌，经采购人员、库管人员、审验人员及单 财务部门
位主管领导签字确认。
对未取得发票，已验收入库材 料，填制暂估入库单。
库管人员应根据合同及相应的收货清单填制材料暂 估入库单，填制入库材料的名称、规格、数量、暂 估金额。经采购人员、审验人员及单位主管领导签 字确认。
审批招标结果，审批比价单确定供应商及价 格，审批自行采购的采购单。
未执行公司规定进行采购 的，采购金额在五万元以 上的，处罚单位领导与相 关责任人300-500元，采 购金额在二万元-五万元 的处罚单位领导与相关责 任人200-400元，采购金 额在五千元-二万元的处 罚单位领导与相关责任人 100-300元，对单位按照 公司管理目标考核办法的
万），五万元以下的，各单位进 标条件的，可采用议标或比价方式确定，但无论何 财务部门
采购方 行招投标
种方式，都要有专人负责，采购、财务、生产等部
采购部门 式，确定
门人员参加，并保留各种原始记录完整备查。
或采购员 供应商、
供应价格
一次性采购金额在五千元以上 （含五千），二万元以下的，须 进行比价采购，填制比价审批表
财务部门
经理
采购部门
付款及采 购
根据合同、发票、及入库单，填 制付款审批单，经公司经理审批
后，报财务科按预算付款。
月初应申报当月材料采购所需付款金额的预算，填 财务部门 制付款审批单时应附相关依据，合同、发票等，填 列信息包括对方单位帐号、金额、付款事由等。 经理
根据实际业务，审核合同中相关的标的物的 信息、技术条款、其他相关事宜。
对已暂估入库后取得的发票，应 填制正式的入库单，红冲原暂估 填制要求同上。 入库单。
负责审核开具发票的真实性，入库单据的正 确性，并根据发票及入库单进行材料核算， 与库房的材料明细帐定期进行核对。
物资购回未按规定办理入 库，或未及时办理暂估入 库，以及滞留积压单据延 迟入库的按情节轻重，处 罚相关责任人与主管领导 100-500元。列入公司管 理目标考核项目打分考核
原材料出入库流程表
步骤 执行部门
申请
各生产、 业务部门
操作程序 填制物资采购申请单
要求
审批部门或人员
审核内容
罚责
负责审核采购物品的必要性-是否确需购买，
各单位部门主管 真实性-是否需买申请的如下物品、正确性-
标注需要采购物品名称、规格、数量、用途，经部
所填申请物品的规格、数量是否正确。
门主管审批，经库房核实库存数量后，报单位经理 库房人员或部门 负责审核申请物品的库存数量，以确定实际
审批。
主管
购买数量。
物资采购没有申请单、未 按要求信息填制申请单 的，按管理目标考核办法
Hale Waihona Puke 进行打分考核经理或主管经理 负责批准是否允许购买 。
采购金额五万以上（含五万）， 公司进行招标购买
通过公司经济运行统一进行招标，特殊情况除外。
相关部门
采购
各单位须组织公开招标采购，综合价格、质量、交
采购金额二万以上的（含二 货期、付款、信用等方面确定供应商。对不具备招
。
填制的入库单一式三联，一联交经办人员，一联随 发票及验收单移交财务部门，一联库房留存，做为 记录材料帐依据。
各单位生产部门、基建部门领用材料，应当根据生
业务部门 、库管人 员
产计划或生产需要，提交材料领用单，领料单注明
业务部门
各单位业务部门填制材料领用单 所需物资的名称、规格、数量。经生产主管领导核 。经主管经理批准后领料。 准后，方可领用材料，领用单位价值高的材料、超
目标打分考核。
财务部门每月根据发票及材料出入库单进行 材料核算，并与库房及进核对明细帐，参与 材料盘点工作，保证帐实相符。
以上考核事项违规发现两 次的，按标准双倍处罚。
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库管人员要按收货清单，进行货物的清点，注意核
数量验收
库管人员按收货清单，进行清点 对货物的规格型号及相应的数量，必要时注意货物
数量
的保质期等相关信息。清点货物完毕要在验收清单
上签字确认。
检查订货合同协议、入库通知单、供货公司 提供的材质证明、合格证、运单、提货通知 单等原始单据与待检验货物之间是否相符。 可采取相应的技术手段或一定的试用期对货 物的实际质量和性能进行验收。
审核合同中的结算条款。 审批及签署合同。
签定合同未按规定执行 的，按管理目标考核办法
进扣分。
审核付款事由所附票据是否合格，是否有预 算，付款金额是否正确。
审批预算，付款审批单签字是否同意付款。
采购付款未按规定列预算 审批付款的，按管理目标
考核办法进行扣分。
验收
各公司的技术部门、采购部门及使用部门对入库存
相关规定打分考核。
一次性采购额在五千元以下的， 各单位可直接填写“采购单”，由本单位行政一把
采购填写审批单
手签字确定即可。
业务部门
根据实际业务，起草采购合同， 签定合同 合同中涉及技术要求的，技术科
负责草拟技术条款。
相关部门
所有采购业务必须签定采购合同，合同签定过程遵
照公司合同内控制度执行合同会签审核。
技术科、
质量验收
采购员负责填制或取得收货清 单，由相关部门进行质量验收， 并签字。
货的质量、技术规格等方面进行检查与验收，保证 存货符合采购要求。必要时可聘请外部专家协助进 行，经验收后相关部门在验收单上签字确认。验收 不合格的货物，要及时办理退货、换货手续。入库
技术部门
相关部门
单可加设验收岗位签字项，代验收单。
记帐
存货保管人员对入库的存货应当建立存货明细账，
库管人员
库管人员
根据材料出入库单，及时登记材 料明细帐。
详细登记存货类别、名称、规格型号、数量、计量 单位等内容，每月进行清查盘点，与存货实物进行 核对无误，并与财会部门对存货入库数量、金额等
财务部门
进行核对。
材料领用未按规定办理出 库，延迟出库，或无实物 的一入一领、以领代耗 的，一经发现，处罚相关 责任人与主管领导100500元，并列入公司管理
物资采购未按规定验收 的，按管理目标考核办法
进扣分。
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原材料出入库流程表
步骤 执行部门
操作程序
要求
审批部门或人员
审核内容
罚责
采购人员
采购人员应尽快催开发票及时办理结算入库。发票
、库管人 采购人员 取得发票及验收单，转库管人员 开具应填列单位的全称，货物名称、规格、单价、
员
金额等各项填报要素齐全，印签清晰。
出领料限额或计划外的材料，应当经过单位领导审
批。
出库
库管人员
根据领导批准后的领料单签发实 际发出材料的数量、金额后发料 。
库管人员在领料单上记录实际领用存货的名称、规 格、数量、单价、金额。领料单一式三份，一联交 给领用人员，一联转财务部门，一联库房留存，做 材料出库记录。
存货保管人员、材料领用人员应根据实际使用需求 办理材料出库，不得为了减少手续办理一入一领、 以领代耗，对于已经领用未使用完毕且金额较大的 原材料要办理相应的退库手续，以真实反应材料实 际的库存和耗用的材料费用。
各单位须进行比价采购，严格执行货比三家，由采 购部门填写“比价审批表”，记录采购比价单位、 价格、质量等其他信息，经财务、设备、生产等部 门签署意见
经理
监督审核招标过程中供应商的资质、信用条 件、产品质量、以及工程施工过程中的监 理，
审核监督招标过程中的报价及结算方式，审 核比价表中的价格是否真实合理签署意见。