采购原料出入库作业流程图

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入库作业流程图

14
1.计划部门下达生产计划
2.采购部下采购订单
3.供应商生产制造 4.供应商发货 5.原材料仓库接收货
物 6.仓库报检 7.不合格入退货给供
应商
8.供应商接收退货。 9.合格人原材料仓库
10.计划部门下达领料单
11.原材料仓库依据领料单发货
12.生产部门依据计划生产
13. 品质检验成品是否合格。
14.合格成品转成品仓库收发货流程
15.不合格成进行返工
16.生产中材料不良报检
17.原不良仓储部门进行兑换
18.原不良返回厂家维修。
审核：
批准：
计划
生产计划 1
采购
采购订单 2
10 制作领料单
编制：
原材料入库流程图
供应商
原材料仓库
品质
3 生产
4 发货
5 接收
6 检验是否合格
8 接收
7 退货
N Y
车间
18 厂家维修
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
9 入库
11 发货
17 不良兑换
Y 检验是否原不良
12 生产
16 材料不良
Y 检验是否
合格 13
N
返工 15
成品库
说明
成品仓库收发货流程

原材料入库流程图

160
品管部原料化验员/原料保管员
原料检验报告单/计量单
创建采购订单
供应会计
1、根据检验、计量结果和折扣标准对原料进行数量折扣。
2、折扣完毕在SAP系统中创建采购订单并通知仓储系统收货入库。
采购订单
170
供应会计
采购订单
核对折扣数量并收货入库
原料保管员
1、接收检验报告单。
2、根据检验结果、计量单复核采购订单。
空车过磅，打印计量单并签字确认
地磅员
1、空车过磅（带土糠），根据车辆信息在地磅系统中打印计量单。
2、签字确认计量单转交原料保管员。
计量单
130
原料保管员
过磅完成通知
土糠卸车
装卸工
空车过磅完毕，装卸工领车到土糠卸货地点对土糠进行卸车
卸货完成通知
140
装卸工
土糠卸货完成通知
过磅计量土糠重量，签字并分发计量单
2、转交驻厂仓储经理进行审核签字
3、装卸工汇总后转交工厂人力资源部进行薪资核算。
装卸证明单
4、
序号
表单名称
业务需求描述
数据来源
1
计量单
对于需求过磅计量物资，通过计量单确定物资实际数量。
地磅系统
2
采购入库单
入库单是采购物资入库数量的确认和仓储保管员物资入库的凭证。
SAP系统
3
检验报告
品管部原料化验员对于卸货物资的检验，通过检验报告单通知仓储或其他部门物资质量，作为仓储或其他部门物资入库核算的依据。
接收者
输出
原材料采购员、原材料保管员、财务部
入库单
2、
3、
活动
编号
输入
岗位
输入

ERP仓库出入库作业流程图Excel模板

审核借料
审核进货
审核进/退货单
仓库审核入库
仓库审核退料
仓库验收数量、审
仓库出库作业流程
生产领系料统（）工单子依据工单领料件 PMC打印生产领车间依据领料单仓库核对单据，仓库审核发料
委外领料（工单子系统）加工商到仓库领料
仓库依据委外工单制作委外
仓库依单据核发实物仓库依据实发数量审核委
外工单
仓库入库作业流程
采购入库（采购子系）统）
供应商送货
委外入库/退料（工单系统）委外商送货
无采购单
有采购单
委外进货
委外退货
录制借料仓库打印进
录入委外进/退货单
生产部（工单子系统）
生产入库生产车间填
退料入库生产部填制
QC确认
QC确认
人工点收
人工点收数量
人工点收数量
人工点收数量
退货（订单子系统）退货资料处理准备退货相关单据仓库录制销退单
生产超领（存货子系
成品出货（订单出
生产车间录制超 PMC签核生产超领生产车间依据签核
仓库依据实发数
美国单
国际单
仓库提供材积关务部依据出
出口部依据资通知仓库装柜出
通知仓库备货
出口部制作出
出口部依货运
出口部依据出
仓库依据实际出货数量
退货（订单子系统）
0

退货资料处理
准备退货相关单据
仓库录制销退单仓库验收数量、审
出货（订单出
国际单关务部依据出通知仓库装柜出
出口部制作出出口部依据出

仓库工作流程与规定,物品入库流程图、物品出库流程图

仓库工作流程一、物品入库（一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库人员逐件交接。

仓库人员要根据采购订单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字,并开具入库单（或在入库登记簿上共同签字确认）。

（二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字，并开具入库单。

（三）物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。

（四）物品验收合格后，应及时入库。

（五）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。

（六）物品数量准确、价格不串。

做到帐、物料卡、货物相符合。

发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。

（七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。

（八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。

（九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，物料卡要醒目，便于识别辨认。

二、物品出库（一）物品出库，仓库人员要做好记录，领用人签字。

（二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和领料单，实际出库实际数量相符）。

做到帐、物料卡、货物相符合。

发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。

（三）仓库人员严格执行凭领料单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证合同的完整履行。

（四）仓库人员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。

采购与出入库管理流程图

一、采购管理流程（一）采购计划流程采购计划流程说明☐目的✓适用于公司所有的的材料、设备、备品备件和各种生产及非生产性低值易耗品等物料（不包含办公用品采购）的月度采购计划的编制、审核及下达；保证采购预算对采购计划的指导作用，确保对于预算外的采购计划经过适当的审批，有效降低不必要的采购成本确保采购计划数量和时间上都可以及时满足生产经营的需求。

☐流程角色✓主导部门：采购部✓配合部门：生产部财务部✓参与部门：生产部仓库财务部☐流程说明✓生产部或工厂下达月度生产计划，计划分解到周，每月25日下发下月《生产计划表》到仓库；✓仓库接收《生产计划表》在两个工作日根据库存状况，将计划转化为《物料需求计划表》下发到采购；✓采购在接收到《物料需求计划表》，两日根据项目采购预算、采购周期和需求特性制定《采购计划表》报财务审核；✓财务接收到《采购计划表》后，1日根据项目采购预算、生产计划和库存进行审核；✓采购在收到财务审核通过的《采购计划表》后，实施采购作业。

☐附件✓《采购计划表》✓《采购预算表》✓《物料需求计划表》(二)合格供应商管理流程合格供应商管理流程说明☐目的✓为了稳定供应商，建立长期互惠供求关系，向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。

☐流程角色✓主导部门：采购部✓配合部门：技术部研发部✓参与部门: 采购部品管部技术部研发部生产部☐流程说明✓采购部依照公司正常性生产原材料或非正常性生产的原材料，由技术部/研发部提供的技术标准，采购部利用各种管道寻找供应商。

✓采购部对初选供应商分别记录并做出《供应商调查表》、对供应商员工、生产能力、认证证书、产品检验报告等。

✓对合乎要求采购部组织技术部、研发部、品管部、生产部对供应商进行初步评审。

✓初步评审未经通过则返回重新寻找供应商，经通过后进行小批量试制，试制产品经技术、品管、研发鉴定，未经通过则重新要求供应商试制，试制三次不合格，则重新寻找供应商；鉴定经通过，采购部组织进行现场考察，现场考察合格后，进行小批量试产，试产三次不合格，则重新寻找供应商，通过后纳入《合格供应商名录表》。

原材料入库流程图

原料样品
与保管员共同将样品转原料化验员
品管部原料取样员
1、与保管员将加双锁的样品箱运到原料化验室。
2、在监控摄像头所能清晰采集图像位置开锁、将原料样品转交化验员。
原料样品
110
装卸工
卸车完成信息
土糠装车
装卸工
卸车完毕，玉米保管员监督装卸工将本车卸货玉米所筛土糠进行装车。
过磅通知
120
原料保管员
车辆信息
空车过磅，打印计量单并签字确认
地磅员
1、空车过磅（带土糠），根据车辆信息在地磅系统中打印计量单。
2、签字确认计量单转交原料保管员。
计量单
130
原料保管员
过磅完成通知
土糠卸车
装卸工
空车过磅完毕，装卸工领车到土糠卸货地点对土糠进行卸车
卸货完成通知
140
装卸工
土糠卸货完成通知
过磅计量土糠重量，签字并分发计量单
接收者
输出
原材料采购员、原材料保管员、财务部
入库单
2、
3、
活动
编号
输入
岗位
输入
活动名称
活动执行者
活动描述
产出
010
原材料采购员
进场通知单
开具进场通知单，货物到厂电话通知品控员
采购员
1、接收物资到厂通知。
2、通知装品管部、装卸队相关信息（物资名称、数量、卸货地点等）。
进厂通知单
020
采购员
进厂通知单
接收、核对进厂通知单，安排货位
2、转交驻厂仓储经理进行审核签字
3、装卸工汇总后转交工厂人力资源部进行薪资核算。
装卸证明单
4、
序号
表单名称
业务需求描述

出入库作业流程图

主任、计需要判定退货、补
划主管货或者让格数量入库
仓库保管根据入库单入手工
手工台帐、物料卡
员
台帐、物料卡
出库作业流程图作业流程图
责任岗位备注
相关单据
领料人
领料人根据领料单领取物料领料单
领料物料配送清
领料人根据物料配送清单领取物料配送清单
入库作业流程图
作业流程图
责任岗位
备注
相关单据
采购
来料通知
单收料
否来料一致
是否
数量相符是
报检
行为检质量检
验
验
合格
否
是
让步
入库
是
入电脑帐、物料卡、手工台帐
采购员
按物料需求计划采物料需求计划
购物料
采购按物料需求计划采
来料通知单
员
购物料
根据业务分类，负仓库保管
责分管物料的收货物料需求计划员
与单机计不相符划清
符相
物料
单机计划需求
仓库保管与单机计划清单是否一
清单（BOM 清
员
致
单）
仓库保管实际发货数量与需求数
物料配送清单
员
量是否一致
仓库保管按物料配送清单发料
员
物料配送清单
领料人
在核对正确的领料单、物物料配送清
料配送清单上签字
单、领料单
仓库保按照发料明细登记帐、物料卡、手工
工作
仓库保管与物料需求计划是
物料需求计划
员
否一致
仓库保管实际到货数量与需
物料需求计划
员
求数量是否一致

4采购、入库、出库流程图

莎车人民医院
采购、入库、出库流程图
注：分一次性耗材、器械、中标品种和非中标品种
注：说明
数量和到
货Байду номын сангаас间
注：各供应商应严格按照我院的计划、数量、规格和到货时间执行，货票必须同行，违规者一律不准入库，有三次不按计划规定发货，我院将有权终止供货合同。
注：货物和发票必须同时到，最终不能相差3天。不见发票不办理入库，造成损失由供应商负责，中标品种和非中标品种分别开票。
库房保管每月按需上报采购计划物资供应科科长审批中标品种由库房保管执行非中标按规定审批后执行库房保管通知供应商按计划发货库房保管按采购计划数量规格验收货票办理入库验收合格入库保管在发票上签字后将发票交给物品会计保管不签字的发票会计不能入账物品会计审批后办理入库手续物品会计将入库手续票据交给物资供应科科长签字物品会计汇总后报主管院长审批院长审批后物品会计将票据报财务科付款

仓库各作业流程图

收料检验入库流程图
采购收料通知
厂商送货核对货物
YES 签收
NO
问采购决定
送检单
SQE来料检验合格
入良品仓
不合格
入不良品仓做账清理单据
结束
【注意事项】厂商送货单：必须有送货厂商名称，收货厂商名称，送货时间，项目，采购订单号，物料编码、品名、规格、数量。核对货物：外箱，箱内小包装要贴有物料标签（物料编码、品名、规格、数量、生产日期），外箱有无破损，受压，受潮，数量实物是否与送货单上相符。
领料作业流程图
需求填写领料单领料人签字部门主管签字领料单交仓库仓管员发料领料人清点仓管员签字做账清理单据
结束【注意事项】领料单必须填写领料日期、领料部门、项目，物料编码、品名、规格，领料数量，领料人签字，部门主管签字方能领料。
成品入库流程
填写成品送检单
SQE成品检验
合格
送入仓库
不合格
返修
仓管员清点签收仓管员入库做账清理单据结束
不良品作业流程
来料不良
产线不良
SQE判定工程师评审采购通知厂商
SQE判定
工程师评审
原材不良
采购通知厂商
作业不良
仓库安排退货
仓库安排退货
做账清理单据结束
申请报废入废品仓仓库安排报废
发货作业流程
销售发货通知
备料制单通知物流 Biblioteka 流签收做账清理单据结束5

采购入库直拨出库流程图

采购直拨流程图
，签字经办人填写《申购单》部门负责人签字确认采购根据申购单下单，结束后签字库房、档口负责人共同收货并签字，供应商签字并提供送货明细单（要求原料名称和数量与申购单一致）供应商送货明细单交送交采购部签字库管根据申购单及送货明细单录入库房系统材料会计根据申购单及送货明细审核统数据准确库管打印直拨单（一式四联，一联供商，一联使用部门，一联库房，一联料会计）
采购入库流程图
，签字库管填写《申购单》
部门负责人签字确认采购根据申购单下单，结束后签字库房收货并签字，供应商签字并提供送货明细单（要求原料名称和数量与申购单一致）供应商送货明细单交送交采购部签字库管根据申购单及送货明细单录入库系统材料会计根据申购单及送货明细审核统数据准确库管打印入库单（一式四联，一联供商，一联库房，两联材料会计）
采购出库流程图
经办人填写领货单，一式三联，签字部门负责人签字确认财务负责人签字库管根据手续齐全的领料单录入系统，（可不打印出库单）库管出库，在领料单上签字，经办人签字
材料会计根据领料单审核系统数据准确性
原则上所有原料须按类别分开填写上述三种单据1.注：。

原材料入库程序流程图

→ 是否实物一致 : 全数检查 → 包装状态 : 全数检查 → 数量(重量) : 计数调整型抽样检查 - 确认检查品,管理检查品 - → 检查品 : 尺寸检查(厚度,宽度,直径等),外观检查 ▶ 合格的原辅资材箱子上盖“合格”章 ▶ 管理检查品 : 一般项目检查后合格的原辅资材箱子
上盖“管理检查PASS”章 -检查结果记录:供应商出货检查成绩书的符合/不符合判定栏记录 -合格的原辅资材明细通报给资材管理担当者 -不合格的原辅资材处理按照“资材不符合处理流程图”进行
品质Team 输入检查担当者
原辅资材入库
-品质Team合格判定的原辅资材移交到相关区域入库保管 -包装外箱粘贴月入库识别标签,进行管理 -合格的原辅资材履历输入在电算 -输入电算的送货表月底统计后移交财务部
资材管理担当者
附件1.资材入库程序流程图
资材入库程序流程图
FLOW
进行业务
原辅资材到货
-确认送货单明细表接收 → 对到货制品与送货单明细进行比较 -接收出货检查成绩书 → 品质Team通报及提供出货检查成绩书 -到货保管区域保管,放置原辅资材
Rev No.0
责任
及确认出货检查成绩书及定期的ICP DATA 成绩书 -一般项目检查 : 适用于所有的原辅资材

库存管理工作流程图

库存管理工作流程图1.概述库存管理是指对企业的物品、原料和成品进行有效的统计、分布和控制的过程。

它涉及到从采购、入库、出库到库存盘点的各个环节，以确保企业库存的准确性和合理性。

本文档将详细介绍库存管理的工作流程图。

2.采购部门：根据采购订单生成采购计划，并与供应商确认供货。

3.供应商：根据采购计划确认供货，并出库物料。

4.入库：仓库收货员接收物料，并进行物料检验。

5.物料检验：质检部门对物料进行质量检验，并核准入库。

6.更新库存：仓库管理员对入库的物料进行登记，并更新库存数量。

7.领料部门：根据实际生产需求，提出出库申请。

8.库存主管：对出库申请进行核准，并发起出库流程。

9.仓库管理员：根据核准的出库申请，进行物料出库并发放给领料部门。

10.领料部门：接收出库物料并使用。

11.生产部门：使用物料进行生产。

12.物料报废：生产部门如有物料报废，则将报废物料归还给仓库管理员。

出入库作业流程图

是否一致
物料需求计划
在核对好的来料通知单上仓库保管员
签字，填报检单报检
来料通知单、报检单
行为检验
质量检验
质检员、仓库根据报检单与相关技术资保管员料检验
报检单
合格是
入库
否让步
是
入电脑帐、物料卡、手工台帐
质检主任、生如果是合格直接入库，如
产主任、计划果是不合格需要判定退
清单上签字
料单
仓库保管员
按照发料明细登记帐、卡
物料卡、手工台帐
主管
货、补货或者让步接受
《来料质量报告》
根据核检单实际合格数量仓库保管员
入库根据入库单入手工台帐、仓库保管员物料卡
《入库单》手工台帐、物料卡
作业流程图领料人
出库作业流程图
责任岗位
备注
领料人根据领料单领取物料 Nhomakorabea相关单据领料单
领料单
物料配送清单
不相符
与单
核对配送清单
机
计划
相
清
符
单
核
对
入库作业流程图
作业流程图采购来料通知单
收料
来料一致数量相符
否
是否
是
报检
责任岗位
备注
采购员按物料需求计划采购物料
采购员按物料需求计划采购物料
根据业务分类，负责分管仓库保管员
物料的收货工作
仓库保管员与物料需求计划是否一致
相关单据物料需求计划
来料通知单
物料需求计划
物料需求计划
实际到货数量与需求数量仓库保管员
清点数量
领料人根据物料配送清单领取物料

出入库调拨流程图

施工班组预算员专业工程师项目经理资产管理员材料设备部主管总经理采购员质检员门卫财务部需求申请根据现场施工情况施工图纸编制材料设备需签字审批签字审核开具调拨签字审批签字审批采购送货质检验收并在入验收并在入库单签字列账验收并在入库单签字领料根据现场施工情况进行审批签字审批根据调库填写出库单列账凭领料单出库单入账凭发票入库单入账签字审批主管领导签字审批根据领料单出库填写出库单列账凭材料设备管理员开具的出门证核实出库单物品后放行并作出入记录根据调收入库列账
出入库流程
施工班组预算员、专业工程师项目经理资产管理员材料设备部 ห้องสมุดไป่ตู้管总经理采购员质检员库管员门卫财务部
需求申请
根据现场施工情况、施工图纸编制《材料
签字审批
签字审核
签字审批
签字审批
采购验收并在《入库送货单》签字，列账
入库
设备需求划》计验收并在《入库单》签字主管领导开具《调拨单》签字审批签字审批凭发票、《入库单》入账质检验收并在《入库单》签字根据《调拨单》验收入库，列账
根据《调拨单》出库，填写《出库单》列账凭材料设备管理员开具的出门证核实根据现《领料单》场施工情况进行审批签字审批根据《领料单》出库，填写《出库单》列账出库单物品后放行，并作出入记录凭《领料单》《出库单》入账
出库