生产现场变化点管理流程
变化点管理流程图
人员变更
是否有类似变 更经验，能否
NG
变更的“设备、 治具”是否以前
NG
变更对品质保 证是否有被确
NG
OK
是否熟练， 品质能否
故障修理是否恢 复到最佳状态
NG
OK
操作者是 否有经验
NG
操作者是 否有经验
NG
操作者是
NG
NG
OK
OK
OK
OK
变化点管理
初物
变化点内容记入“看板”
按常规方法进行 品质确认
变化点影响的相关品质项目要 明白标示
“解除”的批准原则上是品 质班，但是也可以根据变化 点的情况，委托相关人员代
继续进行生产
变化点管理终止
有无品 质异常
OK
对变化点4M的相关 内容再次确认
有无品 质异常
OK
对变化点的4M的相关内 NG
是否进行
实施初物确认
OK
①设定高频次的抽样规定 ②确定初物管理期间
异常、工程能力完全不能保证 的情况下，抽样频次设定为 “全检”
no
初物管理期
NG
继续实施初期管理
OK
变化点记录： ①初物管理结果 ②初物管理期解除批 准
变化点管理流程图
变化点具体内容确认
支援、岗位异动者 新进员工、临时工 顶岗或换岗作业 请假及长假后复职 重要工序人员变更
人员
①设计变更 ②作业标准变更 ③操作长时间中断 ④新工艺、方法的使用 ⑤制造条件的变更
方法
设备、治具 ①新设备投入 ②设备故障修理 ③治具变更、交换 ④设备改造变更
物料 副资材（脱模剂、防锈剂等） 的变更 树脂原料等生产商变更 原料颜色、规格变更 回收料比例变更 包材厂家、规格变更 购买方法变更
生产车间变化点管理细则
生产车间变化点管理细则一、引言生产车间是企业生产的核心区域，为了提高生产效率和质量，必须进行变化点管理，及时应对生产工艺和设备上的变化。
本文将从变化点的定义、变化点管理的目的和原则、变化点管理的流程和具体措施等方面进行详细阐述。
二、变化点的定义变化点是指生产过程中出现的与原计划或规定不一致的情况，包括生产工艺、产品设计、设备故障等方面的变化。
变化点可能对生产进程和产品质量产生影响，因此，需要进行管理和控制。
三、变化点管理的目的和原则1.目的：(1)提高生产效率：及时应对变化点，使生产能够按时完成。
(2)保证产品质量：通过对变化点进行管理，防止影响产品质量。
2.原则：(1)及时反馈：员工应及时上报发现的变化点，并提供详细的信息和建议。
(2)统一决策：由车间主管和生产工程师等专业人员共同讨论、决策变化点处理方案。
(3)信息共享：管理层应及时将变化点信息传达给相关部门，以便进行协调和配合。
(4)审核认证：对于涉及重要变化的，需要经过相应的审批和认证。
四、变化点管理的流程1.变化点的发现和上报：(1)员工应具备发现和识别变化点的能力，并及时上报给车间主管。
(2)上报内容应包括变化点的具体描述、可能影响的范围以及建议的处理方法。
2.变化点的评估和决策：(1)车间主管和生产工程师等专业人员负责评估变化点的重要性和紧急性。
(2)确定变化点的处理方式，包括修正原计划、更新工艺流程、维修设备等。
3.变化点的执行和追踪：(1)根据变化点的处理方式，组织相关人员执行具体措施。
(2)对变化点的执行情况进行追踪，并及时修正和完善处理方案。
4.变化点的汇总和总结：(1)定期汇总变化点的情况，进行统计和分析。
(2)总结经验教训，提出改进意见。
五、具体措施1.建立变化点数据库：对所有的变化点进行记录和归档，以备后续分析和查询。
2.加强培训和学习：提升员工的变化点管理能力，使其能够主动发现和应对变化点。
3.设立奖惩机制：对于及时上报变化点和提出有效处理方案的员工进行奖励，对于漏报或处理不当的员工进行处罚。
4M1E变化点管理流程
二十七画4M1E变化点管理流程1.目的：通过对制造相关的全过程变化点的识别、风险控制等，减少和避免由于变化的控制不当而引起的各种问题的发生，减少浪费，提高质量。
2.适用范围：本流程适用于的所有制造区域。
3.术语解释：3.1 4M1E：生产要素人（Man）、机（Machine）、料（Materiel）、法（Method）、环境（Environment）英文单词第一字母的集合。
3.2变化点：是与正常生产不同的情况，制造全过程中由于各种原因在人、机、料、法、环等因素上出现的变化。
3.3变化点控制：是指当变化发生时，通过有效的控制手段来保证安全、正常生产和产品质量。
其关键在于在什么时间、由谁、采取何种措施，以及怎样保证措施正确有效的实施。
3.4变化点等级：根据变化点的风险大小，分为高、中、低三级，便于重点管控。
3.5前馈与反馈：前馈是指将发现的问题向有关联的上游工序进行传递，反馈是指将发现的问题向下游工序进行传递。
4.职责：4.1总经理4.1.1负责对设计变更类、工艺变更类、设备改进类的高等级变化点控制措施进行审核并对其结果进行确认。
4.2分管副总经理/（副）部长/车间（副）主任4.2.1负责对本区域内的所有变化点进行识别、辨识风险点、拟定控制措施并保证该措施有效实施，最终保证生产安全、产品质量、按时交付等。
4.2.2负责本区域内的《4M1E变化点控制指导书》的完善与修订。
详见att1《4M1E变化点控制指导书》。
因为每个部门/车间的工作属性不同，每个部门/车间都要形成自身独有的《4M1E 变化点控制指导书》。
4.2.3掌握本区域内的变化点，完善车间级的《变化点跟踪表》，高等级变化点要填入当日晨会日报进行上报。
4.2.4监督本区域按照变化点等级进行分级控制，从高级变化点到低级变化点进行不同程度的管理，建立从部门/车间到工段、班组、岗位的层层落地跟踪机制。
4.2.5根据实际情况进行变化点问题的报警升级、前馈与反馈。
变化点管理规定
1、目的在不良品发生前将萌芽的异常去除,杜绝异常发生,防患于未然.2、范围适用于公司所有生产及检验的场所.3、职责生产部：负责变化点的申请及变化过程的管理、控制.质量部：负责变化点品质确认.4、定义变化点：指在公司生产运作过程中4M人、设备、物、方法发生变化或变更.5、规定内容变化点管理项目★人：新员工上岗、转岗、顶岗、休假后返岗.★设备：新增设备、设备规格变更、产品转移场地生产、设备及工装夹具维修.★物：新产品试制、工程变更、小批量生产.方法：作业标准变更、加工工序变更、工艺参数变更、工具变更.变化点管理流程流程步骤流程说明担当确认1-1根据生产过程的实际情况确认是否有变化点.<生产部>班长2-1当出现变化点时,由生产部班长填写4M变化点管理票.在4M变化点管理票上记入变化点内客,并指出确认项目,防止不良品的产生和流出.2-2生产部将4M变化点管理票交于质量部. <生产部>班长<生产部>班长3依据4M变化点管理票上的内容进行变化点对策实施.3-1公司内变化公司内生产现场变化过程的管理、控制.3-2外委加工★外委加工产品前,应将相关信息数量、产品型号、外委工序、供应商名称通知质量保证部.★外委加工过程管理、控制. <生产部>班长<生产部>计划员<供应商><生产部>科长4-1公司内生产现场变化点产品品质确认. 4-2外委加工产品品质确认.4-3变化点管理票结果连络、确认. <质量部>检查员<质量部>科长5-1变化点确认品发生不良时,生产部根据确认结果做出处置. <生产部>班长<生产部>科长6-1 对不良内容再次检查确认.<质量部>检查员<质量部> 科长7-1 合格产品可以加工、装配、入库或发出.<生产部>班长8-1 4M变化点管理票存档<生产部>4M变化点管理票。
变化点管理—方法的变化点流程
3.确认变更的内容，比如：XX尺寸用通止规代替游标卡尺等
4.需要对使用的难易程度，产品品质的稳定性，操作者的熟练度，并需要记录所遇到的其他问题等
1.联系车间品质人员一同验证
2.验证操作者的手法、规范遵守率、安全保障、产品品质等
3.判定（需要在《跟进表》中记录）
4.第一天应不小于4次记录，间隔时间应在1.5小时以内。
方法的变化点管理流程
承认
确认
作成
作成时间
类别
具体流程
实际内容
具体变化点内容
制定变更者
1.标准作业方法变更
2.设备条件，操作手法变更
3.临时作业指导书
对变化点的管理
制定变更者
1.首先请根据变化点更新变化点管理看板，并做好标记
2.变化点对应岗位上贴好变化点指示
3.《变化点跟进表》中填写实际事实
组长
1.确认工作岗位，班次等信息
变化点发生后的管理
按照标准作业指导书循环生产
注：事件进程需要全பைடு நூலகம்记录，各阶段品质担当确认好，直至工段长签字解除。
变化点管理办法
变化点管理办法在当今快速发展的社会和竞争激烈的市场环境中，企业面临着各种各样的变化。
这些变化可能来自内部的流程优化、技术创新，也可能源于外部的市场需求、政策法规的调整等。
无论是何种变化，如果不能有效地进行管理，都可能给企业带来混乱、成本增加、质量下降甚至是经营风险。
因此，建立一套科学合理的变化点管理办法至关重要。
一、变化点的定义与分类变化点，简单来说，就是在企业的生产、经营、管理等各个环节中，与既定的标准、流程、规范等相比，出现的任何不同之处。
根据其来源和影响范围，可以将变化点大致分为以下几类：1、内部变化点人员变动：如关键岗位人员的离职、新员工的入职等。
设备更新：新设备的引入、旧设备的改造或维修。
工艺改进：对现有生产工艺的优化或调整。
管理制度变更：如绩效考核制度、质量管理制度等的修订。
2、外部变化点市场需求变化：消费者偏好的改变、新的市场趋势的出现。
法律法规变更：国家或地区出台新的法律法规，对企业的经营活动产生约束。
供应商变动：原材料供应商的更换、供应价格和条件的变化。
二、变化点管理的重要性1、确保产品和服务质量有效的变化点管理能够及时发现和解决可能影响产品和服务质量的因素，保证质量的稳定性和可靠性。
2、降低成本通过对变化点的合理评估和控制，可以避免不必要的成本浪费，如因错误的决策导致的原材料积压、设备闲置等。
3、提高效率及时适应变化，优化流程和资源配置，能够显著提高企业的运营效率。
4、增强企业的竞争力能够快速响应市场和客户的需求变化，推出更具竞争力的产品和服务，从而在市场中占据有利地位。
三、变化点管理的流程1、变化点的识别各部门和岗位应密切关注工作中的各种情况，及时发现可能的变化点。
可以通过定期的检查、数据对比、员工反馈等方式来进行。
2、变化点的记录一旦发现变化点，相关人员应详细记录变化的内容、时间、地点、涉及的人员和部门等信息。
3、变化点的评估组织相关的专业人员对变化点进行评估，分析其可能带来的影响，包括正面和负面的。
变化点管理办法
变化点管理办法变化点管理办法是一个组织在项目实施过程中为了保证项目变更的正确性、及时性和可控性，对项目变更申请、评估、批准、实施和验证等环节的管理方法和规范。
通过科学合理的变化点管理办法，能够帮助项目组织规范项目变更管理流程，提高项目的质量与效率。
一、变化点管理流程变化点管理流程是变化点管理办法的关键部分。
一个合理的变化点管理流程能够使项目变更管理更加高效、精确和可靠。
1. 变更申请：项目组成员或相关方提出变更申请，包括变更原因、变更内容、变更影响等信息。
2. 变更评估：项目负责人根据变更申请的内容进行评估，分析变更的可行性、风险及对项目其他方面的影响。
3. 变更批准：经过评估后，项目负责人将变更申请提交给相关决策机构，决策机构进行审查，对变更申请进行批准或驳回。
4. 变更实施：一旦变更申请得到批准，项目团队将根据批准的变更计划进行实施。
5. 变更验证：变更实施完成后，项目团队将验证变更是否达到预期效果，以确保变更符合项目要求和客户需求。
二、变化点管理的注意事项在变化点管理过程中，为了确保管理结果的准确性和可靠性，需要注意以下几个方面：1. 及时性：变化点管理应始终保持对变更的及时响应，确保变更申请在最短的时间内得到评估、批准并实施。
2. 准确性：在变化点管理过程中，要求各个环节都进行仔细的评估和验证，确保变更的准确性和合理性。
3. 可控性：变化点管理需要设置合适的控制措施，以避免不必要的变更，防止变更的不受控制蔓延。
4. 信息共享：变化点管理需要确保项目组成员之间的信息共享，在变更申请和实施过程中，保持沟通畅通，避免信息断层。
5. 反馈机制：变化点管理应建立相应的反馈机制，以便及时了解变更的实施效果和可能的影响，为后续决策提供支持。
总结：变化点管理办法是项目管理过程中的重要环节，通过合理的管理流程和注意事项，能够有效地规范变更管理流程，确保项目的质量和效率。
在实际项目管理中，项目团队应根据项目的实际情况和需求，灵活应用变化点管理办法，以实现项目的成功实施。
变化点管理流程
变化点管理流程
变化点管理流程的目的是为了识别和控制制造过程中的相关变化点，以减少风险并提高质量，以满足客户需求。
该程序适用于本公司所有量产产品的生产场所。
在该流程中，变化点是指与正常生产不同的情况，包括人、机、料、法、环等因素上的变化。
变化点控制的关键在于何时、由谁、采取何种措施以及如何保证措施的正确有效实施。
制造全过程包括设计变更、采购、仓储物流、生产制造、成品发运交付等一系列过程。
对变化点的识别包括人员变动、设备更新、材料变更、工艺卡内容更改等。
在变化点管理中，技术部负责产品设计变更的跟踪和管理，质量部负责对制造过程变化点进行检查监督和验证，生产部负责将变化点信息发布在MOS系统变化点项，并对变化点过程
跟踪和管理，采购部负责材料的变更，销售部负责客户提出的变更受理。
变化点的输入是通过班组长将变化点的情况发布到MOS 系统变化点管理系统，并填写“变化点内容”，同时按照问题属性输入到归口部门分析解决。
4M变化点管理流程
②品质重点要求教育
现 场 线 长
环境 ①工程平面上变化点表示 外协场所 外协厂家变更或追加 ②变化点标识卡的添附 ③对品质影响内容说明
变 更 后 开 始 日 变 更 后 开 始 日
作 业 确 认
①工序前点检内容确认 ； ②首件确认； ③操作方法确认； ④按作业标准要求确认； ⑤对做出来的制品确认。 ⑥设定条件确认。 ①工序前点检内容确认 ； ②首件确认； ③操作方法确认； ④按作业标准要求确认； ⑤对做出来的制品确认。 ⑥设定条件确认。
1件/2 当天生产 小时 的前3箱产 (含首 品 尾件)
·作业开始
模 具 保 全
放变化点 标识卡的 产品重点 确认
工 场 长
·作业开始
品 质 科 长
必 要 时
是
2件/2 小时
①工程变更申请书； ②检查成绩书； ③模具维护或验收记 录和其他需变更的 PPAP文件。
模具改造后
模具设计变更、重新 开模、改善后
①工序前点检内容确认 ； ②首件确认； ③操作方法确认； ④按作业标准要求确认； ⑤对做出来的制品确认。 ⑥设定条件确认。
·作业开始
1件/2 当天生产 小时 的第1箱产 (含首 品 尾件)
技 / 术 品 担 管 当
·作业开始
2件/2 小时
工 场 长
必 要 时
是
①工程变更申请书； ②检查基准书； ③品质管理工程图； ④检查成绩书； ⑤变更的可行性分析 报告和其他需变更的 PPAP文件。
现 场 组 长
作 业 确 认
①工序前点检内容确认 ； ②首件确认； ③操作方法确认； ④按作业标准要求确认； ⑤对做出来的制品确认。
·作业开始时 ·中间（作业 4H后）
变化点管理办法
变化点管理办法变化点管理办法一、目的1、规范公司各作业潜在变化因素，使各潜在变化因素处于受控状态。
二、范围各作业流程（环节）所涉及的人、机、料、法、环三、定义：1、首件——又名“初物”，见“初物管理办法”。
2、首件确认时机;2.1材料或嵌件批次更换，含抽料、染色料、在生料之间的相互换料；2.2工装、设备调整、维修或更换后；2.3停机1小时以上，恢复生产前；2.4转班（或节假日后）从新开机生产产品前；2.5 未停机器之正常交接班生产之产品。
3、首件确认内容；3.1未停机器之正常交接班生产之产品的首件确认，一般确认外观、主要尺寸等常检（能快检）项目。
3.2其余2.1~2.4之首件确认时，一般必须全项目检测。
四、流程和管理办法1、岗位员工及由员工变化引起的变化点管理：1.1 员工进入工作岗位前，必须接受部门的岗前培训，包括安全、工作要求；培训后接受部门的考核——理论和实际操作；根据考核情况，用人部门绘制“员工技能评价一览表”交人力部门掌握，同时提交部门生产计划人员用于“计划排程”之定员依据；车间现场用白版绘制出并保持最新状态的“员工技能矩阵表”，并配上2寸彩照。
1.2 人员的安排，不可以超出“员工技能矩阵表”标明岗位技能之外；1.3 作业过程凡人员有异动的，同时人员变动会对作业过程（或结果）有显著影响的，立即列入“变化点管理”——首件确认。
1.4 确认合格后，由作业部门在该批有“人员”变化因素之产品流转卡上盖“变化点-人”之蓝色印章，如图：1.5具备相等技能或更高技能等级的人员替换，不列入“人”的“变化点管理”。
变化点人2、设备、模具、工装及由设备、模具、工装变化引起的变化点管理：2.1 生产安排实行定机生产。
2.2 设备、模具、工装出现异常、故障，使用部门应立即向设备、模具部门提交维修单，设备、模具部门诊断故障并明确维修完成期限。
2.3设备、模具、工装修复以设备、模具部门试车成功为标准。
成功后使用部门现场主管应在维修申请单上签字确认，同时组织实施“变化点管理”——首件确认。
01变化点控制流程
1. 目的通过对制造相关的全过程变化点的识别、风险控制等使之目视化，以减少和避免由于变化的控制不当而引起的各种问题的发生，减少浪费，提高质量。
2. 编制和适用范围本流程由焊装车间负责人编制，适用于焊装车间生产区域。
3. 术语3.1 变化点：是与正常生产不同的情况。
制造全过程中由于各种原因，在人、机、料、法、环等因素上出现的变化。
3.2 变化点控制：就是指当变化发生时，通过有效的控制手段来保证正常安全生产以及产品质量。
其关键在于在什么时间（When）、由谁（Who）、采取何种措施（What），以及怎样保证措施正确有效的实施（How）。
4. 责任4.1生产班组长：4.1.1通知班组成员变化点；4.1.2汇总变化点并向车间主管汇报；4.1.3根据车间主管输入的变化点，参照变化点控制指导书填写变化点目视牌；4.1.4悬挂变化点目视牌；4.1.5跟踪变化点措施执行情况，并在目视化跟踪单上填写检查的结果。
4.2 车间主管：4.2.1开启变化点：根据工艺、维修、项目的变化点输入以及各班组汇报的变化点，根据变化点控制指导书，归纳该区域当班的变化点内容，并确定相应应对措施；4.2.2通知班组长变化点；4.2.3车间主管在会议上向生产经理汇报该车间区域的变化点；4.2.4填写“变化点控制实施跟踪清单”相关信息；4.2.5跟踪变化点措施执行，并在跟踪清单上填写检查结果；4.2.6关闭变化点并在跟踪单上签名确认。
4.3生产经理：4.3.1将生产引起的高等级变化点信息填写在车间变化点目视墙内;4.3.2检查各区域变化点的执行情况：抽查当班发生的高等级变化点，并在检查到的变化点跟踪清单上签字确认;4.4其它相关人员4.4.1根据生产的变化点，执行相关流程。
4.4.2车间内部引起变化点的区域或接到外部门变化点输入的对口负责人在变化点发生时及时通知相应车间主管，并将高等级变化点相关信息填写在车间变化点目视墙上。
5. 规定5.1 根据焊装车间的实际情况编制焊装车间变化点控制指导书，见附件一《变化点控制指导书》。
生产现场4M变化点管理
生产现场4M变化点管理变化点管理定义：4M是指作业员（Man），机械设备（Machine），原材料（Material），作业方法（Method）的头四个英文字母这四个M用在品质上瑕疵方法谓为四大要素。
是追查品质瑕疵发生原因以及制程质量管理时是最有用的方法。
如何做好变化点管理变化点管理定义1.1:什么是变化点变化点是指通常状态变为另外的状态，如设备和夹具的交换、作业者的交替、换模变更等，常说的4M变化点是指人（Man）、机械和设备（Machine）、物（Material）、方法（Method）。
1.2：什么是变化点管理变化点发生前与发生时所采取的相应活动。
主要包括：良品条件的确认、品质的确认、后工程的确认。
1.3：变化点管理的意义防止出现批量质量问题；加强可追溯性，有利于产品出现问题时的分析对策；有利于对有质量问题的产品流入市场后的处置；有利于加强对各环节的质量控制、质量改进，不断改进过程及产品质量。
2.2：员工培训员工培训主要包括4个方面：1）变化点理论培训：什么是变化点、什么是变化点管理、变化点管理的意义等。
2）变化点处理流程培训：发现变化点后如何处置。
3）常态的培训：生产一个合格产品所需的加工条件，作业指导书，质量要求等。
4）常见4M变化点举例：2.3：规范处理流程变化点可分：1）可预先掌握的变化点：新客户开始订货时、老客户要求定新产品、产品设计变更、产品生产数量等。
2）不能预先掌握的变化点：设备不能正常运转、作业人员身体不适、作业过程中材料异常、终检时产品异常、工装夹具难使用等。
因此，对不同类型的变化点要有相应的处理流程：1）能预先掌握的变化点（从上至下的管理方式）2.4：明确管理要点及责任人能预先掌握的变化点1）确定管理项目及其具体的管理要求（责任人：管理者）事先设计出对每一种变化点进行管理的要求、管理的方式及变化信息传递的流程，并设计记录表格、变更通知等的形式。
2）对执行人员进行指示（责任人：管理者）通知到所涉及到得所有人员，要求执行人员对管理项目及具体要求彻底明白为止。
看板4M变化点(1)
变化点产生
进行变化点标识
主管
填写变化处理单
计划性变化点
突发性变化点
采取对策责任人
产品验证
合格不合格
继续生产
生产主管在“变化点处理单”上填写“具体变化内容”一栏。
※使用新的设备/生产线※使用新的供应商
※设备/工装改造后初次使用
※工艺变更/材料变更※新上岗的操作人员
生产主管根据处理结果，填写“变化点管理记录表”。
生产主管及时将“变化点管理布局图”上的红色标识换成绿色标记。
当生产线发生4M 变化点时，生产主管应立即在“变化点管理布局图”上对应位置粘贴红色标识。
※工装、夹具损坏※临时工艺/材料变化※设备故障
※突发性人员变更
责任部门收到“变化点处理单”后立即到现场分析解决问题，填写“变化点处理单”的“拟采取对策”一栏。
现场巡检员对产品验证后，在“变化点处理单”的“品质确认判定”栏进行判定。
4M 变化点管理流程
主管。
生产现场变化点管理规定
1.1.1 汇总整理本班次内发生的A 级高风险等级的变化点信息，与其他职能部门或区域经理交流当天变化点的 项目和控制措施,在快速反应会上向副总经理汇报.1.1.2验证当天A 级高风险等级变化点控制情况并在跟踪记录表上记录检查结果。
1.1.3 验证期满,负责确认是否可解除A 级高风险变化点并在变化点跟踪表和管理看板签字。
5.4 IPQC ：5.4.1 除按检验规范要求执行日常制程检验外，还跟踪变化点措施的执行并在跟踪记录表上记录检查结果。
5.4.2验证期满,负责确认是否可解除B~D 级中低风险变化点并在变化点跟踪表和管理看板签字。
5.4.3 处理变化点异常问题，处理不了时向质量主管报告。
5.5 质量主管:5.5.1 验证当天A 级高风险等级变化点控制情况并在跟踪记录表上记录检查结果。
5.5.2验证期满,负责确认是否可解除A 级高风险变化点并在变化点跟踪表和管理看板签字。
5.5.3 处理变化点异常问题，处理不了时向副总经理报告。
5.6 副总经理：5.6.1 在每天的快速反应会上对变化点管理看板上的A 级高风险变化点进行回顾，听取生产主管对当天高风险 变化点控制措施的汇报；5.6.2 通过日常的分层审核对公司变化点的管理进行监督和检查。
6.0变化点管理流程图变化点标识牌标识牌悬挂的时间按“指南”期限责任部门 变化点管理流程 相关文件/记录备注组长组长组长责任部门M~D 级中低风险变化点管理流程生产现场变化点行动指南变化点管理看板 生产现场变化点管理跟踪记录表变化点标识牌变化点分类 人、模具设备、材 料、方法、环境、 量检具/实验设备、 产量相关文件/记录 备注变化点管理看板组长负责填写和更新 变化点验证状态悬挂变化点标识牌，通知作业员变化点的内容和控制措施生产现场变化点相关职能人员配合线长IPQC γpς组长、IPQC 组长、IPQC 作业员 组长、IPQC IPQC 组长、IPQC责任部门A级高风险变化点管理流程组长组长生产主管线长、组长、IPQC生产、质量主管副总经理副总经理相关文件/记录变化点管理看板变化点标识牌生产现场变化点行动指南快速反应会生产现场变化点管理跟踪记录表快速反应会分层审核检查表备注组长负责填写和更新变化点验证状态标识牌悬挂的时间按“指南”期限执行“事前应对”、“事中应对”措施上一工作日及当天所有高风险变化点控制情况,生产主管要在快速反应会交流汇报⑥变化点验证NG处置及升级流程，必要时有权限人员可停线（合格后执行YES流程）验证期满由生产、质量主管共同判定是否解除变化点，（在变化点跟踪表和管理看板签字）有争议时执行一票否决制解除后后组长收回变化点标识牌，恢复正常控制手段（验证期未满，但不连续生产时也需收回标识牌，再次生产时再悬挂直至验证期满）责任部门变化点验证NG处置及升级管理流程相关文件/记录备注生产组长、QE工程师、备注：6.1按“标识和可追溯性管理程序”执行变化点的物料、产品、良品、可疑品、不合格品标识。
生产现场4M变化点管理
生产现场4M变化点管理变化点管理定义：4M是指作业员（Man），机械设备（Machine），原材料（Material），作业方法（Method）的头四个英文字母这四个M用在品质上瑕疵方法谓为四大要素。
是追查品质瑕疵发生原因以及制程质量管理时是最有用的方法。
如何做好变化点管理变化点管理定义1.1:什么是变化点变化点是指通常状态变为另外的状态，如设备和夹具的交换、作业者的交替、换模变更等，常说的4M变化点是指人（Man）、机械和设备（Machine）、物（Material）、方法（Method）。
1.2：什么是变化点管理变化点发生前与发生时所采取的相应活动。
主要包括：良品条件的确认、品质的确认、后工程的确认。
1.3：变化点管理的意义防止出现批量质量问题；加强可追溯性，有利于产品出现问题时的分析对策；有利于对有质量问题的产品流入市场后的处置；有利于加强对各环节的质量控制、质量改进，不断改进过程及产品质量。
2.2：员工培训员工培训主要包括4个方面：1）变化点理论培训：什么是变化点、什么是变化点管理、变化点管理的意义等。
2）变化点处理流程培训：发现变化点后如何处置。
3）常态的培训：生产一个合格产品所需的加工条件，作业指导书，质量要求等。
4）常见4M变化点举例：2.3：规范处理流程变化点可分：1）可预先掌握的变化点：新客户开始订货时、老客户要求定新产品、产品设计变更、产品生产数量等。
2）不能预先掌握的变化点：设备不能正常运转、作业人员身体不适、作业过程中材料异常、终检时产品异常、工装夹具难使用等。
因此，对不同类型的变化点要有相应的处理流程：1）能预先掌握的变化点（从上至下的管理方式）2.4：明确管理要点及责任人能预先掌握的变化点1）确定管理项目及其具体的管理要求（责任人：管理者）事先设计出对每一种变化点进行管理的要求、管理的方式及变化信息传递的流程，并设计记录表格、变更通知等的形式。
2）对执行人员进行指示（责任人：管理者）通知到所涉及到得所有人员，要求执行人员对管理项目及具体要求彻底明白为止。
4M变化点管理流程图
状态
YES
YES
YES
正常生产
正常生产
法发生变化
工艺参数 /OIS卡变更
为满足特 殊要求采 取临时措
班组长和检 验员确认前3 件产品状态
YES
NO
工艺、质 量人现场评 审
YES
正常生产
附录C
4M变化点现场应对处理流程表
4M发生变化
人发生变 化
料发生变化
物料切 换/验证
机发生变化
新员工
非新员工
设备类
工装类
按公司新 员工上岗
流程
挑选顶岗 者
班组长和检验 员确认前3件
产品状态
班组长和
检验员确
NO
认前3件产 品状态及
员工操作
技能
YES
YES
正常生产
安排上岗
组织设备、质 量、工艺人员
现场评审
正常生产
组织质量
NO 、工艺人
员现场评
审
首次设计
非首次设 计
设备工程师将 设备操作要领
告知操作者
更换工装/ 工艺制定替
代措施
班组长和检
NO 验员确认前
3件产品状
设备人员
态
调整设备
NO
班组长和
检验员确
认前3件产
品状态
NO
班组长和 检验员确 认前3件产 品状态
工艺制定替
代措施
YES
工艺人员确 NO
认前3件产品
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延锋伟世通（重庆）编号：TBD版本：1/0 第1页共7页版本号修订日期修订内容1/0 2011年11月15日首次发布1.0目的1.1通过对制造相关的全过程变化点的识别、风险控制等使之目视化，以减少和避免由于变化的控制不当而引起的各种问题的发生，减少浪费，提高质量。
2.0范围2.1适用于重庆公司所有的制造生产区域和物流配送区域。
3.0引用文件和标准3.1工程更改控制程序YFV-DS02；3.2顾客提供产品管理规定YFVI-MS17-073.3岗位管理工作指导书YFVI-RS11-02；3.4工艺文件编制及更改指导书YFVI-DS03-023.5安全环境三级培训管理规定YFV-RS17-09；3.6现场工作人员岗位培训管理指导书YFVI-RS17-02；3.7工艺文件编制及更改指导书YFVI-DS03-023.8应急预案控制程序YFVI-MS053.9不合格品控制程序YFVI-MS014.0术语4.1变化点：与正常生产不同的情况，制造全过程中由于各种原因，在人、机、料、法、环等因素上出现的变化。
4.2变化点控制：指当变化发生时，通过有效的控制手段来保证安全、正常生产和产品质量。
变化点控制应明确指出由什么人在规定的时间采取何种措施，并且如何跟踪措施被有效实施，最终对控制过程进行记录用于追溯。
5.0流程/程序5.1 生产班组长：5.1.1通知操作员工变化点内容及控制措施；5.1.2悬挂和回收工位变化点目视牌；5.1.3跟踪变化点措施执行情况并在目视化跟踪单上记录验证的结果；5.1.4反馈变化的实施情况。
延锋伟世通（重庆）编号：TBD版本：1/0第2页共7页5.2 值班长/生产助理：5.2.1开启变化点：根据车间内部引起变化点的区域或接到外部门变化点输入的对口负责人提供的变化点信息，参照变化点分类管理作业指导书归纳出本生产区域当班的变化点内容，并确定相应措施，填写目视化跟踪看板和变化点跟踪记录清单中的内容，通知班组长变化点相关信息，下发变化点目视牌；5.2.2值班长/生产助理 在变化点晨会会议上向区域经理汇报本生产区域的高风险等级变化点； 5.2.3值班长/生产助理跟踪变化点措施的执行并在跟踪记录清单上记录检查结果； 5.2.4关闭变化点并在跟踪记录清单上签字确认关闭； 5.2.5将当班的变化点控制情况通过日报信息反馈。
5.3 区域经理：5.3.1汇总整理本班次内发生的高风险等级的变化点信息，与其他职能部门或区域经理交流当天变化点的项目和控制措施，向工厂高级经理汇报；5.3.2 抽查当天高风险等级变化点的执行情况，并在对应生产区域的变化点跟踪清单上签字确认。
5.4工厂高级经理：5.4.1在每天的工厂晨会上对变化点管理看板上的高风险变化点进行回顾，听取生产区域经理对当天高风险变化点控制措施的汇报；5.4.2通过日常的分层审核对工厂变化点的管理进行监督和检查。
5.5变化点管理控制流程图：责任部门 流程图输出记录备注值班长/生产助理 根据生产现场变化点管理行动指南，判断是否为高风险变化点。
值班长/生产助理 将生产区域内部的变化点和外部输入的变化点N变化点管理目视看板Y值班长/生产助理参照生产现场变化点管理行动指南，在目视看板上填写变化点内容和控制措施，并填写变化点跟踪记录表，通知班组长变化点相关信息，下发工位变化点目视牌信息归纳出本生产区域当班的变化点内容生产现场变化点管理行动指南G延锋伟世通（重庆）编号：TBD版本：1/0第3页共7页责任部门输出记录备注生产班组长 跟踪变化点措施执行情况并在目视化看板上记录验证的结果跟踪变化点措施执行情况并在目视化看板上记录检查的结果生产班组长值班长/生产助理工位变化点管理目视牌变化点管理目视看板变化点管理目视看板NOK变化点管理目视看板OKNOK值班长/生产助理如果在验证和检查过程中，发生措施失效和措施执行不到位的情况，也需要通过日报信息向管理层汇报。
目视牌悬挂的时间可参照变化点管理行动指南中的控制周期的要求来确定若反复出现3次验证结果NG ，需将区域经理汇报关闭变化点并在变化点管理跟踪记录表上签字确认关闭。
将当班的变化点控制情况通过《快速响应会》反馈快速响应会当班跟踪结束，目视牌当班撤下，由值班长/生产助理收齐放到生产区域变化点管理看板区域OK通知单/质量警报的实施需要在目视看板上跟踪3天，之后在有效期内的验证/检查结果记录在生产现场变化点管理跟踪记录表。
A悬挂工位目视牌，通知操作工变化点的内容和控制措施延锋伟世通（重庆）编号：TBD版本：1/0第4页共7页G责任部门 流程图输出记录汇总整理本班次内发生的高风险等级的变化点信息，与其他职能部门或区域经理交流当天变化点的项目和控制措施，向工厂高级经理汇报工厂晨会上对变化点管理看板上的高风险变化点进行回顾，听取生产区域经理对当天高风险变化点控制措施的汇报抽查当天高风险等级变化点的执行情况，并在跟踪记录表上签字确认值班长/生产助理区域经理区域经理工厂高级经理工厂高级经理变化点目视看板生产现场变化点管理跟踪记录表分层审核检查表OKFNG变化点目视看板执行中、低风险变化点管理流程的同时向区域经理汇报本生产区域的高风险等级变化点日常的分层审核对工厂变化点的管理进行监督和检查延锋伟世通（重庆）编号：TBD版本：1/0第5页共7页生产班组长/值班长功能问题：制造工程科 外观问题：质量管理科生产区域公司内部：生产区域 客户现场：质量工程科 外部库房：物流管理科 来料：供应商质量管理科公司内部：制造工程科 来料：供应商质量管理科责 任 部 门流 程 图输 出 记 录备 注,如果涉及当时不可控的紧急情况，参见应急预案控制程序YFVI-MS05如果涉及不合格产品，请参见不合格品控制程序YFVI-MS01如果涉及让步接收产品，参见让步接收管理流程制造工程科负责明确各工序排查、全检标识制定临时整改措施现场变化点管理看板NGOK制定缺陷目视样品 根据缺陷目视样品对在制品100%全检排查已流入下工序产品排查前工序的产品缺陷截止时间、车身号或产品顺序号缺陷数量更新变化点管理看板B执行正常的变化点管理流程F评估变化情况下生产的产品是否合格延锋伟世通（重庆）编号：TBD版本：1/0第6页共7页公司内部：生产区域来料：供应商质量管理科人：生产区域 机：设备管理科料：供应商质量管理科 法：制造工程科 环：生产区域制造工程科公司内部：生产区域来料：供应商质量管理科公司内部：制造工程科 来料：供应商质量管理科公司内部：制造工程科 来料：供应商质量管理科生产区域责 任 部 门流 程 图 输 出 记 录备 注如果涉及文件更改，参见工艺文件编制及更改指导书YFVI-DS03-02，须同步更新FMEA 及相关的文件更新现场变化点管理看板现场变化点管理看板执行临时改善措施OKNGBNG验证永久措施 如果是来料问题，由供应商管理科分析根本原因并制定永久措施如果问题短时间难以解决，可以进入质量问题电子化管理平台如果涉及工装制作，制造工程科出具工装设计委托单，物流管理科负责委外制作工装培训永久措施 下发临时工艺通知更新现场变化点管理看板 临时通知单执行正常的变化点管理流程执行永久措施OKNGOK验证临时整改措施是否有效分析变化点根本原因跟踪永久措施的有效性和可操作公司级生产现场变化点管理流程规定延锋伟世通（重庆）编号：TBD版本：1/0 第7页共7页5.6 备注信息：5.6.1值班长每班开班前整理本生产区域收到的各种变化点信息，根据变化点控制指导书筛选出本生产区域当班需要控制的变化点，并确定相应措施，挑选出对应的变化点目视牌勾选变化的类型，填写变化点目视看板和变化点跟踪清单，并将变化信息通知相应班组长。
5.6.2班组长将变化点目视牌悬挂于工位的醒目位置，培训员工需要关注的变化点内容及措施。
5.6.3 如果开班后有临时变化，由值班长决定是否增加当班的变化点。
5.6.4目视牌悬挂的时间可参照《生产现场变化点管理行动指南》中的控制周期的要求来确定，当班跟踪结束，目视牌当班值班长收齐后放到生产区域变化点管理看板区域保存。
5.6.5目视牌悬挂之后，由班组长在变化点开启期间对变化点的控制措施进行两次验证，并及时将验证结果填写在变化点跟踪清单的验证栏中，第一次验证一般设置在变化点刚开始实施时进行，第二次验证一般设置在变化点开启期间的中间时段进行，发现问题纠正后需增加一次检查并记录跟踪结果。
5.6.6 值班长/生产助理对每个变化点在开启期间需要进行两次检查和确认，并及时将检查结果填写在变化点管理跟踪记录表的验证栏中，第一次检查一般设置在变化点刚开始实施时进行，第二次检查一般设置在变化点开启期间的中间时段进行，检查过程中如果发现问题需将问题及时反馈给相应的班组长，纠正后再增加一次检查并在变化点跟踪记录表上记录检查结果并签字。
5.6.7区域经理每天关注变化点措施的执行情况，汇总整理班次内高风险等级的变化点汇报给工厂高级经理，抽查当班发生的高风险等级变化点的控制情况，检查后在变化点跟踪清单上记录检查结果并签字确认，若检查状态NG则该条变化点需重新开启。
5.6.8变化点需多个班次交接的，变化点发生的第一个班次要根据变化点发生的期限为其他班次预留出变化点验证填写的位置，两班交接时，此清单中的内容要进行交接，保证两班执行一致。
变化点跟踪记录清单内容全部填满后，放在生产区域文件夹内存档保存，存档时间为1年。
5..6.9变化点跟踪时效到期，经验证没有问题，班组长将目视牌取下返还值班长/生产助理，值班长/生产助理在变化点跟踪记录清单中签字确认变化点关闭。
6.0附录6.1.生产现场变化点管理行动指南6.2.生产区域变化点管理目视看板6.3.工位变化点管理目视牌6.4.生产现场变化点管理跟踪记录表。