生产现场变化点管理流程

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版本号修订日期修订内容

1/0 2011年11月15日首次发布

1.0目的

1.1通过对制造相关的全过程变化点的识别、风险控制等使之目视化，以减少和避免由于变化的

控制不当而引起的各种问题的发生，减少浪费，提高质量。

2.0范围

2.1适用于重庆公司所有的制造生产区域和物流配送区域。

3.0引用文件和标准

3.1工程更改控制程序YFV-DS02；

3.2顾客提供产品管理规定YFVI-MS17-07

3.3岗位管理工作指导书YFVI-RS11-02；

3.4工艺文件编制及更改指导书YFVI-DS03-02

3.5安全环境三级培训管理规定YFV-RS17-09；

3.6现场工作人员岗位培训管理指导书YFVI-RS17-02；

3.7工艺文件编制及更改指导书YFVI-DS03-02

3.8应急预案控制程序YFVI-MS05

3.9不合格品控制程序YFVI-MS01

4.0术语

4.1变化点：与正常生产不同的情况，制造全过程中由于各种原因，在人、机、料、法、环等因

素上出现的变化。

4.2变化点控制：指当变化发生时，通过有效的控制手段来保证安全、正常生产和产品质量。变

化点控制应明确指出由什么人在规定的时间采取何种措施，并且如何跟踪措施被有效实施，最终对控制过程进行记录用于追溯。

5.0流程/程序

5.1 生产班组长：

5.1.1通知操作员工变化点内容及控制措施；

5.1.2悬挂和回收工位变化点目视牌；

5.1.3跟踪变化点措施执行情况并在目视化跟踪单上记录验证的结果；

5.1.4反馈变化的实施情况。

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5.2 值班长/生产助理：

5.2.1开启变化点：根据车间内部引起变化点的区域或接到外部门变化点输入的对口负责人提供的变化点信息，参照变化点分类管理作业指导书归纳出本生产区域当班的变化点内容，并确定相应措施，填写目视化跟踪看板和变化点跟踪记录清单中的内容，通知班组长变化点相关信息，下发变化点目视牌；

5.2.2值班长/生产助理 在变化点晨会会议上向区域经理汇报本生产区域的高风险等级变化点； 5.2.3值班长/生产助理跟踪变化点措施的执行并在跟踪记录清单上记录检查结果； 5.2.4关闭变化点并在跟踪记录清单上签字确认关闭； 5.2.5将当班的变化点控制情况通过日报信息反馈。 5.3 区域经理：

5.3.1汇总整理本班次内发生的高风险等级的变化点信息，与其他职能部门或区域经理交流当天变化点的项目和控制措施，向工厂高级经理汇报；

5.3.2 抽查当天高风险等级变化点的执行情况，并在对应生产区域的变化点跟踪清单上签字确认。

5.4工厂高级经理：

5.4.1在每天的工厂晨会上对变化点管理看板上的高风险变化点进行回顾，听取生产区域经理对当天高风险变化点控制措施的汇报；

5.4.2通过日常的分层审核对工厂变化点的管理进行监督和检查。 5.5变化点管理控制流程图：

责任部门 流程图

输出记录

备注

值班长/生产助理 根据生产现场变化点管理行动指南，判断是否为高

风险变化点。

值班长/生产助理 将生产区域内部的变化点和外部输入的变化点N

变化点管理目视看板

Y

值班长/生产助理

参照生产现场变化点管理行动指南，在目视看板上填写变化点内容和控制措施，并填写变化点跟踪记录表，通知班组长变化点相

关信息，下发工位变化点目视牌

信息归纳出本生产区域当班的变化点内容

生产现场变化点管理行动指南

G

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责任部门

输出记录

备注

生产班组长 跟踪变化点措施执行情况并在目视化看板上记

录验证的结果

跟踪变化点措施执行情

况并在目视化看板上记

录检查的结果

生产班组长

值班长/生产助理

工位变化点管理

目视牌

变化点管理目视

看板

变化点管理目视

看板

NOK

变化点管理目视看

板

OK

NOK

值班长/生产助理

如果在验证和检查过程中，发生措施失效和措施执行不到位的情况，也需要通过日报信息向管理层汇报。 目视牌悬挂的时间可参照变化点管理行动指南中的控制周期的要求来确定

若反复出现3次验证结果NG ，需将区域经理汇报

关闭变化点并在变化点管理跟踪记录表上签字确认关闭。将当班的变化点控制情况通过《快

速响应会》反馈

快速响应会

当班跟踪结束，目视牌当班撤下，由值班长/生产助理收齐放到生产区域变化点管理看板区域

OK

通知单/质量警报的实施需要在目视看板上跟踪3天，之后在有效期内的验证/检查结果记录在生产现场变化点管理跟踪记录表。

A

悬挂工位目视牌，通知操作工变

化点的内容和控制措施

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G

责任部门 流程图

输出记录

汇总整理本班次内发生的高风险等级的变化点信息，与其他职能部门或区域经理交流当天变化点的项目和控制措施，向工厂高级经理汇报

工厂晨会上对变化点管理看板上的高风险变化点进行回顾，听取生产区域经理对当天高风险变化点控制措施的汇报

抽查当天高风险等级变化点的执行情况，并在跟踪记录表上签字确认

值班长/生产助理

区域经理

区域经理

工厂高级经理

工厂高级经理

变化点目视看板生产现场变化点管理跟踪记录表

分层审核检查表

OK

F

NG

变化点目视看板

执行中、低风险变化点管

理流程的同时向区域经理汇报本生产区域的高风险

等级变化点

日常的分层审核对工

厂变化点的管理进行

监督和检查