2 生产管理手册指引-GOTS和GRS生产管理手册指引环境和社会责任的资料,可以单独整理

湖北微塑园再生资源股份有限公司

生产管理手册

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版本号：

状态：

编制：

审批：

生效日期：

1.公司介绍

2.适用范围（该手册函盖的生产活动范围）

3.引用文件（认证标准及有关法令法规）

4.手册批准和任命负责人（该认证管理体系的负责人任命）

5.部门职责（附组织结构图）

6.质量管理体系(GOTs/GRS/OCS)

6.1文件管理程序（规定如何对文件进行编制、审查、批准、编号，发放、作废，回收

等）

6.2记录管理程序（规定如何对记录进行记录、存放、存档、提取等）

6.3人员培训管理程序（规定对那些岗位人员进行必要的培训，培训过程如何计划，执

行和验证等）

6.4合同（订单）评审程序（销售部在在接受订单前需要对订单要求进行评估，确定是

否符合认证标准，如产品有机棉含量比例，辅料和饰物，包装，标签和吊牌，品质指标等）

6.5采购管理程序（采购流程，对认证原料，辅料，包装材料，化工品等的具体采购要

求）

6.6供应商评审管理程序（对各类供应商资质的评估，特别是对认证供应商的评估，需

要注意很多细节，如，资格证书标准，有效期，产品，工艺流程，加工单位，及证书的真伪性验证等）

6.7进料验收管理规范（对各类物料特别是认证有机棉原料的验收要求，如，包装及污

染情况，标签及认证信息，数量，品质等）

6.8仓储存发管理规范（对有机棉物料在存放前，期间及领料时的清洁，防护，标识和

登录等要求）

6.9生产操作规范（对每道工艺在生产前、中、后的清洁，隔离，标识，防护等措施，

根据风险评估，在必要的步骤采取适当的措施防止污染和混淆情况发生（附生产区域规划配置图和生产流程图），记录识别和标牌使用等）

6.10品质检验操作规范（印度棉转基因）&（其他天然或再生纤维转基因、色牢度及残

留检测报告-GOTs）（对每道需要抽样检查的操作要求，对于如何抽样及防止抽样时产生有机棉产品污染和混淆的要求，以及如何特别关注保证有机棉产品的检验结果的准确和可靠）

6.11不合格品控制程序（对不合格品的处理程序，特别关注是否用到一些化学品来处理

某些有暇疵的有机棉产品，需要评估风险及考虑违禁物残留问题）

6.12生产前清洁管理规范（由于规划的有机棉生产线在平时用来生产其他产品，在生产

有机棉产品前，如何确保设备，人员和辅助措施已经符合要求并批准开始生产）

6.13化学品使用管理规范（附化学品风险评估报告-根据报告决定检测项目、频率、样

品数量等）（申请CU批准并获得批准证明-TEXGOTSDPAPPR.F01(04) & TEXCHEMCERT.L01(02))）

6.14生产过程下脚料及废料再使用规范（特别要对可能再利用的认证原料的使用规范）

6.15产品追溯管理规范（认证产品生产追溯号码要求）

6.16辅料使用管理规范（若使用请附必要的残留检测报告，使用纺织品辅料后产品中的

有机棉比例的计算方法）

6.17包装及产品标签和吊牌管理规范（标签和吊牌样本-GOTs/OCS logo的使用需要先CU

申请审批-TEXGOTSLOGOAPPLF01(04) & TEXOCSLOGOAPPL.F01）（对产品包装、标签内容及使用、吊牌内容及使用的管理要求）

6.18成品出厂检查规范（关注包装，标签及认证信息，数量，品质，污染等情况，在装

运有机棉产品前、中、后的检查、隔离和防护等措施）

6.19销售服务管理规范（TC申请-TEXITC.F01(03)，产品规格表-Product Specification Form

申报）（对新有机棉产品的申报，对出运后有机棉产品交易证书的申请及和客户沟通的具体操作要求）

6.20生产统计管理程序(对有机棉订单在操作完成后，如何进行统计汇总验证总量平衡

的操作要求，根据产品和生产特点，可以所采购的有机棉原料数量或有机产品订单为主线进行汇总计算，主要体现有机棉原料和产品之间的对应信息，所以相关追溯号码需要体现在汇总表中，便于认证公司核查)

6.21客户投诉处理程序（对于接到客户投诉，如何分析调查、采取措施以及最终验证的

操作要求，特别关注认证产品的投诉处理）

6.22外发工艺流程监管规范（如何选择、评估、监管和验证外发工艺的可靠性，外发前

需要和认证公司确认是否可以外发，在认证公司同意后，其要评估外发工艺管理程序）

6.23体系持续改进计划（如，内审管理程序，纠正和预防程序，以及管理评审程序等，

这些都是体系不断完善的必要程序，如何公司/工厂都需要不断改进来适应市场，客户和自身的发展与变化,也可以简单针对认证管理体系考虑如何不断改进）