公司制度清单.doc

公司制度清单

精选资料制度清单序号制度及流程部门备注一级二级三级资金管理货币资金管理制度资金支付授权审批制度财务部货币资金授权审批制度财务部现金管理控制制度财务部银行存款控制制度财务部印章管理制度财务部资金往来管理制度财务部财产管理固定资产管理制度固定资产授权批准制度综合部固定资产购置管理制度综合部固定资产验收管理制度综合部固定资产保管制度综合部固定资产折旧制度财务部固定资产盘点制度综合部固定资产处置制度综合部固定资产转移制度综合部库存管理制度库存物资授权审批制度采购部物资采购控制制度采购部物料储存管理制度采购部仓库调拨管理制度采购部物料领用管理制度采购部物料发放管理制度采购部库存盘点管理制度采购部废损存货管理制度采购部存货核算管理制度财务部无形资产管理制度无形资产授权批准制度综合部取得与验收控制制度综合部无形资产使用管理制度综合部无形资产处置与转移管理制度综合部无形资产重大处置集体合议审批制度综合部财务相关会计核算制度会计核算制度财务部财务报告管理制度财务报告编制管理制度财务部会计凭证管理办法财务部财务报告编制准备管理制度财务部财务报告报送与披露管理制度财务部成本费用管理制度成本费用授权批准制度财务部成本费用预测管理制度财务部成本费用预算编制制度财务部成本费用执行控制制度财务部成本费用核算制度财务部

备用金及个人借款管理制度财务部预算管理制度预算授权批准制度财务部预算编制管理制度财务部预算执行控制制度财务部预算调整管理办法财务部预算执行分析制度财务部预算审计管理制度财务部投融资长期股权投资管理制度投资授权批准制度财务部长期股权投资决策制度财务部长期股权投资执行管理制度财务部长期股权投资处置管理制度财务部筹资融资管理制度筹资融资授权批准制度财务部筹资融资决策管理制度财务部筹资融资执行管理制度财务部筹资融资偿付管理制度财务部担保管理制度担保授权审批制度财务部担保风险评估制度财务部担保业务执行管理制度财务部采购业务采购管理制度采购授权审批制度采购部采购申请审批制度采购部物资材料管理制度采购部采购预算管理制度采购部采购控制制度采购部供应商考察制度采购部验收管理制度采购部付款控制制度采购部退货管理制度采购部应付账款管理制度财务部供应商管理制度采购部市场拓展市场拓展管理制度项目开发管理制度市场拓展部投标管理制度市场拓展部客户分类管理办法市场拓展部市场拓展预测管理市场拓展部市场拓展管理制度市场拓展部客户信用管理制度市场拓展部行政人事合同管理制度合同授权审批制度综合部合同会审制度综合部合同专用章管理制度综合部合同违约及纠纷处理制度综合部档案管理制度综合部印章管理制度综合部办公室管理办法综合部车辆管理办法综合部安全保卫管理制度综合部食堂管理制度综合部宿舍管理办法综合部

应急预案综合部人力资源管理制度企业人力资源需求计划人力资源部招聘管理制度人力资源部培训管理制度人力资源部绩效考核管理制度人力资源部薪酬与激励管理制度人力资源部晋升与离职管理制度人力资源部项目管理项目成本核算项目成本核算制度成本管理部验工计价制度成本管理部项目合同管理制度成本管理部进度款、竣工结算管理制度成本管理部项目过程签证与变更管理成本管理部业务外包业务外包的授权制度和审核批准制度成本管理部外包质量控制规定成本管理部外包商管理制度成本管理部业务外包费用结算成本管理部

业务外包合同管理制度成本管理部外包业务资产管理制度成本管理部项目计划、进度管理项目计划、进度管理制度工程部内控计划管理制度工程部工程项目台账管理制度工程部施工计划编制程序及要求工程部项目技术管理施工准备工作标准工程部开工前的审批程序工程部施工现场标准化管理制度工程部技术管理规范工程部项目施工技术重难点问题处理程序工程部项目工程质量管理工程质量检查制工程部施工图纸会审制度工程部技术交底制度工程部施工方案审批制度工程部工程质量检查制度工程部项目工程定期汇报及总结制度工程部工程质量事故报告处理制度工程部项目安全管理安全生产责任制工程部安全生产教育培训制度工程部消防安全责任制度工程部安全生产检查制度工程部安全生产事故报告和处理制度工程部安全生产考核制度工程部研发管理研发管理制度工程部专利管理专利管理制度

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