用友U8进销存

目录

第1章采购管理 ....................................................................................................................... - 1 -

1.1 产品介绍....................................................................................................................... - 3 -

1.2主要功能.................................................................................................................. - 3 -

1.2.1 采购订货.......................................................................................................... - 3 -

1.2.2 采购业务.......................................................................................................... - 3 -

1.3.1 产品接口............................................................................................................ - 5 -

1.4.1 第一年使用采购管理系统............................................................................ - 5 -

1.4.2 采购管理日常业务操作流程........................................................................ - 6 -

1.5 系统初始..................................................................................................................... - 7 -

1.5.1 期初记账.......................................................................................................... - 7 -

1.6 采购订单业务............................................................................................................. - 7 -

1.6.1 采购订单.......................................................................................................... - 7 -

1.6.2 录入采购订单.................................................................................................. - 7 -

1.6.3 审核订单............................................................................................................ - 8 -

1.6.4 关闭订单.......................................................................................................... - 9 -

1.6.5 订单列表.......................................................................................................... - 9 -

1.6.6 单据流转（采购订单）.................................................................................. - 10 -

1.6.7 向供应商发催货单........................................................................................ - 10 -

1.7 日常业务..................................................................................................................... - 11 -

1.7.1 采购入库........................................................................................................ - 11 -

1.7.2 暂估入库........................................................................................................ - 11 -

1.7.3 根据发票填制入库单.................................................................................... - 12 -

1.7.4 退货处理........................................................................................................ - 13 -

1.7.5 修改入库单.................................................................................................... - 14 -

1.8 采购发票................................................................................................................... - 14 -

1.8.1 采购发票........................................................................................................ - 14 -

1.8.2 增值税专用发票............................................................................................ - 14 -

1.8.3 运费发票........................................................................................................ - 15 -

1.8.4 红字(负数)发票............................................................................................. - 16 -

1.8.5 采购发票记应付账如何处理？...................................................................... - 16 -

1.8.6 如何处理现付................................................................................................ - 16 -

1.9.1 自动结算........................................................................................................ - 17 -

1.9.2 手工结算........................................................................................................ - 18 -

1.9.3 费用折扣结算................................................................................................ - 19 -

1.9.4 “溢余短缺”结算处理................................................................................ - 19 -

1.9.5 对红字入库单结算........................................................................................ - 20 -

1.9.6 取消采购结算................................................................................................ - 21 -

1.10.1 供应商往来期初.......................................................................................... - 22 -

1.10.2取消操作......................................................................................................... - 22 -

1.1

2.1 如何查询票到货未到明细表...................................................................... - 24 -