成都市科学技术协会2017年度部门整体支出绩效评价自评报告

成都市科学技术协会
2017年度部门整体支出绩效评价自评报告
一、部门概况
（一）机构组成
根据工作职责，市科协机关设6个职能部室和机关党委，分别是办公室、调研宣传部、学会部、科普部、企事业科协部、组织人事部。

市科协目前设有直属事业单位2个，分别是成都市青少年科技活动中心、成都市科技活动服务中心。

（二）机构职能
1.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。

2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严；推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全市人民科学文化素质。

3.维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科技工作者，促进科技人才的成长和尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

4.开展科学论证、咨询服务、继续教育和技术培训工作，促进科技成果的转化。

5.开展国际和港、澳、台地区民间科技交流与合作，促进对外开放，推动祖国和平统一。

6.组织科技工作者参与科技政策、法规制定，引导科技工作者在国家和社会事务的管理中发挥积极作用。

7.对所属市级学会、协会、研究会进行管理，对区(市)县科协进行业务指导。

8.承担市委、市政府和上级科协交办的其他事项。

（三）人员概况
目前，市科协机关编制26名，包含离退休工作处编制3名。

其中：党组书记、副主席1名，专职副主席2名，处级领导职数12名（含机关党委专职副书记）。

两家直属事业单位编制数各为15名，共30名。

编外聘用1人,实际聘用6人。

（四）年度主要工作目标及重点工作
年度主要工作目标及重点工作主要有全民科学素质建设、2017年度成都科学技术年会、院士专家工作站建设、成都市青少年科技创新大赛、课题调研、园区科协组织建设、所属学会有序承接政府转移职能试点、科普信息化建设等工作。

1.全民科学素质建设。

贯彻落实《成都市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2020）》。

2. 2017年度成都科学技术年会。

围绕市委市政府中心工作，服务重点产业发展确定主题，举办专题报告会。

3.院士专家工作站建设。

按照对标工作要求，高标准、高质量推进院士专家工作站建院士建设，全年新建院士专家工作站超过20家。

4.成都市青少年科技创新大赛。

全年组织全市中小学校开展“创造发明、科学论文、科幻画、计算机信息学、科学探索实践活动、科技DV、电脑机器人实践活动、科技教师作品”等系列竞赛。

5.调研课题。

紧扣贯彻落实创新驱动发展战略和推进创新创业工作要求，针对性地对重点工作、重要领域、民生热点等进行调查研究、建言献策，服务全市经济社会发展大局。

6.园区科协组织建设。

加强园区科协组织建设，夯实企业创新服务工作基础。

7.所属学会有序承接政府转移职能试点。

充分发挥科技社团独特优势，根据精神，结合成都实际，扎实推进所属学会有序承接政府转移职能试点工作。

8.科普信息化建设。

在全市新建科普中国乡村站、社区站、校园站，完成中国科协科普信息化应用试点工作推动区（市）县科协建立科普微博、微信平台，开展互联网科普宣传。

二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2017年市科协财政拨款总收入为3649.95万元。

其中一般公共服务支出2万元，科学技术支出3193.44万元，社会保障和就
业支出338.39万元，医疗卫生与计划生育支出39.34万元，住房保障支出76.78万元。

市科协资金总收入及各收入构成情况见下表：
（二）部门财政资金支出情况
2017年市科协全年共支出3649.95万元。

其中，基本支出共计1425.33万元，涉及一般公共服务支出2万元，科学技术支出
968.81万元，社会保障和就业支出338.39万元，医疗卫生与计划生育支出39.34万元，住房保障支出76.78万元。

项目支出共计2224.62万元，涉及科学技术支出2224.62万元。

市科协资金支出总额及分类（基本支出、项目支出）支出情况见下表：
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况
1．运转类项目：在往年预算费用的基础上结合本年度项目预算的变化情况，准确、合理编制运转类项目年初预算，保障部门项目的正常运行，按时报送运转预算编制。

2．专项类项目：2017年专项类项目根据市科协履行的部门职能职责、年度工作计划合理编制年初预算；年中新增“科幻大会”、“全民科学素质行动宣传”项目；对项目预算编制同时进行绩效目标填报，做到绩效目标完整、目标量化、及时报送，并顺利通过市人大预算审查。

（二）预算执行情况
1．总体执行进度：本单位预算整体执行进度合理，按要求完成部门整体执行进度100%。

基本按每月实际开支进度支付，执行进度100%；项目支出按项目执行进度合理支付，执行进度100%。

2．执行中期调整：为保障本单位基本支出的正常开支，在预算中期进行了结构性调整，将运转类项目支出32.53万元调整到基本支出。

3．“三公”经费预算控制情况：“三公”经费实行厉行节约的原则，整体控制较好。

2017年“三公”经费实际支出总额10.47万元，较年初预算25.85万元减少15.38万元，下降59.50%；较上年19.67万元减少9.20万元，下降46.77%。

其中：因公出国支出5.62万元，较年初预算4.5万元增加1.12万元、增长24.89%，但较上年7.2万元减少1.58万元、下降21.94%；公务车购置0万元，与预算0万元持平；公务车运行费3.71万元，较年初预算14.2万元减少10.49万元、下降73.87%，较上年10.92万元减少7.21万元、下降66.03%；公务接待费1.14万元，全年共接待
7次、112人，较年初预算7.15万元减少6.01万元、下降84.06%，较上年1.55万元减少0.41万元、下降26.45%。

市科协2017年“三公经费”年度支出见下表：
（三）综合管理情况
1.本单位管理制度健全。

一是积极推动内部控制建设工作，市科协党组高度重视相关工作，成立了以党组书记牵头任组长的内部控制领导小组，并制定了内部控制工作方案，认真梳理了政策采购实施计划、资产管理等相关制度、流程；二是内控制度管理规范，根据内部控制建设相关要求，我单位邀请专家对本部门及下属事业单位2017年内部控制报告工作进行了指导，及时完成填报、上报工作，市科协内控制度评价在市级单位中评价结果为“中”；三是严格按照财务制度管理要求和相关规定，“三重一大”事项必须上党组会，项目资金的计划、使用等都经过市科协党组会审定。

2.会计核算根据客观性、准确性、及时性的原则，按照《行政事业单位会计制度》对单位支出进行核算。

本单位除银行利息收入外，无其他非税收入执收。

3.决算等相关信息在成都市政府信息公开网站和本单位网站及时进行了公开。

4.按相关要求，认真组织开展了绩效评价，2017年本单位对“促进企业创新工作”项目支出进行绩效自评并形成报告上报市财政局。

（四）整体绩效情况
1. 部门职责履行结果：2017年，在市委市政府的坚强领导下，以科协系统深化改革为抓手，不断创新为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党委和政府科学决策服务的思路和方式，增强科协组织的政治性、先进性和群众性，较好地完成了各项工作。

（1）全民科学素质建设。

大力实施《成都市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020年）》，强化目标管理，完善考核体系，四大人群科学素质行动和六大基础工程建设稳步推进，全民科学素质建设成效明显。

2017年，开展成都市公民科学素质调查，结果显示我市具备科学素质的公民为10.5%，较2012年的6.2%提高了69.4%，在西部地区处于领先地位。

（2）2017年度成都科学技术年会。

围绕“环境保护与节能智造”主题，开展为期两个月的学术交流、科普宣传活动，举办
10场分会场活动，32场重点学术活动，24场科普活动，参与人数2万余名，进一步提升年会的社会影响力。

（3）院士专家工作站建设。

支持成都市20家企业引进了石勇等5位院士和50位包括教授、高级工程师在内的高级科技人才进站工作，为企业提供技术咨询、产业规划、成果转化、项目研发和创新人才培养等服务，双方拟合作开展研发项目47项，计划投入项目资金6.73亿元，预计将取得116项发明专利、68项实用新型专利、137项其他专利等一批自主知识产权成果。

其中，成都玉龙化工院士专家工作站参与研发生产的某新材料在该领域处于国内第一、国际领先水平，获得中国专利金奖，并进入军工产品采购目录，该站签约专家王琪教授被增补为中国工程院院士。

（4）成都市青少年科技创新大赛。

此次大赛通过初赛，评选出科幻画、科学论文、发明、信息学等各类作品近7万项，吸引了30余万中小学生参与。

其中通过比赛推选到全国科创大赛，获得一等奖2项、二等奖5项、三等奖7项，名列副省级城市前列。

（5）课题调研。

围绕党委政府的重点关注、社会的热点难点、公众的重大关切，开展调研课题和决策建议项目19项，其中《构建现代农业科技推广服务体系的对策建议》《在转型升级中爬坡上坎艰难前行的农机制造企业》等6篇调研报告受到省市领导的肯定性批示。

（6）园区科协组织建设。

2017年,园区科协为企业提供10大类公益性服务，以及创新体系构建、创新创业辅导、科技金融对接、高端人才引进、新技术新产品引入、项目资金申报等6大类非公益性服务活动429次，协助企业申报项目资金7471.55万元、获得项目资金3943.02万元，获得各级表彰60项，取得成果鉴定5项，申报专利122项。

（7）所属学会有序承接政府转移职能试点。

对表中央、四川省“承能”工作要求，在充分调查研究和多次征求重点学会、市级部门意见建议的基础上，出台《成都市科协所属学会有序承接政府转移职能试点工作实施方案》，以点带面、分步推进，确定重点支持15家市级优秀学会的22个项目，多领域推进试点，引导学会积极参与政府购买服务市场竞争，力争为成都加快政府职能转移提供示范案例。

（8）科普信息化建设。

全年新铺建全媒体科普阅览屏184台，18个区（市）县开通科普微信公众号，新建科普中国乡村e 站、社区e站、校园e站示范点共311个，科普中国精准推送试点7个。

并积极开展重点人群科学素质提升工作，与市委组织部共同在党员e家网络学习平台、蓉城先锋微信、蓉城先锋电视推送科普中国视频2000余部。

争取市财政支持科普宣传经费320万，依托“互联网+科普”“全媒体科普，推动实施全民科学素质行动计划全媒体宣传，“科普熊猫”微信公众号于2017年12月24日正式上线，在CDTV-2 “科达小剧场”开设“你好科学”
栏目，每周日晚8:00至8:30播出，科普传播力度不断加大，科普内容日益丰富，科普供给日趋精准。

2. 重点项目绩效评价结果：2017年9月27日，经市财政局成财教〔2017〕130号文件批准，第四届中国（成都）国际科幻大会被列为专项资金项目，由市科协和科幻世界杂志社具体承办。

在市委市政府领导下，在市财政局大力支持下，市科协全力以赴，扎实做好有关筹备工作。

2017年11月10日至12日，第四届中国（成都）国际科幻大会在东郊记忆音乐公园成功举办，达到了预期目标，受到省市领导和社会各界一致好评。

一是较好地完成了计划提供的公共产品和服务。

主要有大会开幕式、中国科幻产业论坛、“银河奖”和“水滴奖”颁奖、国际科幻峰会、科幻系列专题会议、科幻与创意文化发展、成都国际科幻电影展映等七大主题活动。

会议还发布了《中国科幻产业发展报告》、《中国科幻成都宣言》，四川省科协和成都市空港新区管委会签约了中国科幻城战略合作协议，全方位加速打造成都科幻产业中心地位和“科幻之都”城市名片。

二是会议规格较高。

到场重要领导包括中国科协、四川省委省政府、四川省科协、成都市政府领导共计15人，到场嘉宾包括以刘慈欣为首的国内外科幻领域重要嘉宾200多人，到场其他组织包括四川大学、西南交大、西南财大、理工大学、电子科大、文理学院等多所省内高校。

三是社会关注度高。

50余家各级媒体参与报道会议（含中央报道），相关热点新闻报道稿件180余篇，通过电视新闻、广播电台、报刊杂志
（含地铁新城快报）、网络媒体、一环路跳伞塔户外LED大屏、DM单及各大自媒体等宣传渠道，实现直接间接覆盖人数达5000万人以上。

四是本届大会影响广泛，为打造成都“中国科幻中心城市”的“科幻之都”美名成功助力。

大会期间，东郊记忆音乐公园直接进园参与人数达6万多人次，网络覆盖人数总达5000万人次以上，既普及了科幻知识，也提高了广大市民对科幻产业的认识。

通过颁奖形式，激发了成都市民与科幻工作者的兴趣，为推动成都科幻产业发展奠定了良好基础。

本届科幻大会的召开有助于将“科幻”打造成除古蜀文化、熊猫文化、文博资源、川剧等四川特色文化之外的又一标杆文化品牌，搭建科幻领域的跨国、跨产业交流平台，有利于打造成都科幻产业中心地位和“科幻之都”城市名片。

3. 服务对象满意度：2017年服务对象评价得分明显提高，评价分值为93.43分，比人民团体平均得分（93.01）高0.42分，在人民团体中排名第2位。

四、评价结论及措施
（一）评价得分
一级指标二级指标三级指标分值得分扣分原因
预算编制（20分）绩效目标（8分）
目标填报22
目标完整性33
目标量化33预算编制（12分）预算安排准确性66
报送实效、质量22项目分类22人大预算审查22
预算执行（30分）执行进度（20分）
部门总体执行进度1515
专项资金预算下达50
无专项资
金
预算调整（7分）执行中期调整77
行政成本（3分）“三公”经费控制33
综合管理（40分）
基础管理（6分）
管理制度健全22
资金使用合规性22
会计核算22非税收入执行情况（6分）
非税收入征收情况33
非税收入上缴情况33政府采购实施计划（6分）
政府采购实施计划编制33
政府采购实施计划执行33资产管理（6分）
资产信息系统建设情况22
行政事业单位资产清查开
展情况
22
行政事业单位资产报表上
报情况
22信息公开（6分）
预算信息公开22
决算信息公开22
绩效信息公开22绩效评价（10分）
绩效评价工作开展33
评价层次22
评价结果报告22
整改完成情况33
部门整体绩效
部门整体绩效（10分）1010（10分）
合计10095
（二）存在问题
一是预算执行方面，个别项目实施进度滞后；二是绩效管理方面，个别项目绩效目标申报需进一步规范。

（三）改进措施
一是严格落实项目实施进度管理，按要求完成部门总体执行进度；二是按要求规范申报绩效目标；三是建议相关部门加强对项目日常工作进度的检查指导。