订单生产运作流程图
订单生产过程流程图
入库前 采购物
验收
料验收
拆分流 程单
生产流 程单物 料确认
入库并 备料
退货并重 新采购
展开图 并编号
日排产 计划
控制计划
来料检验
合格
不合格
生产
发料
流程单物料 收发跟进
半成品入 库验收
按流程单验 收半成品
半成品出 库
本成品外 发加工采 购
领料 生产
过程检
半成品 半成品检
验
按备料程序执行采购（外加工）回厂验收流程
职能 部门
流程 客户
业务
订单需求 接单
沟通 图纸
订单生产过程控制流程图（正常生产）
厂办
仓库 采购 PMC 合格
工程
生产
按图纸制 作样板
质检 按图检验
确认
合同评 审
订单评
签审
库存及物 采购下
排产
审表
跟踪
料需求
单周期
计划
磨具设 备满足
生产周 期及计
ห้องสมุดไป่ตู้
质量风 险控制
下单 备料
生产订单
签审
按库存 申购物 料
需求采 购
出货
确认款项 和物流
跟客户沟 通出货款 项和物流
通知业务 出货并签 审出货单
成品入库 和出货
包装方式及 包材费用
流程单销单 及计划跟进
成品生 产及包
成品检 验
工厂订单运作流程图
14.试产总结会
15.回复交期，生产完 成后如期送货
OK
技术指导、异常处理
NG OK
17.来料检验
19.IPQC 制 程 巡 检 &OQC 成品检验
NG
退货.返工或重做
ห้องสมุดไป่ตู้
再次下单
OK
20.成品入库及出库
OK
OK
9.制作《物料清单 BOM》
供应商
收到回复信息
生产进度咨询和 交期确认
回交期给客户 生产进度跟催及回复
11.查库存出《请购单》
12.采购物料、物料跟进， 2 天内制定《物料计划》 和《生产计划》如期到料
16.物料进仓
13.小批试产
18.量产、自检、异常处理
10.制作《作业指导书 SOP》、设计制作工装治具
XXXXXX 有限公司
文件类别
行政管理类
工厂订单运作流程图
客户
销售部/财务部
仓库/采购部
1.样品索取及报价
2.《样品申请单》
6.样品和报价确认
5.核价报价及送样品
7.客户订单
8.转化为《生产通知单》
文件编号 版本编号 生产部
技术部
3.样品制作
编制日期
执行日期
品质部 OK
4.样品质检/评审组品评审
NG
订单运行流程图
P1.3销售订单
P1.5总经理审 批
P1.4财务审 核
P2.1生产任务 单
有库存物料订
P2.2仓 库核料
NG
无库存物料订
P2.5物料收货
P2.3物料需求单
P2.4物料采购 P2.5物料收货 P2.7物料入库
NGP2.6IQC检验P2.6IQC检验P2、订单生产
P2.8生产计划
P2.7物料入库 P2.9委外订单 P2.10物料发 料
P2.11委外生 产 P2.12FQC
P2.11自制生产
P2.10物料发 料
P2.13完工验收
P2.14生产总 结
P3、订单出货
P3.1委托发货 或送货
P3.3总经理审 批
P3.2财务审批
P3.5成品出货
P3.4OQC
订单运行流程图
名称 阶段 订单运行流程图 市场运营部 销售部 产品部 管理部 总经办 工程部 财务部 研发部 生产运营部 计划部 PMC 仓库 采购部 品质部 委外厂
需立项开发产品
YES
新产品项 目立项
P1、订单审核
P1.1销售 需求单
产品经理评 审
总经理审 批
NG 可生产标准品
P1.2 工程 评审
服装工厂运作流程图
采购员、样衣主管 供应商、采购员
、生产跟单、设备 、业务跟单员、
主管、IE
生产跟单员
供应商
仓管员
仓管员
裁床主管
NO
验片员
碎料组N长O 热压组长
加工商
QC、碎料组长 热压组长 加工商
裁床收发
生产主管
班组长
0.5H
12H
0.5H
4H
72H
4H
86H
5H
5H
24H
8H
24H
8H
4H
4H
72H
1.1.1:生产计 2.1.1:技术部计 划部接收订单; 划员接收订单并 1.1.2:生产计 进行排产；
9.1.1：仓管员需按 照需求时间完成备 料工作； 9.1.2：收发员在接 收物料时需对料件 进行认真核点，确 保料件的规格质量 及数量的准确； 9.1.3：仓管员需监 督收发员完成签字 再接收，确保有底 可查。
10.1.1：裁床主管 及裁剪手需认真查 看制单，确保清晰 裁剪要求； 10.1.2：摆放裁片 时需按床摆放，防 止错码，色差的出 现； 10.1.3：领取布匹 时需按需领取，不 可领取过多造现场 原材料堵塞
10.1.1：裁床领取 布料及相关资料信 息； 10.1.2：裁剪手完 成布匹的裁割工 作； 10.1.3：裁床收发 完成裁片的整理及 保管，并把完成信 息反馈给相关人 员；
11.1.1：QC接收 裁剪完成信息； 11.1.2：QC完成 验片工作； 11.1.1：裁剪手 完成QC要求的返 工工作。
12.1.1：烫压房 及碎料组接收裁 片； 12.1.2：烫压房 及碎料组完成裁 片的加工； 12.2.1：裁床外 发裁片； 12.2.2：加工商 完成加工工作。
生产订单管理流程图
生产订单执行管理
1.订单执行管理流程
订单管理人員生产人員生产经理
订单执行管理流程說明
2.订单协调管理流程
销售主管研发人员生产人员物料控制人员采购人员品质人员
订单协调管理流程說明
3.订单计划安排流程
生產人員研發人員物控人員採購人員品質人員
訂單計畫安排流程說明
4.订单作业进度管理流程
物控人員採購人員品質人員生產主管倉儲主管
订单作业进度管理流程說明
5.紧急插单管理流程
生產計畫人員物料控制人員設備工程人員生產主管
紧急插单管理流程說明
6.外加工订单管理流程
資訊調查人員品質人員採購人員輔導人員
外加工订单管理流程說明
產品報價單
報價日期：年月日
樣品追蹤表
編號：日期：
客戶資訊卡
編號：建卡日期：
訂單評審表
供貨週期計畫表
訂單安排表
訂單統計表
訂單安排記錄表
產銷協調計畫表
工時損失記錄表
生產能力分析表月份：。
生产订单管理流程图
订单管理流程1•目的加强公司生产订单流程管理，体现从销售到生产环节的更好衔接，实现产品生产过程顺利、高效、低耗、按期交货。
2、适应范围：南城内衣有限公司3、流程管理层3.1订单评审管理流程3.1.1该流程由销售部（内、外销），设计部、生产部、材料部，品质部、跟单员等对订单进行用料及技术评审，提出处理意见。
（优先考虑库存现料）3.1.2对能满足客户（合同）要求的订单准备原材料预案，对生产难度较大的产品订单由销售部和客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请总经理签批。
3.1.3根据总经理签批。
3.131由销售部制定〈生产通知单》，设计部制定工艺要求表》单件用料用量表》。
3.1.3.2设计部完成产品标准版及纸样，并按工艺要求表》制作齐码产前样交销售部与客户确认订单产品具体细节及要求.3.1.3.3跟单员根据与客户达成的产品具体细节及要求，确认〈生产通知单》细节要求是否准确，同标准版一同交生产部.3.1.3.4对需提前备料的，跟单员可根据与客户达成的产品要求，及设计部制作的初样和单件用料用量表》交材料仓清料备料。
（优先考虑库存现料，确保所备材料准确）3.1.3.4对返单产品订单只报总经理签批，不再进行评审。
专业word可编辑专业word可编辑3.1.5流程图（图1）3.1.6工作节点和部门分工订单评审管理流程执行说明销售部 PMC 部综合部 开发部所属相关部门3.2订单协调管理流程321该流程由公司销售部部门组织研发部、生产部、品质部、综合部、销售部，根据客户提出的特殊技术要求，进行产品结构和工艺参数的确定。
（针对特殊订单）3.2.2确定后的产品结构和工艺参数。
报事业部技术开发总监签批。
3.2.3签批方案执行3.2.3.1图纸、工艺资料、物料清单（B OM）（BOM ）的编制，产品试制的，技术测试试、终试到样品。
3.2.3.2只做结构调整变化的，由订单主管部门下达〈订单通知书》，进入〈订单计划管理流程》。
订单运作流程图
订单运作流程图在当今的商业环境中，订单处理是任何企业运营的重要组成部分。
订单运作流程图是一个可视化工具，它可以帮助企业了解并优化其订单处理流程。
本文将详细介绍订单运作流程图及其在不同行业的应用。
订单运作流程图是一个以图形方式表示的订单处理流程。
它从客户下订单开始，涵盖订单的接收、处理、发货和后续服务等一系列环节。
通过流程图，企业可以直观地了解订单处理的各个环节，发现潜在的问题和瓶颈，并采取措施进行优化。
客户下单：客户在网站或购物平台上提交订单。
库存确认：确认库存是否充足，如库存不足则进行补货。
订单处理：处理客户的订单信息，包括支付、发票等。
发货：根据订单信息进行发货，并跟踪物流信息。
售后服务：提供售后服务，如退换货、咨询等。
电子商务企业：电子商务企业需要高效地处理大量订单。
通过订单运作流程图，企业可以了解订单处理的瓶颈，如库存管理、物流配送等，从而采取针对性措施进行优化。
制造业：在制造业中，订单处理通常涉及生产计划、原材料采购、生产加工等多个环节。
通过订单运作流程图，企业可以更好地协调各个环节，确保订单按时交付。
餐饮业：餐饮业中的订单处理通常涉及点餐、支付、配送等环节。
通过订单运作流程图，企业可以优化各个环节的衔接，提高客户满意度。
识别瓶颈：通过分析订单运作流程图，发现订单处理过程中的瓶颈和问题。
制定改进计划：针对识别出的瓶颈和问题，制定具体的改进计划，包括优化流程、提高库存管理效率、改进物流配送等。
实施改进措施：将改进计划付诸实践，持续跟踪改进效果，并进行必要的调整。
培训员工：向员工介绍新的改进措施，确保他们了解并遵循新的流程。
定期评估：定期评估订单运作流程图的运行效果，以便及时发现问题并采取改进措施。
订单运作流程图是一个强大的可视化工具，可以帮助企业了解并优化其订单处理流程。
通过分析订单运作流程图，企业可以发现潜在的问题和瓶颈，并采取针对性措施进行优化。
不同行业的企业可以根据自身特点制定具体的改进计划，提高订单处理效率，从而提高企业的整体竞争力。
制造业公司全套生产流程图生产 运作流程1
制造业公司全套生产流程图生产运作流程1 制造业公司全套生产流程图生产运作流程1
1、采购流程
1.1 采购需求确认
1.2 供应商选择
1.3 采购合同签订
1.4 采购订单执行
1.5 物流及仓储管理
2、材料入库流程
2.1 材料验收与检验
2.2 材料入库登记
2.3 材料存储管理
3、生产计划编制流程
3.1 生产需求确认
3.2 生产计划编制
3.3 生产资源调配
4.1 生产车间布置
4.2 工艺流程安排
4.3 设备调试与运行 4.4 生产作业执行
4.5 质量控制与检验
4.6 生产进度跟踪
5、产品质量管理流程
5.1 质量策划与控制 5.2 品质检验与抽样 5.3 不良品处理与追溯
5.4 产品质量评估
6、产品包装与出库流程 6.1 产品包装准备
6.2 出库计划编制
6.3 发货与物流安排 6.4 出库管理与记录
7.1 售后服务接待与登记
7.2 售后服务派单
7.3 维修与返工处理
7.4 售后服务满意度评估
附件：
- 质量检验记录表
- 出库管理记录表
- 售后服务反馈表
法律名词及注释：
1、合同：根据相关法律规定，双方在权利义务上进行约定，具有法律约束力的协议。
2、质量控制：通过一系列的管理措施，确保产品或服务达到既定质量标准的过程。
3、不良品处理：对不符合质量标准的产品进行分类、整改或报废的过程。
4、追溯：对产品生产、流通和使用环节进行追踪和记录，以保证产品质量与安全。
(完整版)接单、订单安排生产流程图
生管部
仓库
采购
生产
说明
业务开具生产通知单；
仓库提供原辅料及成品库存表，当物料缺少时填写采购申请单；
物料采购入库后，由仓库开具入库单，交一联给采购以作凭证，并由仓库通知生管；
生管开具生产工单；
生产部依据生产工单按时保质保量完成生产任务；
仓库接生产完成品入库，并做好台账。
客户
客服部
仓库
说明
2
1
1.客户填写ห้องสมุดไป่ตู้货单，客户对接，双方核对；
2.现货订单每天17:00前制单，仓库17:00—18:00发货，客户做好物流登记表，跟进物流，确认客户准确收货；
3.如果是紧急单，请注明；
4.发顺丰的单要及时和仓库报备，公司默认的物流是EMS;
5.订单出货要及时通知客户，及时出货；
车间生产流程图
送检/入库程序
项目
作业流程
作业说明/要点控制
用到表单
负责人
生产排单
1、接到生产订单后，依据交货期，车间生产主管生产排序；
2、生产主管委任相关人员到仓库领取对应规格的原材料；
3、生产主管结合机台实际情况以及轻重缓急进行排机；
4、技术员依排机计划进行上机调试；
5、调试并自检合格后，抽取10Pcs交由IPQC进行确认，确认OK后方可量产；
6、量产时操作员自检、QC巡检、技术员协助检验；
7、检验发现品质异常时，立即停机隔离→上报技术员进行修机→对异常品全检、返工、或者上报记录报废；
8、末件抽取10pcs交由QC检验OK后，由相关人员统计数量记录后，方可与其他班次做货的倒入一起；
9、统计生产数量够数后，有尾料的申报给生产主管，由其决定是否做完尾料或者停机;
10、物料标示清楚规格数量送至待检区，检验OK后相关人员办理入库。
【生产指令单】
【领料单】
【排机单】
【首件检验记录表】
【巡检记录表】
【品质异常报告单】
【生产日报表】
【生产入库单】
生产主管
相关文员
生产主管
车间、仓库文员
备料、
排机、
调机、
首件检验
生产/巡检
异常隔离/停机/调试
MRP、SRP、生产订单流程图
ERP-MO03
业务流程名称
生产订单（制令）流程图
责任部门
岗位
流程图
流程描述
表单
权限
手动自动下单
改制产品
商务
生产
信息中心
生产
商务
生管
信息中心
生管
1．手动录入生产订单，确认存货，和数量，订单类别，开工日期，完工日期，生产部门，审核确认后，并进行MRP计划；
2．根据己审核的销售订单进行MRP计划或SRP计划自动生成生产订单；
3．手动录入预测的生产订单，
4．需求规划的运算定在每周五下班之前运算，请相关部门务必确认相关数据的准确，出入库单据要审核完毕，单据需要关闭务必关闭；
5．MRP计划前稽核作业，
6．MRP运算，MRP计划生成，按执行即可，系统自动计算，计算成功，会报信息“MRP运算成功”，如报“错误信息”，请查看“自动规划错误信息表”中错误信息，并通知相关部门修正，且MRP计划整批删除，重新进行MRP计划。
MRP计划维护
生产订单自动生成
业务流程编号
ERP-MO01
业务流程名称
MRP运算流程图
责任部门
岗位
流程图
流程描述
表单
权限
商务
生产部
档案室
信息中心
生产部
商务
生管
档案室
信息中心
生管
1．商务的销售订单务必在MRP运算前录入并审核完毕完成销售订单相应的产品BOM表，
5．在生产订单处理中审核生产订单，可以批量审核。
改制的产品：将仓储的现有存货改制成其他产品。
1．手动录入生产订单，类型选择非标准，确认存货，和数量，订单类别，开工日期，完工日期，生产部门；子件（也就是用料）可以随便选择包括要生产东西的本身。
订单生产流程图
成品入库 OK
成品验收
NG
安排出货及物流 信息跟进
根据出货单、销售 合同，确认货款到
跟进生产进度
成品出库
生产统计
主要工作职责
相关表单
确认收货，支付
依据客户签字确认 收货的出货单，催
1、产品价格定位 2、开拓市场及客户 3、客户订单需求确认，提交订单申请给
营销部
《订单申请》
1、审核订单申请是否符合要求，签订销 售合同，由总经理审批
根据用款申请单及采 购合同，支付货款
下达 生产任务
跟催供应商交货 及收补退货
OK 齐料确认 NG
核对物料入库信息，根据 采购合同，通知财务部安
下达投料单
供应商 仓储部 品管部 生产车间
按我司采购 订单交货
退货 物料接收
物料入库
NG
OK
来料检验
根据生产计划单，安 排人员
编制：
产线领料
备料
过程检测 信息反馈
申请单》给营销部 3、根据采购回复料况回复交期 4、编排生产计划及跟进生产进度反馈到
营销部
《物料需求申请单》 《生产计划单》 《投料单》
1、审核采购申请是否符合要求，由 总经理审批
2、确保物料准时交付
《采购合同》 《用款申请单》
1、按我司采购订单及交货需求交货
《收货单》 《退货单》
1、物料存储、搬运及配送管控 2、物料出入库管控（按单收发） 3、成品出入库管控
2、下达厂内生产计划到生产部 3、跟踪出货并负责催收取货款余款 4、与客户沟通协调出货、售后等事宜
《销售合同》 《生产计划下达单》
《出货单》
成本核算
1、根据营销部提供的销售合同、采购合 同跟进资金到位情况
SAP按订单生产业务处理流程
按订单生产流程文件信息
1.业务情景描述
1.1.此业务情景描述了以按订单生产方式生产的全部审批和操作流程。
该业务流程包括生产订单的
创建、下达、发料、完工确认、入库以及采购申请的生成等所有环节。
1.2.对于外销的业务均按照此流程操作，外销部以销售订单传递需求，生产部的生产订单中有销售
订单的信息，与正常的生产区分开来，保证信息的准确。
1.3. 该流程处理过程中考虑了所有相关部门的操作要求。
2.流程适用范围
2.1.适用范围
3.流程描述
3.1.按订单生产流程图：
2.运行
22.产生原材
料、包装材料
采购申请
成品
5.将计划订单
转成生产订单
生产订单6.下达生产订
15.生产完工17.从生产订
9.向生产订单
发料
物料凭证19.根据生产
物料凭证
1.外销部制订
外销销售订单
销售订单
物料凭证
3.2.流程描述
4.差异分析与转变管理
4.1.现状
4.1.1.公司目前没有按订单生产流程；
4.1.2.没有系统支持；
4.2.变革
4.2.1.以生产订单指导生产，至少提前一天下达第二天的生产订单；
4.2.2.通过SAP系统传递物料需求计划
4.2.3.系统每天自动运行MRP，保证数据的及时和有效性。
5.流程相关单据。
订单运作与产品交付流程图
订单运作与产品交付流程图ADLO Manufacturing Ltd.爱得乐安达电⼦塑料五⾦制品⽂件编号：MA-DMD-002B负责部门责任⼈客户客户寻价与订单要求市场部项⽬负责⼈市场部⼯程部市场部跟单员⼯程师号：订单运作与产品交付流程批准编制NG新产品NG初步评审OK产品报价新产品订单OK反馈客户职责及控制⽅法△客户提出产品设计变更或新产品要求；△客户提出订单要求△市场部负责接受客户订单与产品要求；△如为新产品或设计变更品，市场部组织⼯程部相关⼈员对客户提供的产品图纸/ 样品等进⾏确认、评审，如能满⾜要求则进⾏报价，如不能满⾜要求则不予报价，并将评审结果记录在《订单评审记录表⼆》上，对于变更较⼩可⽤《订单评审记录表》进⾏评审△主管负责确认产品报价情况，并将报价单发给客户。
△市场部负责接受新产品订单，将相关图纸交⼯程部确认，并跟踪客户“ PS”、“AP”⽂件的传递情况，将其译成中⽂经主管审批后，交⽂控员发放；△⼯程师应确认客户新产品/ 变更品图纸完整、有效。
记录◎寻价联络◎客户订单◎客户产品订单◎订单评审记录表⼆（新产品）◎订单评审记录表◎报价原始◎客户订单注意事项⊙报价时应参考以往同类产品的价格，⼼要时应得到经理批准；⊙对于客户设计变更要求，应尽可能满⾜；⊙对于设计变更不⼤的产品，可按⽼产品进⾏；对于较⼤的设计变更，应按新产品进⾏评审；⊙应及时回复客户的报价，正常情况下，不要超过3 ⽇。
⊙应保存客户原始订单；⊙对于较⼤的设计变更品，可按新产品的流程进⾏评审；项⽬负责⼈NG订单评审与顾客沟通OK评审结果回复客户下接A下接B△项⽬负责⼈负责组织⼯程、PMC、⽣产、采购等部门进⾏订单评审，将评审结果记录在《订单评审记录表⼆（新产品）》和《新订单交期回复表》。
△当客户的要求发⽣了变更，不能履⾏交付时，项⽬负责⼈应与客户进⾏沟通，要求其提供更新后的订单并重新进⾏评审。
△当客户订单发⽣了变更，应对更新后的订单重新进⾏评审；对于只是推迟交期的订单，可只向PMC部发出《订单更改通知单》；对于只是数量发⽣变更的订单，重新评审时，可不评审技术、品质、⽂件等要求。
项目订单工作流程图
引用标准BOM/图纸/ 工艺文件
非标准产品 1.引用标准BOM 2.增减物料差异表 3.新建物料编码 质量部存档下发 技术协议分解单 微调电气及结构图纸
ERP系统录入
发给计划部
项目订单
非标物料及编码
技术协议分解
标准BOM
建系统BOM
计划发订单任务
编号/存档/分发 电气搭建 元件及汇总整体 结构搭建 钣金件清单 工艺搭建辅料 依据电气原理出 接线图 结构工程图 喷涂方案 作业指导书、 裁线表 依技术协议出图纸 依技术协议搭建BOM ERP系统录入
质Hale Waihona Puke 部存档下发发给计划部计划发订单任务
编号/存档/分发
公司服务器存档
研读技术协议
标准产品
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验片组长
裁剪检验记录表
12 生产上线
生产上线
否决
现场巡查与作业指导
生产车间 品管部 技术部 业务部 品管部
车间主任 QA、 样衣组长 、业务员 巡检组长
月生产计划单 周生产进度汇总报表
13 大货首件审核
大货首件
首件审核 制程控制
通过
最终审核由QA、技术、业 务 做好品质预防、检验、纠 正 做好品质把关、总结、预 防，制订新标准，品质改 善循环 特殊面料进行定位整烫
品管部
总检员
总检品质记录表
18 包装装箱
包装装箱
后整部出厂检验
检验入库
出厂检验
品管部
QA与客户 委托方
成衣（出厂）检验报告单
客户意见 无纸化或订单群发送通 知：日期、时间、客户、 款号 订单评审表
2
业务通知
仓库
3 填写评审表
订单评审
通过
业务员
仓库
4 接收资料
技术算料
样衣制作
技术部
系统
物料单耗表，输入系统
5
采购下单 退换
采购下单
通过
下单打样、颜色材质交业 务或客人确认等过程 根据评审进度，作出生产 排程表 否决 按公司标准进行检验；异 常按“原材料异常处理流 程” 安排工厂制作产前样，通 过品管、技术、业务审核 通过
产前样审核
9 生产领料
生产领料
产前会议
根据产前样，正确样衣， 品管召开产前会 通过量产，确保工艺、尺 寸及产品的水洗性能变化 的稳定性 根据面料特性，做好预缩 处理
生产部 品管部
生管员 QC组长
领料单 产前会议记录表
10 大货量产
大货量产
生产车间
生产厂长
量产测试报告单
11 通知裁剪
裁剪验片
裁剪车间
采购部
系统
物料表，输入系统 采购合同 排单计划单出 核心工厂排单表 产前配套跟踪（各项表 单） 原材料检验报告 原辅材料异常处理流程 生产通知书 物料入库审核 产前样鉴定报告
6 供应商送货
通过
供应商送货
排单计划
生产部
7 物料检验
仓库通知检验
产前样制作
品管部 生产部 仓库门 品管部
8 产前样制作
仓库办理入库
过程输出 相关表单，结果 负责人
部门
提出要求及意见 业务员
总经办
序号
输入（名称）
责任人
客户 技术、采 购、生产 、品管 技术、采 购、生产 、品管 打版、算 料 面料采购 员辅料采 购员 生产经理 生管员 IQC检验员 生产厂长 仓库主管 QC组长、 技术、业 务
通报
相关文件、表单
1 客户下单
业务通知订单评审 时间
首件产品鉴定报告
14 制程巡检
制程巡检
品质巡检记录表
15 成衣检验
成衣检验
品管部
半检员
成衣半检记录表
16 成衣整烫
后道整烫
否决
品管部
巡检组长
试样，挂样生产； 后道巡检记录表
17 成衣总检
成衣总检
尾部控制
通过
做好品质把关、总结、预 防，制订新标准，品质改 善循环 QA检验确认合格，生产开 具入库单办理入库 业务与出口部开具出货通 知单，客人验货，合格出 货
******服饰有限公司
文件名称 拟 定 审 核 审 批
订单生产运作流程图
文件编号：***-ZJB-051005 签发日期：2005-10-31 版本：1.1 共2页
过程主控部门
过程输入 订单要求（订单评审、品质控制、满足交货期、生产成本） 程 序（过程及要求内容） 客户下单
否决 否决 由业务主持召集各部门权 责人员召开订单评审会议 技术、品质、交期（产 能）、设备、材料、成本 满足通过，不满足修正通 过或放弃 根据下单数量，算出各项 材料用量，交采购部。按 需求制作样衣 业务员