盘点作业管理程序

1502)如附件 2 中，单位栏与库存量栏间之空白处，成品则依本作
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文件编号
制订日期：20 年 11 月 1 日
修订日期： 年 月 日
版次：A.0 版
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四、权责 五、作业流程 单位 No 流程
六、作业内容 Who，When，Where，How to do，What
修订日期： 年 月 日
版次：A.0 版
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四、权责 五、作业流程 单位 No 流程
六、作业内容 Who，When，Where，How to do，What
七、参考文件 八、应用窗体
面图〞(XX-S4-1504)如附图 2 与〝一般浏览表〞(XX-P4-1502)
工厂平面图
如附件 2，分发给各组人员作为盘点依据。
号为分类依据，于计算机进销存系统中，打印〝一般浏览表〞(XX-
P4-1502)如附件 2，交给仓配组主管。
B 各组人员于盘点日当天早上推派一名代表，抽签决定各组负责之
楼层。
C 仓配组主管于盘点日当天早上，依抽签结果将各楼层之〝上架平
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及【管理审查程序】(XX-G2-0102)之相关规定处理。
相关单位 7 记录存查 6.7 记录存查
质量记录管制程
6.7.1 相关单位主管依【质量记录管制程序】(XX-M2-1601)之相关规定， 序书
汇集所有相关之窗体纪录并妥善保存。
(XX-M2-1601)
七、参考文件 八、应用窗体
营业部
1 盘点时机 6.1 盘点时机
厂务部
6.1.1 定期盘点：每年 12 月 25 日。
6.1.2 不定期盘点：当计算机进销存系统中之库存数据与实际库存不符时。
仓配组
2 制订/修订 6.2 制订/修订
制品组
6.2.1 仓配组与制品组主管于以上盘点时机时，视当时人力情况及公司内
依〝工厂平面图〞(XX-P4-1503)如附图 1 上所标示各区域存放之
原物料、在制品、成品与商品…等之物品编号为分类依据，于电
脑进销存系统中，打印〝一般浏览表〞(XX-P4-1502)如附件 2，
交给制品组主管。
B 各组人员于盘点日当天早上推派一名代表，抽签决定各组负责之
区域。
C 制品组主管于盘点日当天早上，依抽签结果将各区域之〝工厂平
七、参考文件 八、应用窗体
业内容 6.4.1.1 之相关规定办理。
仓配组
5 异常
6.5 异常
6.5.1 盘点结果若有异常，则进入流程 6，进行分析改善，若无异常，则进
入流程 7，进行记录存查。
仓配组
6 分析改善 6.6 分析改善
矫正与预防措施 出库单
6.6.1 管理部人员负责核对实际盘点结果与计算机进销存系统中之库存量 管理程序
(XX-S4-0304)
6.4.1.1 总公司
上架平面图
A 晚班业务助wk.baidu.com于盘点日前一天晚上，完成所有〝送货单〞(XX-S4-
(XX-S4-1504)
0304)如附件 1 之输入与打印后，依〝上架平面图〞(XX-S4-1504)
一般浏览表
如附图 2 上所标示各楼层存放之成品、商品与物料…等之物品编
(XX-P4-1502)
(XX-P4-1503)
D 盘点时需将每箱每盒之成品，拆封后详细清点，将数量有异常之
进出存量表
物品编号圈起来，并将实际数量填写于〝一般浏览表(XX-P4-15
(XX-P4-1502)
02)如附件 2 中，单位栏与库存量栏间之空白处。
6.4.1.2 厂务部
A 文书助理于盘点日前一天晚上，完成所有单据之输入与打印后，
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为确保本公司储存之原物料、商品与成品之帐料能相符，并有效控制及防止原物料、商品与成品于储存置放期间，质量不至于产生
一、目的 变异之情形。
本公司原物料仓库及成品仓库之管理均属之。
面图〞(XX-P4-1503)如附图 1、〝一般浏览表〞(XX-P4-1502)如附件
2 与〝进出存量表〞(XX-P4-1505)如附件 3，分发给各组人员作为
盘点依据。
D 盘点时，原物料与在制品主要清点未拆封与最大包装单位之部分，
已拆封或零散部分，依最大包装单位约略判定即可，将数量有异
常之物品编号圈起来，并将实际数量填写于〝一般浏览表(XX-P4-
二、范围
无
三、定义
流
程
盘点时机
制订/修订
图
N 审核
Y 执行
N 异常 Y
分析、改善
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四、权责 五、作业流程 单位 No 流程
六、作业内容 Who，When，Where，How to do，What
(XX-S4-1404)
是否有差异并将差异数量，于计算机进销存系统中，以〝出库单〞(XX-S4- (XX-G2-1401) 入库单
1404)如附件 4 与〝入库单〞(XX-S4-1405)如附件 5，冲销差异数量。管理审查程序 (XX-S4-1405)
6.6.2 仓配组与制品组主管依【矫正与预防措施管理程序】(XX-G2-1401) (XX-G2-0102)
外部环境因素，制订成品盘点计划与原物料及在制品盘点计划。
6.2.2 仓配组与制品组主管修订盘点计划内容。
总经理
3 审核
6.3 审核
6.3.1 仓配组与制品组主管将盘点计划，呈总经理审核，若核可，则进入
流程 4，进行执行，若未核可，则进入流程 2，进行修订。
相关单位 4 执行
6.4 执行
送货单
6.4.1 全体人员依盘点计划执行盘点。