财务预算表
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2013年
2月 年预算 月预算 实际 年预算 3月 月预算 实际 年预算 4月 月预算 实际
100%
100%
100%
将本部门的预算指标分解到各人，由此确保各人在公司战略目标实现过程中的定位。 人每月550元）
2013年技术服务部费用预算
5月 年预算 月预算 实际 年预算 6月 月预算 实际 年预算 7月 月预算 实际
100%
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8月 年预算 月预算 实际 年预算
9月 月预算 实际 年预算
10月 月预算 实际
100%
100%
100%
11月 年预算 月预算 实际 年预算
12月 月预算 实际
100%
100%
项目
科目 本年累计预算 基本工资
合计 当期累计预算1 当期累计实际 年预算
1月 月预算 实际
人 工 成 本
绩效工资 社会保险 商业保险 福利费用 固定电话费 手机费 交通费 差旅费
基 础 费 用
办公管理费用 周转物资费用 租赁物业费 工商证件年检变更 水电费 绿植费 业务招待费 印刷费 公司活动费 渠道费 代理商补贴 退费支出 财务手续费
业 务 费 用
佣金 会议费 人员招聘、解聘费 装修维护费 人员培训费 创新基金 广宣费 其他税费 新省拓展
其他 合计
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100% 100% 各产品费用占比 注：各部门在编制预算时，在明确本部在公司战略目标中所承担的各项预算指标及相关责任的基础上，将本部门的预算指标分解到各人， 人工工资就是根据公司确定的战略目标及不同时期所需员工的工资、绩效、奖金等（保险费用按每人每月550元） 福利费用主要是根据本部门组织部门活动、员工生日、节假日等相关福利填列。 基础费用及业务费用根据本部门为实现公司战略目标所需支出填列，填列时请列明相关依据。