采购产品的验证

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玻璃类来料检验记录
外观检查
参见GB/T7134,表面保护膜粘贴均匀、紧凑,无划痕、损伤、皱痕等外观不良
目测

AQL=4.0
玻璃类来料检验记录
规格尺寸检查
符合订购要求和设计图纸要求
卷尺、卡尺

AQL=6.5
玻璃类来料检验记录
26
铝型材(
铝棒
、铝板、铝管)
文件检查
送货单与订购单相符合,送货单与物料相符合。
目测

1次/批
五金类来料检验记录
外观检查
参见GB/T5237,表面无压伤、氧化、明显划伤等缺陷
目测

每批次抽检5件
五金类来料检验记录
规格尺寸检查
参照实物封样标准及设计图纸要求
卷尺、卡尺

每批次抽检5件
五金类来料检验记录
表1:(续)
序号
材料名称
检验项目
方法
标准
检验方法
/工具
样本
控制方法
容量
频率
27
气泡纸
皮革类来料检验记录
16
面料(网布、麻绒
、羊绒、布艺)
文件检查
送货单与订购单相符合,送货单与物料相符合。
目测

1次/批
面料类来料检验记录
外观检查
参见XGM441.15
目测、卷尺

AQL=4.0
面料类来料检验记录
规格尺寸
卷尺

AQL=4.0
面料类来料检验记录
17
常规绵
文件检查
送货单与订购单相符合,送货单与物料相符合。
3.3.品管员实施验证同时验证相应的产品质量证明如检验报告、质量证明书等;验证的初始记录应记载于《来料检验记录》中,验证结果应及时输入ERP-采购进料检验系统;对于不合格产品,应立即填写《来料品质检验报告单》即刻通知仓库、采购部处理,采购部应即刻按《不合格品的控制》尽快处理不合格来料。
3.4.原材料检验方案见表1。
保质期、有效期检查
目测

AQL=6.5
化工类来料检验记录
20
涂料(底漆、面漆、固化剂、稀释剂、色精)
供应商检测报告
有资质检测机构,一年内符合要求
目测

至少1次/年
供应商检测报告记录
文件检查
送货单与订购单相符合,送货单与物料相符合。
目测

1次/批
化工类来料检验记录
包装检查
参见XGM441.18
目测

每批次2桶
目测

1次/批
五金类来料检验记录
外观检查
参见XGM441.7
目测

每批次抽检2件
五金类来料检验记录
规格尺寸检查
卷尺、卡尺

每批次抽检2件
五金类来料检验记录
8
银镜
文件检查
送货单与订购单相符合,送货单与物料相符合。
目测

1次/批
玻璃类来料检验记录
包装检查
参见XGM441.8
目测

全检
玻璃类来料检验记录
外观检查
目测

1次/批
海绵类来料检验记录
供应商检测报告
有资质检测机构,一年内符合要求
目测

至少1次/年
海绵类来料检验记录
外观检查
参见XGM441.16
目测

每批次抽取3块
海绵类来料检验记录
规格型号检查
卷尺

每批次抽取3块
海绵类来料检验记录
密度检查
电子秤、游标卡尺

同批抽1块
海绵类来料检验记录
表1:(续)
序号
目测

全检
玻璃类来料检验记录
规格检查
卷尺、卡尺

全检
玻璃类来料检验记录
表1:(续)
序号
材料名称
检验项目
方法
标准
检验方法
/工具
样本
控制方法
容量
频率
9
普通玻璃、钢化玻璃、彩釉玻璃
文件检查
送货单与订购单相符合,送货单与物料相符合。
目测

1次/批
玻璃类来料检验记录
包装检查
参见XGM441.9
目测

全检
玻璃类来料检验记录
测湿仪

每批抽查2个
包材类来料检验记录
23
家具用高分子材料台面(人造石)
文件检查
送货单与订购单相符合,送货单与物料相符合。
目测

1次/批
石材类来料检验记录
包装检查
参见XGM441.21
目测

全检
石材类来料检验记录
外观检查
目测

全检
石材类来料检验记录
规格检查
卷尺、卡尺

全检
石材类来料检验记录
24
天然石板(大理石)

同批抽1块
木材类来料检验记录
3
刨花板
供应商检测报告
有资质检测机构,一年内符合要求
目测

至少1次/年
供应商检测报告记录
文件检查
送货单与订购单相符合,送货单与物料相符合。
目测

1次/批
木材类来料检验记录
包装检查
参见XGM441.3
目测

同批抽2包
木材类来料检验记录
规格检查
卷尺、卡尺

AQL=4.0
木材类来料检验记录
目测

1次/批
木材类来料检验记录
包装检查
参见XGM441.13
目测

同批抽2包
木材类来料检验记录
外观检查
目测

AQL=4.0
木材类来料检验记录
规格检查
卷尺、卡尺

AQL=6.5
木材类来料检验记录
14
皮革(牛皮)
文件检查
送货单与订购单相符合,送货单与物料相符合。
目测

1次/批
皮革类来料检验记录
外观检查
材料名称
检验项目
方法
标准
检验方法
/工具
样本
控制方法
容量
频率
18
胶黏剂(液体)
供应商检测报告
有资质检测机构,一年内符合要求
目测

至少1次/年
供应商检测报告记录
文件检查
送货单与订购单相符合,送货单与物料相符合。
目测

1次/批
化工类来料检验记录
包装检查
参见XGM441.17
目测

每批次2桶
化工类来料检验记录
参见XGM441.14
目测、卷尺

全检
皮革类来料检验记录
规格尺寸
卷尺

全检
皮革类来料检验记录
15
合成革(西皮、仿皮、超纤皮)
文件检查
送货单与订购单相符合,送货单与物料相符合。
目测

1次/批
皮革类来料检验记录
外观检查
参见XGM441.14
目测、卷尺

AQL=4.0
皮革类来料检验记录
规格尺寸检查
卷尺

AQL=4.0
卷尺、千分尺

AQL=6.5
木材类来料检验记录
含水率检查
木材测湿仪

每批抽取3捆
木材类来料检验记录
12
热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板
供应商检测报告
有资质检测机构,一年内符合要求
目测

至少1次/年
供应商检测报告记录
文件检查
送货单与订购单相符合,送货单与物料相符合。
目测

1次/批
木材类来料检验记录
包装检查
化工类来料检验记录
保质期、有效期检查
目测

AQL=6.5
化工类来料检验记录
21
纸板
文件检查
送货单与订购单相符合,送货单与物料相符合。
目测

1次/批
包材类来料检验记录
外观检查
参见XGM441.19
目测

AQL=6.5
包材类来料检验记录
规格尺寸检查
卷尺

每批抽查2个
包材类来料检验记录
含水率
测湿仪

每批抽查2个
保质期、有效期检查
目测

AQL=6.5
化工类来料检验记录
19
胶黏剂(固体)
供应商检测报告
有资质检测机构,一年内符合要求
目测

至少1次/年
供应商检测报告记录
文件检查
送货单与订购单相符合,送货单与物料相符合。
目测

1次/批
化工类来料检验记录
包装检查
参见XGM441.17
目测

每批次2袋
化工类来料检验记录
表1:原材料检验方案
序号
材料名称
检验项目
方法
标准
检验方法
/工具
样本
控制方法
容量
频率
1
锯材
供应商检测报告
检验、检疫、运输等相关证书
目测

1次/批
供应商检测报告记录
文件检查
送货单与订购单相符合,送货单与物料相符合
目测

1次/批
木材类来料检验记录
包装检查
参见XGM441.1
目测

同批抽2包
木材类来料检验记录
包材类来料检验记录
表1:(续)
序号
材料名称
检验项目
方法
标准
检验方法
/工具
样本
控制方法
容量
频率
22
纸箱
文件检查
送货单与订购单相符合,送货单与物料相符合。
目测

1次/批
包材类来料检验记录
外观检查
参见XGM441.20
目测

AQL=6.5
包材类来料检验记录
规格尺寸检查
卷尺

每批抽查2个
包材类来料检验记录
含水率

1次/批
木材类来料检验记录
包装检查
参见XGM441.4
目测

同批抽2包
木材类来料检验记录
规格检查
卷尺、卡尺

AQL=4.0
木材类来料检验记录
外观检查
目测

AQL=4.0
木材类来料检验记录
含水率检查
木材测湿仪

同批抽2块
木材类来料检验记录
表1:(续)
序号
材料名称
检验项目
方法
标准
检验方法
/工具
样本
控制方法
规格尺寸检查
参照实物封样标准
卷尺、卡尺

每批抽查1卷
包材类来料检验记录
外观检查
目测

每批抽查1卷
包材类来料检验记录
28
保丽龙
规格尺寸检查
参照实物封样标准
卷尺、卡尺

每批抽查1条
包材类来料检验记录
外观检查
目测

每批抽查1条
包材类来料检验记录
29
包角
规格尺寸检查
参照实物封样标准
卷尺、卡尺

每批抽查1个
包材类来料检验记录
外观检查
色卡、目视

AQL=4.0
木材类来料检验记录
含水率检查
木材测湿仪

同批抽2块
木材类来料检验记录
密度检查
电子秤、游标卡尺

同批抽1块
木材类来料检验记录
6
玻镁平板
供应商检测报告
有资质检测机构,一年内符合要求
目测

至少1次/年
供应商检测报告记录
文件检查
送货单与订购单相符合,送货单与物料相符合。
目测

每批次抽取2件
五金类来料检验记录
装配检查
目测

每批次抽取2件
五金类来料检验记录
11
天然木皮、科技木皮
文件检查
送货单与订购单相符合,送货单与物料相符合。
目测

1次/批
木材类来料检验记录
包装检查
参见XGM441.11
目测

同批抽2包
木材类来料检验记录
外观检查
目测

AQL=4.0
木材类来料检验记录
规格检查
文件检查
送货单与订购单相符合,送货单与物料相符合。
目测

1次/批
石材类来料检验记录
包装检查
参见XGM441.22
目测

全检
石材类来料检验记录
外观检查
目测

全检
石材类来料检验记录
规格检查
卷尺、卡尺

全检
石材类来料检验记录
25
有机玻璃(亚克力)
文件检查
送货单与订购单相符合,送货单与物料相符合。
目测

1次/批
容量
频率
5
三胺板(浸渍胶膜纸饰面人造板)
供应商检测报告
有资质检测机构,一年内符合要求
目测

至少1次/年
供应商检测报告记录
文件检查
送货单与订购单相符合,送货单与物料相符合。
目测

1次/批
木材类来料检验记录
包装检查
参见XGM441.5
目测

同批抽2包
木材类来料检验记录
规格检查
卷尺、卡尺

AQL=6.5
木材类来料检验记录

1次/批
木材类来料检验记录
包装检查
参见XGM441.6
目测

同批抽2包
木材类来料检验记录
规格检查
卷尺、卡尺

AQL=6.5
木材类来料检验记录
外观检查
色卡、目视

AQL=4.0
木材类来料检验记录
密度检查
电子秤、游标卡尺

同批抽1块
木材类来料检验记录
7
钢制型材
文件检查
送货单与订购单相符合,送货单与物料相符合。
外观检查
目测

全检
玻璃类来料检验记录
规格检查
卷尺、卡尺

全检
玻璃类来料检验记录
10
五金材料(螺丝
、滑轨、锁、
铰链
、拉手、线盒、脚轮)
文件检查
送货单与订购单相符合,送货单与物料相符合。
目测

1次/批
五金类来料检验记录
外观检查
参见XGM441.10
目测

每批次抽取5件
五金类来料检验记录
规格尺寸检查
卷尺、卡尺
1.范围
本标准规定了采购产品的验证要求。
2.规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB/T 2828.1计数抽样检验程序第1部分:
按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划
XGM 441.X系列(采购产品)的验证
XGM 480不合格品的控制
3.要求
3.1.所有到达公司的采购产品由仓库代为接收,确认产品和清点数量后,通知来料检验员进行验证。
3.2.采购来料产品应集中存放在待检区,并与其它产品或物品隔离,否则,仓库应指定专人陪同并指明每件应被实施验证的产品。
参见XGM441.12
目测

同批抽2包
木材类来料检验记录
规格检查
卷尺、卡尺

AQL=4.0
木材类来料检验记录
外观检查
目测

AQL=6.5
木材类来料检验记录
表1:(续)
序号
材料名称
检验项目
方法
标准
检验方法
/工具
样本
控制方法
容量
频率
13
封边条(ABS、PVC)
文件检查
送货单与订购单相符合,送货单与物料相符合。
规格检查
卷尺、卡尺

AQL=4.0
木材类来料检验记录
外观检查
目测

AQL=4.0
木材类来料检验记录
含水率检查
木材测湿仪

每批抽20根
木材类来料检验记录
表1:(续)
序号
材料名称
检验项目
方法
标准
检验方法
/工具
样本
控制方法
容量
频率
2
中纤板
供应商检测报告
有资质检测机构,一年内符合要求
目测

至少1次/年
供应商检测报告记录
外观检查
目测

AQL=4.0
木材类来料检验记录
含水率检查
木材测湿仪

同批抽2块
木材类来料检验记录
密度检查
电子秤、游标卡尺

同批抽1块
木材类来料检验记录
4
多层板(胶合板)
供应商检测报告
有资质检测机构,一年内符合要求
目测

至少1次/年
供应商检测报告记录
文件检查
送货单与订购单相符合,送货单与物料相符合。
目测
外观检查
目测

每批抽查1个
包材类来料检验记录
30
胶带
规格尺寸检查
参照实物封样标准
卷尺、卡尺

每批抽查1卷
包材类来料检验记录
文件检查
送货单与订购单相符合,送货单与物料相符合
目测

1次/批
木材类来料检验记录
包装检查
参见XGM441.2
目测

同批抽2包
木材类来料检验记录
规格检查
卷尺、卡尺

AQL=4.0
木材类来料检验记录
外观检查
目测

AQL=4.0
木材类来Fra Baidu bibliotek检验记录
含水率检查
木材测湿仪

同批抽2块
木材类来料检验记录
密度检查
电子秤、游标卡尺
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