物资采购管理制度采购制度
物资采购程序管理制度五篇
物资采购程序管理制度五篇物资采购程序管理制度1第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同, 详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。
大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：1、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
3、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续Q4、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素Q程序如下：经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
学校物资采购的管理制度(9篇)
学校物资采购的管理制度（9篇）学校物资采购的管理制度（精选9篇）学校物资采购的管理制度篇1为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定该物资采购管理制度。
一、加强领导1、设立物资采购领导小组，由校长、分管校长和总务处、工会人员等组成。
物资采购领导小组是学校物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
2、成立物资采购小组，由总务主任、专职采购员和需要采购的部门临时选派1-2名人员组成。
物资采购小组是全校物资采购的实施部门，办公室设在总务处。
二、采购计划和审批1、学校各部门所需采购的物资(金额在壹万元以内)必须先提出采购计划，报需要采购部门的领导、主管校长和校长审批后，方可交给物资采购小组集中采购和集体采购。
2、凡国家规定实行政府采购的物资(金额在壹万元以上)均应报市米购办统采购。
三、采购原则及方式1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购;必须坚持秉公办事，维护学校利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。
2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员(一般不少于3人)限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。
3、采购小组在采购物资时要凭校长审批的购物计划方可外出采购。
在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。
4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。
5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。
四、采购物资的登记和领用物资采购发票应先由物资和采购人员签好经手人和证明人后，由财产保管人员签字验收，再由分管采购主任签字认可，最后给主管财务副校长审批报销。
五、采购物资的报销物资采购发票应先由物资和采购人员签好经手人和证明人后，由财产保管人员签字验收，再由分管采购领导签字认可，最后给校长审批报销。
公司生产物资采购管理制度
第一章总则第一条为规范公司生产物资采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保物资质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有生产物资的采购活动，包括原材料、辅助材料、设备、工具、备品备件等。
第三条采购活动应遵循公开、公平、公正、诚信的原则，严格执行国家法律法规和公司内部规章制度。
第二章采购计划与需求第四条各部门根据生产计划、库存状况和市场需求，提出物资采购需求，并填写《物资采购需求申请表》。
第五条物资采购需求申请表应包括以下内容：（一）物资名称、规格、型号、数量；（二）采购时间、交货期限；（三）预算价格；（四）质量要求；（五）供应商信息。
第六条采购部门对各部门提交的物资采购需求申请表进行审核，确保需求合理、明确。
第三章供应商选择与评审第七条采购部门根据物资采购需求，通过市场调研、询价等方式，选择具备相应资质的供应商。
第八条供应商选择应考虑以下因素：（一）供应商的资质、信誉、生产能力；（二）产品质量、价格、售后服务；（三）供货能力、交货周期；（四）合作关系、合作历史。
第九条采购部门对供应商进行评审，评审内容包括：（一）资质审查；（二）产品质量审查；（三）价格评审；（四）售后服务评审。
第十条评审结果经采购部门负责人审核批准后，确定供应商名单。
第四章采购合同与执行第十一条采购部门与供应商签订《物资采购合同》，明确双方权利义务。
第十二条采购合同应包括以下内容：（一）物资名称、规格、型号、数量；（二）价格、付款方式；（三）交货期限、交货地点；（四）质量要求、检验标准；（五）售后服务、争议解决方式。
第十三条采购部门按照合同约定，监督供应商按时、按质、按量供货。
第五章质量管理与验收第十四条采购部门负责对采购物资进行质量验收，确保物资符合质量要求。
第十五条质量验收标准应符合国家相关法律法规和行业标准。
第十六条质量验收程序如下：（一）检查物资的包装、标识、数量；（二）进行外观检查、性能测试；（三）抽样检验；（四）出具验收报告。
物资采购管理制度
物资采购管理规章制度第一章总则1.1 为了规范公司的物资采购行为，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本规定。
1.2本制度对工程施工所需的物资、材料、设备、机具等物品的采购主体及原则、采购分类及周期、采购申请及流程、入账及领取等内容做了具体规定，适用于项目部所有物资设备采购行为。
1.3 公司的物资部门或具体采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购。
大宗的物资采购，具备招标采购条件的，应实行招标采购。
1.4 公司采购遵循“公开、公正、公平”和确保公司利益最大化的原则。
第二章物资管理部的职责（一）、物资管理部2.1.1、负责项目部物资材料的采购、清关、验收、盘点、结算及物资材料方面与财务部门的对接工作。
2.1.2、负责物资管理制度的制订和完善，保持物资管理体系有效运行。
2.1.3、负责本地供应商的信息收集及物资材料的及时供应。
2.1.4、负责各作业队的物资需求计划审核。
2.1.5、负责物资材料的收货、发货及统一调配。
2.1.6、负责物资材料消耗量的跟踪和监控工作。
2.1.7、负责物资材料的盘点，及时更新掌握库存情况，统计记录单项工程材料消耗情况。
2.1.8、完成领导交办的其他工作。
（二）、物资岗位职责物资部部长职责2.2.1、负责建立物资管理规章制度和流程，并监督执行。
2.2.2、负责现场物资的进场和消耗控制，既满足施工进度需要，又不超出定额范围。
2.2.3、负责指导和监督各作业队施工现场的材料使用、存放管理。
2.2.4、负责月度、季度、年度资金计划编制及上报。
2.2.5、负责各材料库点的巡查、指导和监督。
2.2.6、负责项目废旧物资处理工作。
2.2.7、负责各作业队之间物资的调配工作。
材料管理员2.2.8、按照经审批的计划进行所有零星物资的本地采购及采购过程中问题的沟通和解决。
2.2.9、负责所有零星物资采购合同，订单的编制及合同的审批，建立相应的台账。
2.2.10、负责供应商合规方面的工作及建立相应的台账。
物资采购、领用管理制度（4篇）
物资采购、领用管理制度一、目的与范围本制度的目的是规范公司内部物资采购和领用的管理工作，确保公司物资采购和领用的合理性、规范性和高效性，保证公司运营的正常进行。
适用范围：包括公司内部所有物资采购和领用行为。
二、采购管理1. 采购计划编制：各部门根据自己的需求编制物资采购计划，并提交给采购部门审核和批准。
2. 供应商选择：采购部门根据采购计划，选择合适的供应商，并签署合同。
3. 采购流程：采购部门按照公司采购流程，进行询价、比较、评估和决策，确保采购的物资质量和价格合理。
4. 采购合同：采购部门与供应商签订采购合同，明确货物的品种、数量、价格、交付期限等细节，并交由财务部门进行审核和备案。
5. 采购付款：采购部门收到货物后，向财务部门提交付款申请，并及时将货物交付给物资管理部门。
三、领用管理1. 领用申请：各部门根据自己的实际需要，向物资管理部门提交领用申请，明确领用物资的名称、数量和用途等信息。
2. 物资发放：物资管理部门根据领用申请，按照库存情况进行发放，并在领用单上记录领用人员、物资种类、数量和发放日期等信息。
3. 物资使用：领用人员必须按照领用用途进行物资使用，不得私自挪用或浪费。
4. 领用归还：物资使用完毕后，领用人员必须及时归还，或者提交领用归还申请，并经过物资管理部门确认后归还。
四、制度执行与监督1. 制度宣传：公司应定期组织培训，向员工宣传和普及物资采购和领用管理制度，确保员工都了解并遵守制度要求。
2. 监督检查：公司应设立监督检查部门，负责对物资采购和领用进行日常监督和检查，发现问题及时处理并提出改进措施。
3. 处理违规行为：对于违反制度规定的员工，公司应按照公司规章制度进行相应的处理，包括警告、罚款、调离等。
五、附则本制度由公司制定并实施，如有需要进行修改、调整，应按照公司正式的流程进行，并及时向所有员工进行通知和培训。
同时，本制度与公司其他制度存在冲突的地方，以本制度为准。
物资采购、领用管理制度（2）是企业或组织为了规范物资采购和领用行为，合理利用和管理物资资源，确保物资的有效使用和供应链的畅通而制定的一套规定和程序。
公司物资采购流程管理制度范文（3篇）
公司物资采购流程管理制度范文第一章：总则第一条：为了规范公司物资采购流程，提高采购效率，保护公司的利益，减少采购风险，制定本制度。
第二条：本制度适用于公司内部所有职工在履行采购职责时的相关活动。
第三条：采购流程包括需求确定、供应商选择、采购合同签订、物资验收等环节。
第四条：制定、修订本制度，由公司相关部门提出建议，经公司领导审核后实施。
第二章：需求确定第一条：所有物资采购需求，必须根据公司实际需求，经过相关部门审批后方可进行采购。
第二条：采购需求应明确物资名称、规格、数量、要求到货日期、预算金额等基本信息。
第三条：需求单位在提出采购需求时，应向采购部门提供完整的物资详细说明，以便采购人员准确理解和确定需求。
第四条：采购部门在接收到需求后，应及时审批并安排采购流程的后续工作。
第五条：如有特殊情况或非常紧急需求，需由上级领导审批。
第三章：供应商选择第一条：供应商选择应根据公司物资采购管理相关规定进行，确保供应商具备合法资质和良好的信誉。
第二条：采购部门应建立供应商库，并根据不同物资采购需求，从供应商库中筛选合适的供应商。
第三条：选择供应商应综合考虑价格、质量、交货期、售后服务等因素，并通过比较评估，确定最优供应商。
第四条：采购部门在选择供应商前，应向供应商发送询价函或邀请供应商参与竞标，确保选择过程的公正和透明。
第五条：采购部门在选择供应商后，应将相关采购需求及商务谈判的结果向上级领导报批，并履行签订采购合同的手续。
第四章：采购合同签订第一条：采购合同应根据实际采购需求，确立双方权益和责任，并明确价格、数量、质量、交货期等重要条款。
第二条：采购合同应经供应商和采购部门负责人签字确认后方可生效。
第三条：采购部门应保留采购合同原件，并将合同副本分发给相关部门，以便统一管理和执行。
第四条：采购合同如有任何修改或变更，应经各方协商一致，并以书面形式进行，方可生效。
第五条：采购合同的履行过程中，如发现供应商违反合同条款的行为，应及时进行沟通和协商，保护公司的利益。
物资比价采购管理制度
物资比价采购管理制度一、目的和范围本制度的目的是为了规范和管理企业的物资比价采购活动，提高采购效率和节约采购成本。
适用范围包括企业内所有物资比价采购活动。
二、采购流程1.采购需求提出：各部门根据自身工作需要提出物资采购需求，并填写《物资采购需求单》。
2.比价准备：采购部门按照需求单的要求，准备比价文件，包括采购物资的名称、规格、数量等详细信息。
3.发布比价公告：比价文件审核通过后，采购部门将比价公告发布到指定的渠道，如企业内部公告栏、采购网站等。
4.收集比价结果：比价截止日期后，采购部门收集所有报价，包括报价单位、价格、交货期等信息。
5.比价分析：采购部门对收集到的报价进行详细分析和比较，筛选出合理的报价。
6.签订合同：采购部门与中标单位进行谈判，达成一致后签订采购合同。
7.监督和验收：采购部门对中标单位的物资进行监督和验收，确保物资符合要求并按时交货。
8.记录和归档：采购部门必须对比价采购活动进行详细记录，并按照归档规定进行归档。
三、比价依据1.采购金额在一定范围内的物资比价，以低价中标原则为准。
2.采购金额超过一定范围的物资比价，需要采购部门按照相关法律法规和采购管理制度确定的程序，组织比较公正的招标活动，以中标单位为准。
四、报价要求1.报价单位必须按照比价文件的要求，以书面形式报价，并注明有效期。
2.报价单位必须提供营业执照、资质证书等相关证明文件。
3.报价单位必须对报价的货物质量、规格、交货期等做出明确承诺。
五、中标标准1.报价最低且符合要求的，可以被中标。
2.如果有多个报价最低且符合要求的，采购部门可以根据其他因素，如供货能力、信誉等进行评估，然后确定中标单位。
六、违约处理1.中标单位未按要求履行合同的，采购部门可以采取合同违约处理措施，如要求赔偿损失、限制合作等。
2.若中标单位存在重大违约行为的，采购部门可以取消合同，并扣除履约保证金等违约金。
七、制度执行与监督1.所有部门必须按照本制度规定的流程和要求进行物资比价采购活动。
公司物资采购管理制度(五篇)
公司物资采购管理制度(五篇)公司物资采购管理制度1一.释义（一）采购物资的分类本制度所指采购物资分为三类：A类，包含主要原料、公用工程、辅助原料等。
B类，包含设备、润滑油、备品备件、工器具等。
C类，包含化学三剂、分析仪器及试剂等。
除上述物资外，其它物资的采购管理另文规定。
（二）与采购物资管理相关联的二级单位的分类1.需求使用单位2.主管部门3.采购部门（三）物资需求（采购）计划的分类1.月度物资需求计划2.紧急物资需求计划（四）采购的方式分类1.招标采购2.固定厂商、长期报价采购3.即时询价采购（五）采购部门和计划部门的划分1.A类、B类物资的计划部门分别为生产部、设备部，采购部门为供应部。
2.C类物资的计划部门是生产部，采购部门为供应部。
（六）采购物资付款方式分为1.预付部分款项。
2.货到凭发票报销付款。
3.货到后分期付款。
4.货到延期付款。
5.以上方式的结合。
二.职责（一）公司供应领导小组负责1.审议批准《采购物资询议价报告表》。
2.审议决定采取公开招标方式的采购事项。
（二）总经理负责1.采购合同的批准、签订。
2.《物资采购审批表》的批准。
3.采购付款的批准。
（三）生产副经理负责1.A、B、C类物资需求（采购）的批准。
2.公司首次更新或首次采用的生产各类采购物资的技术性能的确定、批准，及其《采购物资推荐厂家审批表》的批准。
（四）经营副经理负责1.《物资采购审批表》的审核。
2.长期物资供应厂家的选定。
3.物资招标工作的组织。
（五）总会计师负责采购付款的审核。
（六）综合办公室负责采购合同的审查。
（七）供应部负责1.负责填写《物资采购审批表》、《采购物资询议价报告表》。
2.负责采购A、B、C类采购物资。
（八）生产部、设备部负责1.A、B、C类物资需求（采购）计划的审核。
2.A、B、C类采购物资的入库检验或验证。
（九）各二级单位负责1.提报物资需求（采购）计划。
2.参加物资领导小组会议，审议采购工作相关事宜。
物资采购及出入库管理制度（4篇）
物资采购及出入库管理制度第一条采购单处理仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。
第二条物资标签物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。
热点栏目：____年个人总结第三条内购物资入库1.材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和____等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单”。
2.如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。
在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。
第四条外购物资入库1.材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。
2.开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。
3.如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在____元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。
如未超过____元，可按实际数量办理入库，并在“采购单”上注明损失程度和数量。
4.受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。
入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。
第五条交货数量超额处理交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在____%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。
第六条交货数量短缺处理交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。
但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。
届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。
物资采购分级管理制度
物资采购分级管理制度一、总则为规范物资采购工作，提高采购效率，保障采购质量，根据相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有物资采购工作。
三、采购分级根据采购金额和重要性等因素，将采购分为三个级别：1.一级采购采购金额较大，采购物资重要性较高，需要经过公司董事会或高级领导审批的采购。
2.二级采购采购金额适中，采购物资一般重要，需要经过部门主管审批的采购。
3.三级采购采购金额较小，采购物资一般性，由采购员或部门经理审批的采购。
四、流程管理1.采购计划各部门根据需求编制采购计划，包括采购物资名称、规格型号、数量、预算金额等信息，提交给采购部门审核。
2.供应商选择采购部门根据采购需求，选择合适的供应商，并进行评估和资质审查。
3.发出询价采购部门向供应商发出询价，要求供应商提供报价，并比较不同供应商的报价和条件。
4.确定供应商根据报价、服务、产品质量等因素综合考虑，确定最终的供应商。
5.签订合同双方达成一致后，签订正式合同，并明确采购物资的规格、数量、价格、交付时间等信息。
6.执行采购供应商按合同要求履行供货义务，采购部门对运输、质量等事项进行监督和检验。
7.验收入库采购物资到达后，质管部门对物资进行验收，确认是否符合合同要求，并办理入库手续。
五、管理责任1.公司董事会负责审批一级采购；2.高级领导负责审批二级采购；3.部门主管负责审批三级采购；4.采购部门负责采购计划的审核、供应商选择、合同签订等工作；5.质管部门负责对采购物资进行验收和质量检验。
六、监督检查公司内设采购监督检查部门，对采购活动进行监督检查，发现问题及时纠正。
同时，定期对采购工作进行评估和改进。
七、制度执行所有部门和人员都必须遵守本制度，并积极配合执行，确保采购工作的顺利进行。
八、附则本制度自颁布之日起生效，如有需要修改，应经相关部门批准并报公司董事会审批。
行政机关物资采购管理制度
行政机关物资采购管理制度1. 引言行政机关物资采购管理制度是为规范行政机关采购活动，确保公平、公正、公开地使用和配置公共资源，提高物资采购效率和质量而制定的管理规定。
2. 适用范围本制度适用于所有行政机关的物资采购活动，包括但不限于办公用品、设备采购等。
3. 采购程序3.1 采购需求确定行政机关部门首先需要进行采购需求确定，明确所需物资的种类、数量、规格等要求，并编制采购计划。
3.2 采购方式选择行政机关可以根据采购金额、采购类型等因素选择不同的采购方式，如询价、招标、竞争性谈判等。
具体采购方式的选择应符合相关法律法规和行政机关采购管理规定。
3.3 采购公告发布根据采购方式的不同要求，行政机关应在公共采购网站或媒体上发布采购公告，公告内容包括采购项目的名称、数量、规格、投标截止时间等信息。
3.4 投标评审行政机关应组织评标委员会对投标文件进行评审，评审内容包括投标人的资质要求、价格、质量保证等。
评审结果应当及时公示，并确定中标供应商。
3.5 签订合同行政机关与中标供应商签订正式采购合同，在合同中明确双方的权利义务、物资交付时间和质量要求等。
4. 采购管理4.1 采购合同执行行政机关应严格执行采购合同的约定，按时完成物资采购交付，并保证物资的质量符合合同要求。
4.2 供应商管理行政机关应建立供应商档案，定期对供应商进行评价，评价内容包括供货及时性、质量稳定性、服务态度等。
4.3 监督检查行政机关应加强对采购活动的监督，定期进行过程检查和结果评估，确保采购活动符合法律法规和规定要求，并汇报给上级主管部门。
5. 采购监督与处理5.1 监督机构行政机关应建立独立的采购监督机构，负责对采购活动进行监督和检查。
5.2 违规处理对于违反采购规定的行为，行政机关应及时进行处理，并保留相关证据以备查验。
5.3 不良记录管理行政机关应建立不良记录管理制度，对经常违规的供应商或承包商进行记录，并根据实际情况采取相应措施，如限制其参与后续采购活动。
公司物资采购管理制度范文(二篇)
公司物资采购管理制度范文第一章总则第一条为规范企业物资采购管理，提升采购效率，确保公司业务的正常运行，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有物资采购活动，涵盖原材料、设备、办公用品等各类物资。
第三条公司采购活动应遵循公开、公正、公平原则，确保采购行为的合法性、合规性和合理性。
第四条采购工作需秉持节约资源、保护环境的宗旨，优先选择环保、节能、低碳的产品。
第五条采购部门应全面评估供应商的信誉、实力、价格、产品质量、售后服务等多方面因素。
第六条采购工作应注重与供应商建立长期稳定、互利共赢的合作关系。
第七条采购部门需加强与其他部门的沟通协调，构建高效协同的工作流程。
第二章采购计划第八条公司需制定年度采购计划，通过部门间的沟通协调，形成整体采购计划。
第九条采购计划应根据公司经营计划、项目需求及市场状况，合理确定采购的种类、数量及预算。
第十条采购计划需经采购部门审批，并经总经理办公会议审议通过后执行。
第十一条采购计划执行情况应定期向总经理办公会议报告，并根据需要进行调整。
第三章供应商管理第十二条公司应建立供应商信息数据库，详细记录供应商的基本信息和资质。
第十三条采购部门应每年对供应商进行评估筛选，全面考量供应商的综合能力。
第十四条公司需与供应商签订合同，明确双方责任和义务，确保合同的履行。
第十五条采购部门应保存供应商相关资料及合同记录，并定期进行跟踪监督。
第十六条公司应设立供应商投诉处理机制，及时处理供应商投诉，提升服务质量。
第四章采购程序第十七条采购工作应遵循统一的程序，包括需求确认、编制采购文件、招标、评审、合同签订及支付等步骤。
第十八条需求确认需明确采购物品的详细信息，并经相关部门审批确定。
第十九条采购文件应按规定格式编制，并报批后执行。
第二十条采购招标应按照公司规定的方式进行，包括公开招标、邀请招标等。
第二十一条评审过程应根据既定标准进行，综合评价各供应商，选择最优供应商。
第二十二条采购合同应按照公司规定格式签订，明确双方权利义务、交付时间、售后服务等。
物资采购及出入库管理制度（4篇）
物资采购及出入库管理制度一、制度目的为了规范物资采购和出入库管理流程，提高物资管理的效率和准确性，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司的物资采购和出入库管理工作。
三、物资采购流程1. 需求申请：各部门根据实际需求填写物资采购需求申请表，并提交给采购部门负责人审核。
2. 采购计划：采购部门负责人负责根据需求申请进行合理的采购计划制定，包括采购物资种类、数量、价格及供应商选择等，并提交给总经理审批。
3. 供应商选择：总经理根据采购计划，选择合适的供应商，并签订采购合同。
4. 采购执行：采购部门根据采购计划和合同内容，与供应商进行协调和沟通，确保采购工作的顺利进行。
5. 物资验收：采购部门和相关部门负责人共同参与物资的验收工作，确认物资的数量、质量、品种等是否与合同要求一致。
6. 入库登记：采购部门负责人将验收合格的物资进入库存，并做好入库登记记录。
7. 领用申请：各部门根据实际需要填写物资领用申请表，并提交给库管人员审核。
8. 出库管理：库管人员根据领用申请进行物资的出库管理，包括出库记录、物资数量核对等。
9. 库存管理：采购部门负责人和库管人员根据库存情况进行物资库存管理，及时补充和调整库存。
四、责任及权限1. 采购部门负责人负责制定物资采购计划，选择供应商，并与供应商进行合同签订和物资验收工作。
同时负责物资的入库登记和库存管理。
2. 总经理审批并监督采购计划和供应商选择工作。
3. 相关部门负责人负责填写物资需求申请表并参与物资的验收工作。
4. 库管人员负责审核并进行物资领用管理工作，同时负责物资出库记录和库存管理。
五、制度执行1. 公司员工需严格按照本制度执行工作，不得擅自修改和篡改记录。
2. 各部门负责人应积极配合本制度的执行，并及时提供相关信息。
3. 采购部门负责人、总经理和库管人员应定期检查和审查物资采购和出入库管理工作，并及时发现和解决问题。
4. 对违反本制度的行为，将按照公司相关规定进行处理。
物资采购制度和管理办法（精选9篇）
物资采购制度和管理办法物资采购核算企业购入材料、商品等的采购成本。
商品流通企业采购商品可以不通过本科目核算，商品流通企业因采购商品而在期末发生的在途商品，以及采用实际成本核算材料、商品的企业，将本科目改为“1201在途物资”科目，并按照在途物资的核算方法进行核算。
物资采购核算企业购入材料、商品等的采购成本。
商品流通企业采购商品可以不通过本科目核算，商品流通企业因采购商品而在期末发生的在途商品，以及采用实际成本核算材料、商品的企业，将本科目改为“1201在途物资”科目，并按照在途物资的核算方法进行核算。
原材料核算企业库存的各种材料，包括原料及主要材料、辅助材料、外购半成品(外购件)、修理用备件(备品备件)、包装材料、燃料等的计划成本或实际成本。
实务中，一般企业不设“物资采购”这个科目，直接设置“原材料”就可以了。
新会计准则中已经没有“物资采购”这个科目了。
在现在社会，很多场合都离不了制度，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。
那么制度的格式，你掌握了吗？下面是小编收集整理的物资采购制度和管理办法（精选9篇），欢迎阅读与收藏。
1、目的加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。
2、适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。
3、工作职责3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。
4、物资管理要求4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为：4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板；4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料；4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。
（完整版）物资采购管理制度
（完整版）物资采购管理制度物资采购管理制度第⼀章总则第⼀条：物资采购供应管理是企业经营管理、产品质量、环境、职业健康安全管理体系认证的主要组成部分之⼀，因此加强物资管理，严格物资管理制度是促进企业发展，提⾼经营效果的有效途径。
第⼆条：物资采购供应管理⼯作必须坚持“从⽣产出发，为⽣产服务”的观念，认真贯彻国家、企业经济管理的各项法规和制度，严格执⾏物资纪律，合理分配物资，及时、齐备、保质、保量、经济合理地组织供应，切实保证企业⽣产经营活动的正常进⾏。
第三条：加强物资科学管理。
在物资计划、采购、供应、核算、统计等各个环节上做到“计划有依据，分配有道理，消耗有定额，⽤料有核销”；合理储存和保管物资，定期清查库房，合理调剂余缺，压缩库存，保证在库物资数量、质量完整⽆损，降低仓储费⽤。
第四条：加强物资管理⼈员的培训，提⾼管理⼈员素质。
物资⼯作岗位本着因事设岗，适当配备定员，不能缺岗、代岗，以保证⼯作质量。
第⼆章部门职责（⼀）部门职责1.负责物资系统的全⾯管理⼯作，包括制度制定、运⾏、修改与完善、监督检查制度落实；传达、贯彻上级有关⽂件精神；承担相关指标的完成。
2.负责公司物资采购各过程监控、建⽴采购制约机制；协调物资供应，保障⼯程项⽬施⼯正常进⾏。
3.负责物资采购、验收、发放、保管以及周转材料租赁、使⽤、退场等过程管理。
组织分析主要材料、周转材料费⽤消耗，以便对管理薄弱环节加以控制。
4.掌握部门⼈员状况，负责系统⼈员培训、考核。
5.负责制定系统⼯作规划并根据公司要求适时调整。
6.负责与主管领导、上级主管部门、公司各项⽬部、部门间的沟通、协调⼯作。
7. 本部门与其他部门的协调与信息共享。
（⼆）采购员岗位职责1、严格贯彻执⾏公司各项物资采购管理政策及有关材料管理规定，接受部门主管及技术部门监督检查。
2、积极主动与申购部门联系，核实所购物资的名称、规格型号、数量等，避免差错，按需进货，及时采办保证按时到货。
3、熟悉市场⾏情及进货渠道，坚持“货⽐三家，⽐质⽐价，择优选购”的采购原则，努⼒降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流⼊。
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物资采购管理制度采购制度
物资采购管理制度
一、主要内容与适用范围
本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求。本制度适用于本公
司内的材料采购、验收等管理工作。
二、工作职责
1、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。2、施工单位具
体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。
三、物资管理要求
1、按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各项目部所需的工程
材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制程序》的有
关规定。
2、材料采购实行分级管理，物资种类分为：
重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备。
主要物资：砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆
等各类地方材料。
辅助物资：其他建筑材料、燃料、周转材料等。
3、材料采购计划编制：
a、工程项目需用材料清单。
b、工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应
注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位每月应提
前将所需材料清单按物资种类报送质量科组织采购。
c、材设科接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采
购计划。
d、重要材料采购计划须经公司经理或各施工项目部负责人进行审核批准后
实施，主要材料及其它材料采购计划由各施工项目部负责组织实施。