岗位职责检查表
工地质检员岗位职责(5篇)
工地质检员岗位职责一、负责项目工程的质量检验工作，对项目总工负责。
二、负责贯彻执行国家和上级部门颁发的各项技术规范、规程、强制性标准的质量管理制度，负责本项目的工程质量管理检查工作。
三、参加图纸会审和设计交底工作。
四、负责制定工程的检测计划，负责分项、单位工程的质量评定。
五、实行质量否决制，对不合格分项工程，有权停止后续工程的施工，并向项目总工报告。
六、协助项目测量员的工作。
七、参与不合格分项、单位工程纠正和预防措施的制定。
八、负责工程竣工验收单的填写及与业主和监理工程师的联系工作。
盯、负责工程质量检验施工技术资料的整理工作。
十、参加工程图纸的会审工作。
十一、每月及时上报质量月报。
十二、负责组织检查工程材料、成品、半成品的质量，有权制止使用不合格材料。
十三、参与工程竣工资料的收集、整理、移交的工作。
十四、负责本岗位项目管理信息的收集工作。
工地质检员岗位职责(二)1、认真学习贯彻《建筑法》、《安全生产法》、《劳动法》等国家和地方有关的法律、法规，执行工程建设强制性标准和强制性条款，贯彻落实公司的质量、环境与职业健康安全方针、目标和各项管理规章制度;2、在项目经理的领导下，负责工程实体的质量检查工作，对工程项目的质量管理负具体责任;3、精通专业知识，熟悉施工图纸，认真执行施工验收规范及工艺标准，熟悉掌握工程洽商、技术变更等内容;4、督促和指导施工班组做好质量日检工作，随时查检和解决施工质量问题，并做出检查记录和质量分析记录;5、负责对现场班组和作业人员执行施工组织设计、质量设计、作业指导书、各专项施工方案和技术交底的情况进行监督、检查;6、组织质量监督、检查、自检、自纠工作，进行质量检验评定的资料填写、整理，确保预控目标的实现。
负责对工程的特殊工程进行监控、检验，做好预防纠正措施的实施及质量验证工作，重要工序和隐蔽工序，质检员必须全过程进行旁站检查;7、负责组织参加分部、分项工程的质量评定工作、隐蔽工程验收及分项工程的交接检查，参加工程竣工验收工作;8、对工程检查中的不合格品有权停止施工，及时进行标识、评审、处置;9、在进行工作质量检查时，有权制止施工现场的违章指挥和违章作业行为，遇有严重险情，有权暂停生产缤纷组织员工撤离危险区域;10、及时提供月度质量分析会所需要的有关信息;11、协调配合项目部其他部门的工作，完成领导交办的其他工作。
放射科岗位职责(7篇)
放射科岗位职责（7篇）放射科岗位职责11、在科主任领导和主治医师指导下进行工作。
2、负责Ｘ线诊断和放射线治疗工作，按时完成诊断报告，遇有疑难问题，及时请示上级医师。
3、随同上级医师参加会诊和临床病历讨论。
4、担负实习人员的培训任务。
5、掌握Ｘ线机的一般原理、性能、使用及投照技术，遵守操作规程，做好防护工作，严防差错事故。
6、加强与临床科室的密切联系，不断提高诊断符合率。
放射科岗位职责21、在科主任领导下进行工作。
2、认真执行各项护理制度和技术操作规程，正确执行医嘱。
准确及时完成各项护理工作，严格执行“三查七对”制度及无菌技术操作，防止差错、事故的发生。
对传染病人做完检查后做好各种消毒工作，严防交叉感染。
3、做好放射科各种造影检查及CT增强检查病人的基本护理和心理护理工作。
4、热情接待病人，认真向患者及其家属进行各种造影检查、CT增强检查前后的介绍与注意事项。
5、做好各种过敏试验及观察反应情况，并如实记录。
6、准备好各种急救用品，密切观察病情，及时发现病情的变化，在抢救过程中密切配合医生做好病人抢救工作，协助医生。
7、做好病人的接待及划价、登记等工作，护送病员进入机房，并协助检查技术人员做好体位摆放、扫描、胶片冲洗（打印）等技术工作。
8、负责前来就诊病人的引导及检查前后事项的解释工作，维持候诊秩序。
9、及时了解部门各类耗材和办公用品的使用情况，并及时得到补充，保证部门各项工作的顺利开展。
10、负责科内急救药品及医疗器械的保管和使用，并定期检查和补充更换。
11、协助科主任做好科室财务的管理工作。
12、指导并督促保洁员做好科室工作场所及办公桌椅、设备表面的清洁工作。
13.根据需要参加部门主管安排的其他强制性任务，如学习、会议和各种活动。
放射科岗位职责31、接待日常门诊放射诊疗；2、认真执行各项规章制度和操作常规；3、按照放射科体检项目要求，询问病史，并按体检顺序进行检查；4、认真填写检查表，记录要完整，字迹要清晰，书写要规范，做到无漏填，无错项；5、体检过程中对受检客人提出问题，要做好咨询解答工作；6、执行保护性医疗制度，尊重受检客人的隐私权；7、体检中遇到特殊情况时，药剂师与相关科室或终检医师会诊，共同作出结论；8、负责放射科日常用品的请领并做好消耗记录；爱护本科的设备和物品；放射科岗位职责41、在科主任领导和主治医师指导下进行工作。
角色、职责和权限管理内审检查表模板
职责和权限应包括：
选择产品或过程的特殊特性
21
质量目标的设置
22
纠正与预防措施
23
相关的培训的设置
24
产能分析
25
物流信息
26
顾客计分卡
27
人员设计能力分析
28
顾客门户
29
产品的设计和开发
30
组织职责可以考虑的分配方式
组织需求的部门
31组织需求的岗位 Nhomakorabea32组织结构图
33
各个部门的职责和权限
34
各个岗位的职责和权限。例如：明确质量负责人的权限为：有权停止生产，并通报给负有纠正措施职责和权限的管理者
角色、职责和权限管理内审检查表模板（5.3）
编号
检查内容
1
角色、职责和权限要求
最高管理者应确保组织内相关角色职责得到规定。说明：可以用岗位说明书等各种方式来进行规定，要保证规定的有效性
2
最高管理者应确保组织内相关角色职责得到沟通
3
最高管理者应确保组织内相关角色职责得到理解
4
最高管理者应分配职责和权限
35
依据过程划分的各个部门的职能分配表
36
依据质量体系条款划分的各个部门的职能分配表
12
拥有纠正措施权限和职责的人员能够及时获知与要求不符的产品或过程，以确保避免将不合格品发运给顾客
13
确保所有潜在不合格品得到识别与控制
14
负有质量职责的人，有权停止发运和立即停止生产。说明：停产的目的是纠正质量问题。说明：由于一些行业中的过程设计，并非总是能立即停止生产。在这种情况下，必须对受影响批次进行控制，以防将其发运给顾客
15
指定的人员必须一致是能够采取快速的措施以防止发货
质量检查员岗位职责(万能18篇)
质量检查员岗位职责（万能18篇）质量检查员岗位职责篇11.负责公司生产产品的样件、批量进料检验，严格执行验收标准，对进料是否合格做出明确判断2.负责组装在线监督检查、确认装配过程质量的符合性(符合图纸、规范、标准、作业指导书等)3.及时反馈检验过程中的各类质量问题，并做好相应的统计、记录、标识及跟踪工作4.按检验清单要求对成品进行最终检验，确保成品符合相关要求质量检查员岗位职责篇2工作职责：1、负责填写检验记录、台账等；2、负责异常情况报告，配合OOS调查；3、负责检验新方法的研究；4、负责对各车间所有成品、半成品、原料、辅料等检验所需样品的取样工作；5、按时完成检验工作，及时出具报告以及上级领导的其他安排。
职位要求：1、制药工程、药学、中药学、食品相关专业大专以上学历；2、熟悉新版GMP法规，熟练药品检验分析知识；3、熟练掌握理化分析的理论知识和操作或者微生物基础知识以及菌种鉴定知识。
4、工作态度认真，工作主动，有上进心该岗位工作地点为：海南省海口市龙华区南海大道100号美国工业村4号厂房（上海儿童营养中心海南分公司）质量检查员岗位职责篇31、负责原材料、中间品、成品检验，对检验中发生的问题进行处理过程跟踪;2、实验室及计量器具的管理;3、对检验设备的管理及维护;4、协助研发人员完成各项实验;5、完成上级安排的39;其他任务。
质量检查员岗位职责篇41、负责精油：折光、相对密度、酸值、皂化值、过氧化值、微生物的检验。
2、负责膏霜水剂：PH值、粘度、密度、离心、耐热、耐寒、微生物的检验。
3、负责原材料、半成品、成品、生产用水的微生物检测工作。
4、负责定期对车间空气环境、生产设备、包材、人员手部等微生物检测并及时出具检测报告。
5、飞检的时候需要熟练：泡沫、有效物检验技术。
6、上级领导安排的其它工作。
质量检查员岗位职责篇5一、原辅料的入库检验工作；二、负责做好半成品、成品的检验及留样工作；三、负责车间卫生指标的测试；四、负责生产过程监控；五、能熟练操作相关仪器设备，并负责保养及维护；六、独立完成检验工作，微生物及理化检验熟练；七、相关记录的填写、整理、归档质量检查员岗位职责篇61、对仓库来料成品、半成品等进行质量检验和监测;2、定期抽查成品质量，跟进厂家货品质量问题;3、监督工厂物料的供应高及质量标准，跟进工厂来货后的验收和生产过程中，是否严格按我司要求操作4、客观的处理货品存在的质量问题。
设备部经理岗位职责调查表
设备部经理岗位职责调查表设备部经理岗位职责调查表岗位名称设备部经理岗位编号（暂不填）所在部门设备部岗位定员1人直接上级产品制造中心主任职系（暂不填）直接下级电工班长.机修班长所辖人员4人岗位使命：确保公司设备安全.高效地运行，使设备不断满足生产需求。
职责与工作任务工作要求及标准产生文档协调部门/岗位职责一职责表述：负责编制公司的《设备管理制度》工作任务结合本公司设备特性编制科学的《设备管理制度》并交产品制造中心主任.执行总经理审批。
编制的《设备管理制度》须有良好的可操作性，做到职责明确，涉及内容合理.齐全。
《设备管理制度》产品制造中心主任执行总经理职责二职责表述：负责设备的采购.安装.验收.改造.分类与编号工作任务对《设备采购申请单》进行确认后报产品制造中心主任审核，执行总经理批准。
设备购置后组织相关部门进行安装.验收工作。
组织人员对《设备采购申请单》的需求进行调查并确认。
《设备采购申请单》商务部.产品制造中心主任. 执行总经理. 对设备改造项的确认，组织实施设备改造工作。
按相关程序操作，改造完成后须由使用单位确认改造结果《设备改造报告单》商务部.产品制造中心主任. 执行总经理.设备使用单位及质保.技术部凭《设备安装调试验收单》对设备进行编号并纳入公司设备清单列入台帐。
台帐清晰.完整.规范。
《设备安装调试验收单》.《设备登记卡》.《设备清单》设备使用部门.技术支持部或项目研发部.商务部职责三职责表述：负责控制设备保养工作的实效工作任务对设备保养状况进行月考核按设备保养要求进行月考核，根据考评结果对相关部门及责任人奖励或处罚. 《设备保养检查表》设备使用部门职责四职责表述：对设备事故进行调查作出处理意见，并制定纠正.预防措施。
工作任务发生设备事故后组织调查原因按设备事故处理流程操作，分清设备事故的起因，是否属人为因素。
《设备事故报告单》产品制造中心主任. 执行总经理.设备使用部门.相关人员向上级领导提交处理意见公正.客观的作出处理意见《设备事故报告单》制定纠正.预防措施制定合理的纠正.预防措施纠正.预防措施职责五职责表述：编制全公司设备年度检修计划并组织实施工作任务编制全公司设备年度检修计划后提交产品制造中心主任审核.执行总经理批准根据设备的实际状况及维修情况合理编制计划《设备保养计划》产品制造中心主任. 执行总经理.设备使用部门.相关人员计划批准后组织实施对设备的薄弱环节应设法解决职责六职责表述：工作任务职责七职责表述：现有权限:1.对下属人事任免的建议权。
仓库岗位知识手册
岗位安全知识小手册一、物资中心各岗位岗位职责岗位安全检查表仓库班组长岗位安全检查表仓库管理员岗位安全检查表仓库统计员、开单员安全知识汇总一、名词解释1、可燃物：凡是能够与空气中的氧或其他氧化剂起剧烈化学反应的物资，一般都称为可燃物。
2、助燃物：凡能和可燃物发生反应并引起燃烧的物质，称为助燃物。
3、点火源：凡嫩引起可燃物质燃烧的热能源，叫做点火源。
4、闪点：是在规定的试验条件下，施用某种点火源造成液体汽化而着火的最低温度。
5、燃点：是指将物质在空气中加热时，开始并继续燃烧的最低温度。
6、危险化学品：是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。
7、仓库6S：整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全。
二、火灾的分类火灾依据物质燃烧特性，可划分为A、B、C、D、E五类。
A类火灾：指固体物质火灾。
这种物质往往具有有机物质性质，一般在燃烧时产生灼热的余烬。
如木材、煤、棉、毛、麻、纸张等火灾。
B类火灾：指液体火灾和可熔化的固体物质火灾。
如汽油、煤油、柴油、原油，甲醇、乙醇、沥青、石蜡等火灾。
C类火灾：指气体火灾。
如煤气、天然气、甲烷、乙烷、丙烷、氢气等火灾。
D类火灾：指金属火灾。
如钾、钠、镁、铝镁合金等火灾。
E类火灾：指带电物体和精密仪器等物质的火灾。
三、物质燃烧的条件物质燃烧必须具备以下三个基本条件：1、可燃物2、助燃物3、点火源具备以上三个基本条件，并且三者互相结合、互相作用，物质才能燃烧。
例如生火炉，只有具备了木材（可燃物），空气（助燃物），火柴（火源）三个条件，才能使火炉点燃。
四、火灾的灭火原理4.1冷却灭火冷却灭火主要是喷水或使用其他有冷却作用的灭火剂。
由于可燃物质着火必须具备一定的温度和足够的热量，灭火时，将具有冷却降温和吸热作用的灭火剂直接喷射到燃烧物体上，以降低燃烧物质的温度。
当其温度降到燃烧所需最低温度以下时，火就熄灭了。
也可将水喷洒在火源附近的可燃物质上，使其温度降低，防止将火源附近的可燃物质烤着起火。
安全标准化班组建设检查表 5831
检查与责任制挂钩记录
2.员工能掌握岗位职业危害防护的基本知识，熟知岗位工作过程中可能产生的职业危害及其后果和防护措施；
3.员工正确佩戴和使用劳动防护用品、器具；
4. 按照要求对员工进行职业健康体检；
查资料及现场
16．应急预案与事故处理(5分)
16）班组对应急设备设施和物资应确定保管责任人，并进行经常性的维护、保养，确保其完好、有效、可靠。针对岗位存在薄弱环节和可能发生的事故，编制班组现场应急处置方案。组织员工参加上级单位开展的应急演练活动，员工应熟知本岗位的异常处理和应急处置的措施。
查资料
安全管理八大支柱(55分)
10．作业行为管理(12分)
10）在作业中，采取适应本班组的安全提醒、互保联保、安全确认、危险预知、行为观察等方法，对员工不安全行为及时采取纠正和控制措施。对动火作业、受限空间内作业、临时用电作业、高处作业等危险性较高的作业，严格履行作业许可审批手续，落实监控措施。对进行爆破、吊装等危险作业，应安排专人指挥，落实安全措施。
1.员工能熟知“一岗双责”要求； 2.落实班组长、安全员、群监员和临时负责人安全责任；
查资料及现场
2.制度、规程和标准(4分)
2）员工知晓安全规章制度的基本要求，熟练掌握岗位应知应会的安全操作规程和安全作业标准，对规章制度、操作标准中不适用的部分应及时提出修改意见并上报批准后执行。
1.班组要有安全管理制度；
1.制定班组安全教育与培训计划和实施达到要求；
2.岗前三级安全教育培训、“四新”安全教育和日常安全教育达到要求。
查资料
4.安全管理台账(4分)
4）公开摆放班组安全管理制度台账，做到有效版本完整保存，并附有持续改进的内容；真实记载动态原始记录类台账，做到记录及时、准确、效版本完整保存；有持续改进的内容；
内审检查表(QEO)
符合
E:6.1.3合规义务来自1）是否建立了识别和获得相关合规义务的程 序？ 2）收集了哪些应遵守的合规义务？是否充 分？
制定了《法律法规及其他要求控制程序》，明确了法律法规和其他要求
的获取渠道，更新频次等，要求较明确，建立了《法律法规和其他要求 清单》，收集了公司适用的法律法规，较充分，抽查5份法律法规，均
生产技术人员、质检人员等各类人员，进行了人力资源需求分析，目前
人力资源基本充足。
1）是否拟定了组织的知识清单？是否全面？
Q7.1.6
组织的知识
2）以何种方式保证员工能学习到这些知识？ 以何种方式检查员工学会了这些知识？
3）组织知识的保持及方式？
拟定了组织了知识清单，主要有产品标准、经验、行业交流、专业会议 、专业技术研讨、参加顾客要求的产品研发等。通过内部培训、宣传、 外派培训、参加会议、集中研讨等方式获取，并形成了文件，统一管 理，并所需的场所进行发放。
3）①文件是否在使用现场可查阅？文件是否 公司使用OA系统对文件进行管理，大部分文件为电子文件，设置了调阅
清晰完整？是否有保密文件，如何管理？
的权限，符合文件使用规定。
②文件发放、回收、作废如何管理？
外来文件主要有国家或行业标准、法律法规等，有存电子版，也有的是 不符合
文件（含电子版）的查阅、修改权限如何规 以文本形式保存。
符合
Q/E:7.5 形成文件 的信息
Q/E:7.5.1 总则
Q/E:7.5.2 创建和更新
Q/E:7.5.3 形成文件的 信息的控制
制定了《文件控制程序》、《记录控制程序》，基本适宜。
1）查质量、环境、管理体系文件清单，文件 对公司的管理体系文件进行了分类控制，编制了《受控文件清单》，经
GMP内审检查表
确认与验证
有书面的验证管理程序，以文件形式说明确认与验证工作的关键信息。
有验证总计划，并按验证总计划组织实施。
确认或验证有方案，并经审核、批准；方案应当明确各参与者的职责。
应当按照预先确定和批准的方案实施，并有记录。
有验证报告，并经审核、批准。确认或验证的结果和结论（包括评价和建议）应当有记录并存档。
是否具有适当的资质并经培训合格的人员；查看在岗人员基本情况，包括年龄、职务、工作职责、专业、职称、工作年限等。
质量总监、质量受权人、质量保证部经理的资质和工作经历，是否符合要求。
2
文件管理
是否有文件管理的操作规程，规定文件的起草、修订、审核、批准、替换或撤销、复制、保管和销毁等程序。
文件分发、收回、撤销、复制、销毁应有记录。
偏差应进行调查，重大偏差有调查报告，调查报告应当经过审核和批准。
对重大偏差的评估应当考虑是否需要对产品进行额外的检验以及对产品有效期的影响，必要时，应当对涉及重大偏差的产品进行稳定性考察。
根据调查结果，制定有效措施防止类似偏差的再次发生。
对采取的纠正预防措施应进行追踪检查。
应当对偏差进行定期回顾分析，以便发现不良趋势，并采取相应措施。
成品的质量标准应当包括：产品名称以及产品代码；对应的产品处方编号（如有）；产品规格和包装形式；取样、检验方法或相关操作规程编号；定性和定量的限度要求；贮存条件和注意事项；有效期。
质量标准的内容应符合药品注册标准。
质量标准变更应履行变更手续。
4
印刷包材审核
有印刷包装材料设计、审核、批准的书面规程。
药品标签、说明书应与药品监督管理部门批准的内容、式样、文字相一致。
有详细记录和报告，记录内容应包括审计过程中观察到的所有缺陷、评估结论、整改措施，追踪检查。
工作作风检查表
工作作风检查表
1. 主题：一、工作态度：
- 对待工作积极主动，有责任心，乐于接受工作挑战；
- 对待工作态度端正，不怠慢、敷衍、懒散；
- 遇到工作问题能及时沟通、协调与解决。
二、工作效率：
- 执行工作任务高效，有条不紊，不拖延；
- 保质保量完成任务，不出现质量问题；
- 熟练运用办公软件与工作工具，提高工作效率。
三、团队合作：
- 与团队成员友好相处，积极参与团队讨论，共同解决问题；- 愿意主动配合他人的工作安排，共同完成团队目标；
- 懂得分享自己的经验与知识，提升团队整体素质。
四、沟通协调：
- 有效沟通方式，善于倾听他人意见和建议；
- 与同事、上级进行良好的沟通，及时反馈工作进展和问题；- 在面对冲突时，冷静客观地分析问题，寻找共同解决方案。
五、专业素养：
- 持续学习和提升专业技能，跟进行业发展动态；
- 了解岗位职责，具备必要的岗位知识和技能；
- 遵守公司规章制度，保守公司商业机密，行为合规。
六、自我管理：
- 保持良好的时间管理，提高个人工作效率；
- 善于自我反思、总结，及时调整工作方法与策略；
- 注重工作与生活的平衡，保持良好的身心健康状态。
结束语：
良好的工作作风是每位职场人士所应具备的基本素质。
通过严格按照工作作风检查表的要求，我们可以自我审视、反思并改进自身工作作风，不断提升职业能力，为个人与团队的发展做出贡献。
提示：以上内容仅为参考，实际内容可根据需要进行增删与修改。
部门岗位设置与职责
部门岗位设置与职责郑州盛世朗奇管理咨询工作室目录一、组织架构二、部门职能三、岗位设置四、岗位职责（一）生鲜、食品、百货课课长职责（二）值班经理工作规范（三）生鲜、食品、百货课组长职责（四）生鲜、食品、百货课值班长工作规范（五）生鲜、食品、百货课理货员（六）服务课课长职责（七）收银组长职责（八）礼仪员（九）收银员（十）收货员门店部门职能一、门店生鲜课：门店生鲜课是本店三大营业单位之一。
1、负责熟果类商品的进、销、存及人员管理。
2、负责肉品类商品的进、销、存及人员管理。
3、负责水产类商品的进、销、存及人员管理。
4、负责熟食类商品的进、销、存及人员管理。
二、门店食品课：门店食品课是本店三大营业单位之一。
1、负责日配类商品的进、销、存及人员管理。
2、负责酒饮类商品的进、销、存及人员管理。
3、负责休闲类商品的进、销、存及人员管理。
4、负责粮油类商品的进、销、存及人员管理。
5、负责冲调类商品的进、销、存及人员管理。
三、门店百货课：门店百货课是本店三个要紧营业部门之一。
1、负责精品类商品的进、销、存及人员管理。
2、负责文教、文体类商品的进、销、存及人员管理。
3、负责家居类商品的进、销、存及人员管理。
4、负责大家电、小家电类商品的进、销、存及人员管理。
5、负责妇婴、家纺类商品的进、销、存及人员管理。
6、负责服饰类商品的进、销、存及人员管理。
7、负责日化类商品的进、销、存及人员管理。
四、门店服务课：门店服务课是本店良好形象展示的窗口。
1、负责门店专柜商品销售、存包、退换货服务。
2、负责门店顾客投诉初步处理、开发票服务。
3、负责门店专业客户大宗业务接待、购物服务。
4、负责门店各类商品收银工作。
5、负责各类入店商品检验、接收及发放工作。
6、负责门店专业会员接待及各类服务项目执行。
门店岗位设置生鲜、食品、百货课长一、岗位描述：职务名称：门店生鲜课、食品课、百货课长。
直接上级：门店店长。
直接下属：门店本课各组组长。
本职工作：全权负责本课工作。
公司负责人保密年度检查表
3.对协作配套单位的保密工作执行情况是否有监督检查记录。
是□ 否□
是□ 否□
是□ 否□
保密监督管理-涉外管理
完成情况
具体情况
1.检查审查审批记录，在对外交流、合作和谈判等活动是否制定了保密方案和谈判口径，责任是否明确，措施是否具体有效；
2.检查保密提醒记录，了解单位业务部门对外交流、合作和谈判中，单位保密机构和业务部门是否进行了保密提醒，提出相关的保密要求；
是□ 否□
是□ 否□
是□ 否□
是□ 否□
是□ 否□
是□ 否□
是□ 否□
保密监督管理-涉密载体管理
完成情况
具体情况
1.检查涉密载体台帐，登记内容是否齐全，手续是否清楚，账物是否相符；
2.抽查制作的涉密文件资料，是否按规定标明密级和保密期限；
3.抽查涉密部门电子文档和未定稿的涉密过程文件是否标密，标识是否正确；
1.台账：
1)检查设备台帐，验证台帐是否缺少基本相、与实物不一致、没有定期对台账进行核对等；
2)检查维修、报废的申请单和相关记录，内部或外部维修点设置，维修中的信息转储和涉密存储介质管理是否符合要求。
是□ 否□
是□ 否□
2. 标识：信息设备和存储介质的标识是否符合要求
是□ 否□
3.安全保密策略与审计
是□ 否□
是□ 否□
工作档案管理
完成情况
具体情况
1.检查保密工作档案，是否能够全面反映保密工作的开展情况；
2.核实有关的档案记录情况，了解档案材料的真实性。
是□ 否□
是□ 否□
条件保障
完成情况
具体情况
1.检查单位财务预算文件，了解保密管理经费是否单独列入单位年度财务预算，数额是否符合要求；
通用检查表(适合各部门)
◆对临时工是否进行了培训？
◆受审部门员工培训情况如何？
7.3意识
◆公司应确保在其控制下工作的人员意识到哪些影响或结果
7.4.1总则
◆内部与外部信息交流所需的过程，包括哪些？
◆是否规定了与相关方的信息交流？
◆有无更新信息的规定？是否按规定实施更新
6.1.3合规义务
◆程序是否规定了识别适合本公司的法规和其他要求的方法？
◆程序是否明确了获得法规的渠道？
◆程序中是否规定了收集、登录、保存的责任单位和人员，是否规定了收集频次、途径、登录方法？
◆该程序是否规定了对法规变更信息的跟踪及负责人？
◆该程序是否规定了向员工和其他相关方传达有关法规和其他要求方法和职责？
◆有无须申报登记的大气污染物排放？
◆有无节约能源、资源的规定？
◆所使用的货物、设备和生产中已识别的职业健康安全风险是否制定了管理规定？如何实施
◆施工组织设计、专项方案？
◆查危险性较大的施工方案及专家论证？
◆查环境、安全交底？
◆劳保用品的管理？
◆安全标志有哪些？如何管理？
◆查施工志日、施工过程记录（要展开）
质量、环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表（适合各部门）
审核准则：环境、职业健康安全管理体系标准、体系文件、适用法律法规
审核日期：
审核员：
检查内容
检查方法
检查记录
询问、查记录、现场观察
打√
无问题）
有问题的记录
4.1理解组织及其所处的环境
◆与组织所处的环境可能相关的内、外部问题；
◆所确定的内外部问题可能给组织或环境管理体系带来风险和机遇；
CNAS认可实验室岗位职责表
试验中心卤位职责表
人员要求：
a）从事实验室活动的人员不得在其他同类型实验室从事同类的实验室活动。
b）从事检测或校准活动的人员应具备相关专业大专以上学历。
如果学历或专业不满足要求，应有10年以上相关检测或校准经历。
关键技术人员，如进行检测或校准结果复核、检测或校准方法验证或确认的人员，除满足上述要求外，还应有3年以上本专业领域的检测或校准经历。
c）授权签字人除满足b）要求外，还应熟悉CNAS所有相关的认可要求，并具有本专业中级以上（含中级）技术职称或同等能力。
注1：“同等能力”指需满足以下条件：
a）大专毕业后，从事专业技术工作8年及以上；
b）大学本科毕业，从事相关专业5年及以上；
c）硕士学位以上（含），从事相关专业3年及以上；
d）博士学位以上（含），从事相关专业1年及以上。
注2：授权签字人指被CNAS认可的可以签发带有认可标识证书或报告的人员，其在被授权的范围内应有相应的技术能力和工作经验。
实验室负责人可以不是授权签字人，授权范围也可以不是全部认可范围，授权范围应根据其实际技术能力确定。
值班检查表(标准版)
早
晚
夜
早
晚
夜
早
晚
夜
2）地面清洁，无油垢及食物残渣 3）煮面灶台整洁无食物残渣，龙头无跑冒滴漏现象，点火棒使用正常，无漏气现象 4）打面台周围地面墙壁无生粉，面团使用塑料布盖好，台面整洁 5）拉面台周围地面墙壁无生粉，台面整洁，繁忙时段有备用面辑子 6）温汤灶设定90℃，测温：非忙时85℃以上、忙时90℃以上 7）牛骨汤正确配比1:5，无过多浮油及调料残渣 8）牛肉片使用切片机；提前称重20克/碟，中午备120碟，晚餐备50碟（加肉备10碟）封好 9）配餐台：香菜、青蒜、白萝卜片、油菜、胡萝卜片，使用保鲜盒加膜封好，夹子勺配好 10）货架餐器具码放整齐，无私人物品 11）灭火器、灭火毯正确配备，并在质检期内 12）电线无老化，每个设备有独立电源，电源箱内电线无老化、打火现象 待办事项:
a.有3个以上餐位无人清理 b.有3位以上顾客在等候产品 9）清洁工具：拖把、扫帚、桶、畚箕、营运物料不能放置在顾客看见的地方 待办事项
H：办公室 1）清洁有序，公文为最近更新 2）监控正常运转，电脑可以正常登陆mis系统 3）现金抽屉上锁；保险柜密码打乱（如适用） 待办事项
I.分餐台（出餐口与柜台不在同一区域适用） 1）有专人职守(最有经验的员工）,并使用礼貌用语与厨师、服务员沟通 2）区域内清洁有序,地面保持干爽，物品码放正确 3）打印机正常，打印纸2卷以上，票插、笔、垃圾桶齐备；充足、干净的餐具 4）物料够全天使用：外卖袋50个，打包盒、碗各50个，一次性筷子50双，餐巾3包 5）特别关注：3的原则，出现下列情况，需立即做出反应
a.有3个以上餐位无人清理 b.有3位以上顾客在排队 c.有3位以上顾客在等候产品 待办事项
E:柜台内部 1）菜灯箱照明正常，无损坏，促销海报为最新的内容
岗位QHSE职责
1．1 井队长是本队 QHSE 管理的第一责任人，负责该队的设备、工艺、技术、人身、井下的安全管理，负责现场健康、安全、环境管理措施的具体实施，并对上级机关负责。
当发现不安全情况时有权决定住手作业。
1．2 宣传贯彻国家、地方和企业有关 QHSE 政策、法规和规定，教育和引导全体职工遵守 QHSE 管理的有关规章制度。
1．3 负责所在钻井队全体职工及协作配合工作人员的健康与安全管理。
1．4 负责钻井队的环境保护工作，使钻井队及其作业对环境的影响降低到最低程度。
1．5 负责组织编制 QHSE 计划书，并组织实施。
1．6 确保应急处置程序在本队有效运行。
1．7 确保全体职工都经过了QHSE 教育培训，并熟悉他们工种的 QHSE 措施及程序，同时还必须满足在任何时候实施这些措施的条件。
1．8 当发生事故时，协助调查事故原因及事故潜在的可能性，制订防止再次发生事故的预防措施。
1．9 确保所有的装备及健康、安全、环保设施都符合标准，而且要严格执行，并要求按规定时间组织检查和维护、维修；搬家安装的生产工艺过程必须在现场完成。
1．10 有效实施 QHSE 作业计划书、 QHSE 作业指导书、 QHSE 现场检查表。
2．1 副队长是本队安全生产的直接管理者和兼职安全员。
2．2 副队长负责钻井队的设备、工艺、技术、人身、井下的安全管理。
2．3 负责现场健康、安全、环境管理措施的具体实施，当发现不安全情况时有权决定住手作业。
2．4 宣传贯彻国家、地方和企业有关 QHSE 政策、法规和规定，教育和引导全体职工遵守 QHSE 管理的有关规章制度；当队长不在时，负责队长岗位的工作。
2．5 负责所在钻井队全体职工及协作配合工作人员的健康与安全管理；使钻井队及其作业对环境的影响降低到最低程度。
2．6 负责组织制定施工期的 QHSE 目标，编制实施规划和措施，提交 QHSE 管理小组审查实施。
2．7 确保应急处置程序的正常运行。
GJB9001C-2017版内审检查表 -技术开发部(包含检查记录)
√
查看：技术开发部2018年内审不符合项整改情况，整改措施合理 有效，达到了持续改进的目的。
√
√
出文：***的产品设计和开发策划文件，文件规定了产品设计和开发的 阶段划分，符合新版手册要求。
√
出文：***的技术状态管理计划，符合新版手册要求。
√
出文：***的风险和评估，风险接受准则和风险控制措施，符合新版手 册要求。
√
出文：质量手册8.3.3，文件中规定了设计和开发输入的相关要求。 出示：***设计和开发输入文件。
6.2
质量目标 பைடு நூலகம்其实现
的策划
技术开发部质量目标？是否可定期 测量？
7.1.4
过程运行 科研过程（开发和试验）所需的适 环境 宜环境
审核员：
审核日期：
现场检查
检查记录
检查结论 一般 严重
符合 不符 不符
合合
询问：技术开发部吴展，能够回答岗位职责及本岗位工作目标，符合新 版手册要求。
√
查看：质量手册5.3组织的岗位职责和权限对技术开发部的职责 作出了规定。
√
8.3.4
设计和开 发的控制
控制包括哪几方面？
8.3.5
设计和开 发输出
输出包括哪几方面？
8.3.6
设计和开 发更改
哪些情况会发生设计更改？哪些更改需 要进行评审、验证、确认？设计和开发 更改有哪些控制要求？
抽查：2018年研发的一款新产品的 设计和开发全过程，是否符合文件
要求。
8.3.7
新产品试 新产品试制包含哪几个方面，有何要 制 求？
√
出示：技术开发部风险登记册，风险评估报告，符合新版手册要 求。
√
出示：技术开发部换版后年度质量目标符合新版手册要求可定期 测量，符合新版手册要求。
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早班职责检查表
日期：
负责人：
早班人员上岗之后，按照要求及流程尽职尽责完成工作量，根据各区域的客流量状况以及员工的人数分配人员的配置，在出菜口的人员做好后场和前场的相衔接的工作，仔细的检查并确保出品的质量以及出品的速度，服务人员可根据出品单的时间去做催菜的工作，若出品单上的菜品及饮品较长时间没有出品，可和出菜口人员进行沟通。
再由出菜口人员与厨房沟通。
前场，后场人员层层把关，做好出品质量和出品速度的工作。
铺地垫 地垫无污渍无杂物，并始终保持地垫干燥无水。
晚上收挡之前把地垫清洗干净，地垫若损毁及时上报主管。
合格
不合格
开灯开音响设置等
早上9点半只开射灯，11点半打开所有灯具，晚上9点以后关闭主灯，只留射灯到打烊。
音响，电脑等由管理人员开启，员工不得私自开启及关闭。
开启点菜机以及吧台设备。
合格 不合格
水壶，抹布
早上前厅水壶按要求打满水，水壶无污渍，无油渍。
关门之前把水壶剩下的水倒掉，并保持水壶的干净清洁，每天清洗抹布，抹布干净整洁，无油渍，无污渍，无气味。
合格
不合格
灯具，门窗
晚上9点以后客人不多时，可根据情况关闭区域部分灯具，打烊之前仔细检查所有门窗，灯具，确保全部关闭
合格
不合格 擦台面，摆台，摆放桌椅 始终保持台面无杂物无烟灰等，按照要求把台面餐具补齐。
桌椅按照要求摆放，晚上下班之前把所有在台面的餐具
收回。
待第二天早上重新摆台。
合格
不合格
地面，前门，
晚上地面保持光亮整洁，无纸屑，无油渍，无头发，前门前门展架按照要求摆放及做好门头卫生工作。
合格
不合格
餐车，托盘
餐车不许遗留当天客用过的餐具杂物以及餐垫。
托盘无污渍无油渍，每天用热水，洗洁精，钢丝球清洗
合格
不合格
早班工作职责检查表
日期：
玻璃前门后门侧面玻璃，保持
光亮，透明。
合格不合格
墙面餐台卫生，墙面以及沙发
的清理。
合格不合格
大厅，地面卫生每天下午用扫把扫干净
之后再用拖把拖地，拖把
保持干净，地面无纸屑，
无杂物，无烟灰。
合格不合格
餐垫，餐具清洗中午客用过的餐垫
及摆放好位置，收回所有
清洗过的餐具，在下午员
工餐之前摆好所有的台。
合格不合格
沙发沙发坐垫无头发，无杂
物，沙发按照颜色，种类
摆放。
沙发垫底下无杂
物，无头发等合格不合格
家私柜每天整理家私柜，家私柜
干净整洁，餐具物品整齐
排列。
合格不合格
花草，盆栽每天检查花草树木，若有
枯萎，死枝，及时浇水或
修剪，盆栽底座不得留有
污水，每天清理。
合格不合格
值班下午员工餐时间前厅要
留一人值班，值班人员交
接好工作之后方可吃饭。
合格不合格
负责人：
晚班人员上岗之后，按照要求及流程尽职尽责完成工作量，根据各区域的客流量状况以及员工的人数分配人员的配置，在出菜口的人员做好后场和前场的相衔接的工作，仔细的检查并确保出品的质量以及出品的速度，服务人员可根据出品单的时间去做催菜的工作，若出品单上的菜品及饮品较长时间没有出品，可和出菜口人员进行沟通。
再由出菜口人员与厨房沟通。
前场，后场人员层层把关，做好出品质量和出品速度的工作。