仓库借料工作流程

如数原状态 归还
借出物料因检验、 全检、测试、重 检等原因不能如
数归还
所借物料已直接用 于生产不能归还
借料部门领料单 据或补齐差数
生产开出等 数领料单
借料部门
仓库结案借 料记录
仓库结案借料记 录并对应处理
仓库补做发料出 库手续并结案借
料记录
仓库
1.实物借料后借料部门于1-3天 内原状态全数归还的，仓库注明 结案后重新纳入库存管理
流程图
借料部门提出申请 登记借料登记表
确因类别、 借料人、借出人
等重要信息完整
工作流程 仓库借料工作流程
文件编号 版本 制定部门 生效日期
物流部 2016/6/29
负责部门
各借料部门
参与部门
仓库
流程说明
相关表单及备注
各部门因紧急生产、检验、异常 处理等需要，临时短期借用仓库 库存物料或待检物料时，经需求 部门与仓库部门沟通，可按要求
书面通知PMC/采购要求供应商/
加工商补回对应数量
3.针对库存品重检如有异常的， 当月内的进料可更改原检验结果 或出具重检报告，仓库对应处理
核准
审核
制定
》中或开立手工《领料单》
双方交接物料 逾期未处理
跟催办理还料手续
各借料部门
仓库
仓库检查确认借料部门登记信息 是否完整，确认无误后按申请数 量予以核发物料并将实发数量登 《借料登记表》 记入《借料登记表》中或签收《 领料单》
仓库
各借料部门 财务/PMC
仓库及时跟催各借料部门归还物 料或补回领料正式单据，PMC/财 务人员适时对借料单据处理情况 进行监督，物料或正式单据返回 后由仓库借出经手人核对后在《 《借料登记表》 借料登记表》中进行备注结案， 《领料单》 逾期未归还物料或补回单据的需 要求借料部门书面回复，非因特 殊情况而不及时处理的，后续可 不予受理“借料申请”
2.所借物料已投入生产的，生产
单位需于1-3天内开出同订单等
数领料单据，仓库确认后予以结 案处理并补做领发料出库手续
《借料登记表》 《领料单》
3.品管等部门因检验，测试等借 用库存后无法足数归还的，需补 回差数领料单据或补齐差数；涉 及待检或重检物料处理后需区分 状态并于对应报告中注明，仓库 根据不同情况备注借料处理结果
原则上除临时检验,可透过正 常领发料流程处理的在不构 成停线或延迟出货等情况 的，不予受理“借料申请”
办理“借料手续”
《PMC紧急物料通知》
各借料部门
仓库
经借料部门与仓库双边沟通并确
保1-3天内处理完物料出入库手 续或归还物料，可以由申请部门 物料员、检验员、班组长等将借
《借料登记表》 《领料单》
料重要信息登记在《借料登记表
重新入库
更改检验 结果
其他出库
仓库
1.如因来料或库存检验、测试、 留样等导致借出物料有差异的， 品管部门需按差异数量开出《领 料单》，仓库根据领料原因通过 “其他出库”处理账目
PMC/采购/财务
2.IQC于来料检验或全检中发现 来料少数的，确认属实通知仓库 并在相关检验报告中注明，仓库
《进料检验报告》 《重检报告》