供应商评审程序(1)
供应商现场审核具体流程
供应商现场审核具体流程1|审核前准备在审核前最好向对方提供审核计划（但与前面提到的审核计划不是一回事，这是指对某个供应商的审核安排），让供应商安排好相应的人，做好审核现场的接待工作。
在审核计划中主要包含的信息有：时间、部门、关注的活动、相关人员等。
2|首次会议一般来讲在审核计划中，都会有“首次会议”的要求。
首次会议意义重大，因为参加者包括供应商的管理层、各个部门的负责人、现场协助引导人员等。
它是审核组（员）与供应商关于本次审核目的、方式、安排的重要沟通活动。
建议在审核计划中一定要标明被审核方的总经理要出席，如果有事请要提前告知审核组。
由于许多审核员没有做过管理工作，或只做过基层管理者，他们没有与总经理打交道的经验，遇到后心里发怵。
当对方提到总经理有事参加不了首次会议时，自己往往如释重负。
殊不知质量管理属于经营战略，是老板的事，而不是部门经理的事情。
在质量体系推动方面，老板的权重最大，用数字比喻为占50%以上。
因此，审核员一定要利用各种机会让老板知道质量、食品安全管理体系的推动是他的事情，不是情谊赞助，而是身体力行参与落地。
会议内容首次会议的时间控制在30分钟左右，主角应该是审核组（员）而非供应商。
一般来讲先由审核组（员）来介绍，审核人员的名字、审核安排、目的等。
然后才是供应商介绍各个部门负责人和公司基本情况。
3|现场参观现场参观的两个目的目的1：管理细节一般安排的时间是1个小时甚至更长的时间，它的目的是对被审核现场有一个大致的了解。
我在首次会议上常常开玩笑地对老板说：“现场参观完，审核就可以结束了。
”因为我选择的地方都是老板很少光顾的，如门卫、仓库、污水站、垃圾房、维修间等，当看到这些现场的人员，工作状态非常松懈的话，那生产车间管理的再好，我也给整体得分打个大折。
管理的细节不是在生产产品的车间，而是在门卫、仓库、维修间、锅炉房、污水站等这些地方。
它们似乎与产品离着很远，但管理活动的要求应该是一样的。
供应商质量体系评审管理办法 (1)
第二章质量体系审核
一、为保证审核效果，评审所需材料最迟应在现场审核时提交给我方。供方需准备以下资料：
1、质量手册、程序文件及管理办法等质量体系文件。
2、第三方质量体系证书及最近的评审报告（如果有）。
3、第二方质量体系评审报告（如果有）。
4、有关产品PPAP、APQP文件、图纸，过程流程图、控制计划、操作指导书、检验指导书。
在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性?
职责，权限和沟通
职责和权限
*
组织的最高管理者是否确保组织内的职责、权限得到规定和沟通?
质量职责
*
不符合规范要求的产品或过程是否迅速通知给负有纠正措施职责和权限的管理者？
**
负责产品质量的人员，为了纠正质量问题，是否有权停止生产？
横跨所有班次的生产操作是否指定负责确保产品质量的人员？
? 确保外来文件得到识别，并控制其分发?
? 防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识?
工程规范
*
组织是否建立一个过程，以保证发放和实施所有顾客工程标准/规范及其基于顾客要求的安排的更改（包括适当文件的更新）？
组织是否保存每项更改在生产中实施的日期的记录?
记录控制
组织是否按照ISO/TSl6949：2002的要求管理其质量管理体系所需的过程?
*
组织是否对影响产品符合要求的外包过程实施控制?
*
对影响产品符合要求的外包过程的控制，组织是否在质量管理体系中加以识别?
总则
*
质量管理体系文件是否包括以下方面：
??????????? 形成文件的质量方针和质量目标?
供应商评审程序精选全文完整版
可编辑修改精选全文完整版合格供应商评定对供应商进行评定和选择，以保证供应商能长期、稳定地提供质优、价格合理的物料或服务。
1.职责1.1技术人员负责采购物资技术标准的制定。
技术人员负责进厂物料的检验和试验。
1.2采购人员负责所需材料的采购，采购询价对价格满意后对供应商基本的生产设备、检测设备、公司规模、人数了解满意后确定选为备选供应商2、在备选供应商里通过打分确定合格供应商4．3．1年度考核a.年度考核由综合办负责。
b.年度考核主要由四方面构成：质量、交期（交货时间）、价格、配合度。
c.年度考核时机：以一年为单位作考核，在每年12月份进行考核。
e.考核成绩①质量得分X=【1-（进料不合格批数/总进料批数）】×40②交期得分Y=【1-（逾期批数/总进料批数）】×20③价格得分Z④配合度得分W⑤总分=X+Y+Z+Wf.考核等级及奖惩g.考核登记采购负责人将考核成绩登记在“供应商年度考核表”上，并纳入供应商档案。
4．3．2需要时，由厂长提出，组织技术、检验、采购等人员走访合格供应商，了解其经营管理情况。
4．3．3同一供应商同一产品连续两次出现不合格时，由检验员以“质量信息反馈单”的形式要求其改进，如改进无效果，质检员报请厂长批准，取消其合格供应商资格。
4．3．4供应商价格、交货期、服务水准低劣时，采购人员报请厂长取消其合格供应商资格。
4．3．5批准后的供应商应在《合格供方名单》中删除。
4．3．6采购员负责建立并保存合格供应商档案，其中包括“供方能力调查表”、“供方评价表”、“供应商年度考核表”等有关的证实资料。
4．4服务供应商的控制4．4．1运输公司的协议4．4．2计量检定机构检验负责人对计量检定机构进行评审，确保计量检定机构具有国家权威机关的授权，评审合格后方可为本厂提供计量检定服务。
5．支持性文件5．1《物资分类管理规定》6记录6．1供方调查表6．2供方评定表6．3供方考核表6．4质量信息反馈单。
供应商评估流程
供应商评估流程
（一）
1、所有供应商每季度进行一次阶段性评估并根据需要适时评红、黄、绿牌，具体评估要求根据供应商评估执行。
2、所有批量采购均需在公司评估为合格(即C级以上)的供应商间选择。
3、季度评估方式:
4、评估程序:
1.每季度结束后，由各部门汇总上季度相关情况作为评估的原始依据。
2. 质量部、生产部、采购部等部门根据评估细则评出分数，填写至《供应商评估表》，经采购部汇总后归入相应等级，并根据评估结果更新《合格供应商名录》,淘汰出不合格供应商。
每次更新应注明更新时间。
3.评估结束后将评估结论通知供应商（供应商季度评估结论通知），并向重要材料供应商出具,《供应商质量表现报告单》，对需改进供应商要求其提出具体可行的改进措施，由采购部跟踪质量方面的改进以及其他方面的改进情况。
4.若连续6个月无供货，则取消其合格供应商资格。
如需恢复该供应商，应重新按新供应商评审程序进行。
5.评估结果
供应商评估流程图。
供应商管理及评审程序(含表格)
供应商管理及评审程序（ISO9001-2015）1目的通过对供应商的选择、评审和管理，以保证采购物料依质、依时、依量交货。
2范围适用于公司内所有与产品相关物料供应商的管理。
3定义无4组织与权责4.1管理部4.1.1提供常规产品的初选供应商名单，建立合格供应商档案，编制合格供方名录。
4.1.2负责开发新供应商，组织对新供应商的评估和合格供应商的复评。
4.1.3负责供应商现场稽核和相关活动的联络安排。
4.2品质部4.2.1参与供应商的评估，监测供应商的品质趋势。
4.2.2执行供应商例行的品质稽核，必要时协助其建立有效的质量管理体系。
4.2.3向供应商提供技术方面的协助和辅导。
4.2.4负责采购物料质量检验工作及提供产品质量水平数据。
4.3公司经理负责合格供应商的批准。
5流程图无6作业内容6.1供应商的选择及确定6.1.1管理部计划采购中心根据公司产品的料件需求，寻找潜在供应商，发放《供应商/外协厂商实况调查表》，收集相关信息，进行初步筛选，找出符合本公司要求的候选供应商。
6.1.2针对初选的首次与公司合作的供应商，采购调达会同开发部及品质部对其供应商进行现场评审，并将评审结果记录于《供应商评鉴表》中。
6.1.3对符合要求的供应商（即评审分数在75分以上）报送公司副总经理批准。
6.1.4根据公司经理批准，采购调达与供应商签订加工配套协议书和不使用有害物质的声明。
6.1.5对于后期新增供应商，管理部会同开发部及品质部对其进行现场评审，结果记录于《供应商评鉴表》中，评审合格的，经公司总经理审批后，管理部将其登录于《合格供应商名单》。
6.2供应商之持续评审6.2.1根据物料之重要程度，将其分为关键零部件和非关键零部件。
6.2.2对于关键零部件供应商，每年复评不少于一次；非关键零部件，每两年复评一次，也可根据其质量状况，适时评审。
6.2.3合格供应商复评由管理部组织实施，采取到供应商现场稽核或函调的方式进行，并将复评结果记录于《供应商评鉴表》中。
供应商选择评审与剔除流程
供应商选择、评审与剔除流程1.0目的：规范本公司供应商之核准、评审及剔除流程，以确保本公司能够采购适合的物料，并得到适合的服务。
2.0范围：本流程适用于公司所有供应商。
3.0职责：3.1QA3.1.1负责纳入合格供应商并剔除不合格者。
3.1.2如有必要，QA就质量问题等召集供应商开会。
3.1.3负责开发新的供应商使之能符合公司质量要求。
3.1.4批准符合生产/工程要求的供应商样本。
3.1.5如有必要，发VCAR给供应商及跟进。
3.2采购部3.3.1负责收集新的供应商，如有必要应联系工程部工程师以获取工程信息/协助。
3.3.2负责以新供应商开发申请书向总经理申请开发新供应商。
3.3.3负责评估供应商在出货及合作方面的表现（品质，交货期及服务）。
3.4工程部3.4.1鉴定需求。
3.4.2准备技术规格/要求以便采购部有足够的资料寻求新的供应商/服务供应商。
4.0定义：4.1AV1：认可供应商名单4.2供应商：向本公司提供适当物料之服务。
5.0程序：5.1供应商资格核准5.1.1采购部根据其自身的需要开发潜在的供应商，并填写新供应商开发申请表给总经理。
5.1.2总经理应决定是否有必要增加新的供应商及在新供应商申请书上签名如批准，转去5.1.3如拒绝，申请书将会被退还给采购部。
采购部应留底。
5.1.3采购部应发供应商核准表给相应潜在的供应商并要求供应商按规定回答，供应商应呈交样本。
5.2.4采购部和QA审核供应商填写的供应商质量核准表并判定供应商是否合格。
5.1.5采购部、QA和使用部门应召开会议，根据BU样本测试结果评估样品质量及价格合理性，服务情况能否符合要求。
5.1.6如审核结果能接受，采购部应完成供应商核准表，并经QA经理和总经理批准。
5.1.7新批准的供应商将会于在接到TAV13个月，在这3个月试用期里，如有5.3所例的现象，供应商或服务商将会被取消资格。
5.2供应/服务商审核5.2.1供应商来料实行免检制度：在来料时由工程部进行例行检查，发现有不符合要求时，直接退货；在生产过程中发现的不合格，由生产部通知采购部召集相关项目工程师等相关人员对不合格物料进行评审。
供应商评审控制程序
供应商评审控制程序1、目的明确新供应商的选定，制定评价供应商的方法，以保证采购产品质量、供货稳定、符合国家和国际相关标准2、适用范围适用于公司所有业务往来的供应商3、职责3.1 采购部全面负责对公司所有供应商的评价工作，同时统筹各相关部门对本程序的实施3.2 采购部经理确保本程序得到有效实施，确认合格供应商《合格供应商一览表》（附录1）3.3采购部审查和制定《供应商调查表》（附录2），并负责定期对供应商进行评价，将结果记录在《供应商评价记录表》（附录3）3.4采购部负责召集相关部门共同评审供应商素质和能力，负责指导供应商4.程序4.1 供应商调查4.1.1调查现有业务往来供应商的总体状况，发出《供应商调查表》进行调查，以此作为供应商评价的基础4.1.2 新供应商确定4.1.2.1采购部负责组成新供应商评价小组，成员可以是品质部，研发部等4.1.2.2评价小组首先对供应商的价格、资质、供货能力、产品品质等进行调查评估，原则上应是货比三家，在此基础上作选择4.1.2.3如出现以下情况，可以不进行供应商评估a．海外供应商b．顾客指定的供应商c．其他供应商（如金额少、不定期供货的供应商）4.1.2.4评价小组应在调查完成后在《供应商调查报告书》（附录4）中填写相应事项，提交采购部经理确认4.1.2.5对供应商调查结果判断不合格时，应要求其改善，并做再次调查，确认合格后再次提请采购部经理确认4.1.2.6采购部应将被承认的供应商登录在《合格供应商一览表》内4.2供应商定期评价4.2.1每季度品质部以部品来料检查批次的合格率为基准进行评价，分以下三个等级a. A级表示在IQC（原材料检查）设定的目标值以上b．B级表示在IQC（原材料检查）设定的目标值以下到90%之间c．C级表示合格率在90%以下4.2.2每季度采购部按交货期进货的情况（入库率）为基准进行评价，分以下3个等级a．A级表示按期交货率在95%以上b．B级表示按期交货率在80%——95%之间c．C级表示按期交货率在80%以下4.2.3 采购部、品质部分别将评价结果记录在《供应商评价记录表》上，同时采购部应将不合格供应商的评价结果以书面形式通知到该供应商。
供应商年度评审管理制度
供应商年度评审管理制度第一章总则为了规范和优化供应商评审管理工作，保障公司供应链的稳定性和高效运作，制定本管理制度。
第二章评审程序1. 评审对象：年度供应商评审的范围包括所有公司的供应商。
2. 评审标准：根据公司的采购政策和相关行业标准，制定供应商的评审标准，涵盖供应商的质量、交货准时率、价格竞争力、售后服务等方面的内容。
3. 评审周期：供应商年度评审原则上在每年的年底进行，具体评审时间由供应链管理部门确定。
4. 评审程序：（1）评审通知：供应链管理部门向所有供应商发送评审通知，通知内容包括评审时间、地点、要求提交的资料等。
（2）资料准备：供应商根据评审通知要求，准备相关资料，包括但不限于质量管理体系文件、产品合格证书、质量检测报告、合作合同、营业执照等。
（3）评审委员会：由供应链管理部门组织专门的评审委员会，负责对所有供应商进行评审。
（4）评审内容：评审委员会根据评审标准对每个供应商进行评分，并列出具体的评审意见和改进要求。
（5）评审结果：评审结果将在评审结束后向供应商通报，同时对于评审结果较差的供应商，应及时沟通并提出整改要求。
第三章评审结果的应用1. 评审结果分级：根据供应商的评审结果，将供应商分为优秀、合格、需要改进和淘汰等级，具体分级标准由评审委员会设定。
2. 优秀供应商奖励：对于评审结果优秀的供应商，公司将给予一定的奖励，如提前支付货款、优先合作等。
3. 合格供应商维持：对于评审结果合格的供应商，公司将继续合作，但同时要求供应商不断改进和提高绩效。
4. 需要改进供应商整改：对于评审结果需要改进的供应商，公司将要求供应商做出具体的整改计划，并在一定期限内完成整改。
5. 淘汰供应商退出：对于评审结果较差的供应商，公司将与供应商协商终止合作关系，重新寻找合适的供应商。
第四章评审结果的监控与追踪1. 监控措施：供应链管理部门将对评审结果较差的供应商进行定期监控，以确保供应商的整改有效性。
2. 追踪机制：公司将建立供应商绩效追踪档案，跟踪记录供应商的整改情况和绩效提升情况，以便对供应商进行动态管理。
供应商现场评审作业指导书
供应商现场评审作业指导书导言：供应商现场评审是一项重要的工作，它能够确保供应商的生产能力、质量管理体系以及交付能力符合公司的要求。
为了确保评审工作的顺利进行，特制定本指导书，以便评审人员能够按照统一的标准和程序进行评审工作。
一、评审前准备工作。
1. 确定评审时间和地点。
2. 确定评审人员名单。
3. 准备评审材料，包括供应商的相关文件、质量管理体系文件等。
二、评审流程。
1. 开场白，评审人员介绍自己的身份和评审的目的，向供应商表示感谢并说明评审的流程和标准。
2. 供应商介绍，供应商介绍自己的公司情况、生产能力、质量管理体系等相关情况。
3. 现场考察，评审人员对供应商的生产车间、质量控制点、仓储情况等进行现场考察，了解供应商的生产实际情况。
4. 文件审核，评审人员对供应商的文件进行审核，包括质量管理手册、程序文件、检验记录等。
5. 讨论和总结，评审人员与供应商进行讨论，就发现的问题、改进措施等进行交流，最后对评审结果进行总结。
三、评审注意事项。
1. 评审人员应保持客观、公正的态度，不受个人情感影响评审结果。
2. 评审人员应遵守评审流程和标准，不得随意改变评审标准或程序。
3. 评审人员应尊重供应商，与供应商建立良好的沟通和合作关系。
四、评审报告和跟进。
评审人员应及时完成评审报告，对发现的问题和改进措施进行记录，并及时跟进供应商的改进情况。
总结：供应商现场评审是一项重要的工作，它能够帮助公司了解供应商的实际情况，发现问题并促使供应商改进。
评审人员应按照本指导书的要求进行评审工作，确保评审工作的顺利进行，为公司的采购工作提供有力支持。
供应商评审控制程序(含表格)
供应商评审控制程序（ISO9001-2015）1.目的建立供应商评审规范，确保来料符合本公司规定要求。
2.适用范围提供生产性物品之采购供应商、服务供应商。
3.定义AVL:Approvedvendorlist合格供应商一览表4.职责与权限4.1采购部：负责供应商信息收集/组织供应商评审和再评审。
4.2相关部门：参与供应商评审/再评审。
4.3研发部：负责生产性物料样品承认、签发零件承认书。
4.4总经理或副总负责合格供应商批准。
5.程序5.1供应商信息的收集由采购部依《供应商调查表》进行相关资料的收集，包括但不限于以下内容或资料：营业执照，税务登记证，相关通过质量/环保/职业健康安全的资格证书，产品认证证书，产能，主要机器设备，人员，主要客户。
采购部认为有必要进行评审时，通知相关人员进行供应商评估，供应商评估分样品评估和现场评估两种方法：A样品评估的条件：所有材料供应商均适用之；B现场评估：结构件，包材，线材，电子元器件，光学类器件国内生产厂家C上述B条，特殊情况，经评审小组一致通过科研不作现场评估。
D供应商评审，依《新供方评定记录表》进行相关评审，评审合格后，评审人员要签名确认，最终合格供应商经总经理批准，方可纳入《合格供应商一览表》E视情况，首次纳入合格的供应商，对其做季度评审。
5.2新供应商之首次评估5.2.1样品评估A适用时机：新的供应商第一次合作前、旧的供应商提供新物品、有一年未合作之旧供应商。
B评审方法：采购部根据研发部提供的技术要求给供应商，要求供应商发样品及规格书（必要时）至本公司评估；采购部收到供应商样品及规格书之后交工程部或研发部，责任工程师确认后在规格书上签名，采购部根据5.2.2现场评估适用对象的要求判定是否属其列，若属其列则尚须对供应商进行现场评估，否则，采购部可据此判别供应商合格与否，并在供应商评审报告中填写相关内容；合格后方可将此供应商纳入AVL中。
采购部在批准供应商合格后将规格书交文控中心受控后发行到相关单位。
1供应商评审程序文件
1.1.1.为了增加采购供货的稳定性、及时性和准确性，确保采购计划的顺利完成，并争取获得供应商的价格和其它供应优惠，降低采购成本与风险，特制订本供应商评审程序1.2.供应商评审程序是指用一定的标准，经过一定的审查程序，将现在的供应商和潜在的供应商进行分类评级，区分那些符合公司相关政策的优秀供应商，以便建立长期稳定的合作关系，扩大采购量，调整采购结构，最终服务于公司的利润目标1.3.供应商评审分为初次选择与定期评审两种类型，在本程序文件中，除第2节是描述供应商初次选择外，其余章节均是指供应商定期评审1.4.本程序规范的范围为：计划供应部、相关的财务人员、相关的高层领导1.5.本程序自______年______月______日执行1.6.本程序的解释权及修改权归业务部门，总责任人为业务总监2.供应商初次选择程序2.1 供应商初评根据项目需要确定具体初评时间2.2 采购工程师根据公司制度确定侯选供应商数量2.3 获得供应商提供的资料后，采购工程师负责收集需求部门的有关意见。
2.4 由计划供应部或事业部寻找供应商并提供相关资料2.5 供应商初次选择由计划供应部经理负责审批2.6 计划供应部经理审批后，采购工程师可以至该供应商处进行采购3.供应商评审阶段与相关责任人3.1 供应商评审分为提名阶段、原始依据收集阶段、评审阶段、执行与反馈阶段提名阶段责任人为计划供应部经理原始依据收集阶段责任人为计划供应部经理、协助人为经管办经理、财务部经理3.2 评审阶段责任人为营运总监3.3执行与反馈阶段责任人为计划供应部经理4.供应商分类与提名4.1 供应商按评审标准分为5星，星级越高，公司越有可能将其作为主要的采购供应商4.2 供应商评审每半年一次，每当供应商星级发生变动，均由计划供应部提名交供应商评审会议评审5.原始依据的收集5.1 计划供应部、计划市场部与财务部负责提供评审某供应商原始依据5.2 原始依据包括：❶达实公司上一年全年向该供应商的采购量❷达实公司今年以来至今向该供应商的采购量❸该供应商的基本情况，包括它的发展战略，全国销售代理扩张情况❹该供应商的在中国的年销售额及我公司的采购量占其总销售额的比例❺该供应商在本地域的发展预测❻可获得的该供应商的信用状况及理赔、涉讼纪录❼价格敏感程度，供货的及时准确性以及该供应商的客户服务与客户评审政策，递增递减性❽假如是初次选择供应商，则应收集除❶、❷以外的其它各种原始依据其它数据5.3 原始依据由计划供应部负责组织收集、统计和分析，并进行初评6.供应商评审6.1 供应商评审是半年度评审，特殊情况发生时，可对供应商星级做临时性调整，评审会议时间为月日、月日，如遇休息日顺延6.2 评审原始依据、分类、提名和初评意见以及供应商等级变动申请表须提前评审会议2天提交6.3 评审会议参加人为：总裁、营运总监、财务总监、计划供应部经理、财务部经理、经管办经理、其他相关的事业部人员6.4 评审会议由计划供应部牵头组织，在会上由计划供应部门对该供应商等级变动的理由作详细的陈述，并回答其他人员的质询6.5 供应商评审会议的结果由营运总监审核后签发供应商政策执行通知书(机密级)，报总裁签署后由计划供应部与财务部负责执行6.6 执行日期为下月1号7.执行与反馈7.1 计划供应部门与财务部门在接到客户政策执行通知书后，按规定执行日期执行，并严格执行保密制度7.2在政策执行中发现任何问题，应立即反馈计划供应部8．供应商政策临时性变更8. 1 在出现如下情况时，经营运总监书面同意，可对某些供应商的政策做临时性调整：❶某供应商的发展战略或地域销售政策发生对公司有利或不利的重大调整❷某供应商决定把我公司作为重要客户❸重要供应商出现临时性的重大的经营危机❹市场供应价格发生剧烈震荡，使供应风险骤然加大，引起供需双方相应作出重大的政策调整其它须作临时性调整的情况8.2 临时性供应商等级调整同样应填写供应商等级变动申请表，并在表格右上方注明临时字样和调整时限8.3 一旦调整结束，应立即恢复其原有等级，如仍需继续保留临时等级，需报总裁特批，并于该季度在客户评审会议上通过9．附件。
供方评审控制程序
规范供应商开发过程，确保外购物料的有效供应。
对供应商进行评审和考核，以选择合格的供应商，促使公司产品的品质稳定。
2、范围适用于向本公司提供所有物料的供应商的开发、选择、评估和管理。
3、职责3.1 采购部负责对供应商的开发，生产部对供应商资格的初步认可。
3.2 采购部负责供应商资料的收集、整理、归档。
3.3 生产部负责组织相关部门成立供应商评审小组对供应商进行选择、分类及评审。
3.4 质量部负责对供应商来料或样品的检验。
3.5 企业负责人负责《合格供应商一览表》的审批。
4、工作程序4.1 将物料分为A、B、C、D四类：A 类关键物料B 类一般物料C 类辅助物料D 类低值易耗品4.2供应商分类A类供应商（提供A类物料的供应商）：构成最终产品的主要部分或关键部分，对产品质量或安全性有显著影响的原料。
B类供应商（提供B类物料的供应商）：材料本⾝质量对产品质量影响不明显（外观等）的材料，但可采取措施予以纠正的物料。
C类供应商（提供C类物料的供应商）：对产品质量⾝影响的物料及辅助材料。
D类供应商（提供D类物料的供应商）：低值易耗品、办公用品。
4.3供应商资质证明文件4.3.1对A类按照法定标准生产的物料，生产企业需要提供《营业执照》、《采购合同》、《质量保证协议》、《质量标准》、《出厂检验报告》、《送货单》等。
如果特殊要求需要提供《第三方检验报告》。
4.3.2对B、C类按照法定标准生产的物料，生产企业需要提供《营业执照》、《采购合同》、《质量保证协议》、《出厂检验报告》、《送货单》等。
如果特殊要求需要提供《第三方检验报告》。
4.3.4 D类低值易耗品需提供《送货单》。
4.4供应商资质收集过程中，生产部需了解供应商的经营状况、生产能力、产品质量、质量管理体系、服务、交付和成本等方面的能力进行综合评定。
4.5采购部将搜集到的供方资质提供给生产部由生产部比较核对，根据情况进行供方初步筛选。
4.6根据供应商分类的不同，供应商的评定，实施不同的管理控制程序。
供应商评审程序
供应商评审程序1.目的对供方进行评定和选择，以确保供方能长期、稳定地提供满意的物料和服务。
2.适用范围适用于给公司提供所需材料或服务的供方的评定。
3.职责3.1工程技术部负责采购物资技术、检验要求的制定，样品的认可工作。
3.2品质管理部负责进厂物料的检验和试验，建立供应商的质量档案。
3.3生产经营部负责所需物料的采购，组织和协调供应商的评审工作。
3.4总经理批准《合格供应商名录》4.作业程序5.1合格供应商的选择和审批4.1.1对长期供货的老供应商只要没有发生过供货不及时，供货质量有不合格而退货，服务态度差等情况，可经主管采购的副经理或生产经营部经理和品质部经理会审后，直接纳入到《合格供应商名录》中。
4.1.2对新的供应商采取三步评定方法A.能力调查，由采购员填写《供应商基本情况调查表》B.样品评价由工程技术部对供应商提供的样品进行检测并出具《样品认定报告》。
再由相关车间进行小批量试用，试用后的产品由品质管理部检测并出具检测报告。
C.现场考察生产经营部部组织工程技术部、品质管理部到供应商的生产现场进行调查并进行评价。
评价结果记录在《供应商现场评审表》中。
D.供应商以往业绩评价实施IS09000前已与公司有业务往来的供应商，可根据其以往提供物资的情况对其进行评价。
以上办法适合于A、B类物资供应商的评价；对于C类物资供应商可以经主管采购的副经理审批后可直接纳入《合格供应商名录》。
4.1.3《合格供应商名录》经总经理批准后才能执行采购。
4.2合格供应商的重新评价4,2.1年度考核A.年度考核由生产经营部主持，品质管理部协助。
B.考核主要由四方面构成：质量、交期、价格、配合度。
C.在每年的12月份进行考核。
D.年度考核项目及比重：E.考核成绩①质量得分X=[1—（进料不合格批数/总进料批数）]X40②交期得分Y=[1一（逾期批数/总进料批数）]X20③价格得分Z④配合度得分W⑤总分S=X+Y+Z+WF.考核等级及奖惩考核登记生产经营部将考核成绩登记在《合格供应商年度考核表》上，并纳入供应商档案。
供应商选择和评审程序
5.1.4如审核结果为合格，经营室经理和总工应签字核准其为合格供
应商/服务商。
5.1.5计划供应部按时将新供应商/服务商纳入《合格供应商一览表》。
5.2删除不良供应商/服务商。
5.2.1在以下情况,计划供应部会同工程部复核供应商/服务商的质量
情况，并作出是否删除：
－重复发生严重的质量问题及未有改善意图。
商一览表。
4.2.3协同计划供应部对分包方选择及评审。
5.0程序
5.1核准供应商/服务商。
5.1.1计划供应部按需要开发新供应商及服务商。
5.1.2如有需要，计划供应部应安排有关的现场探访,考查供应商/服
务商的质量系统及交货/服务能力。
5.1.3计划供应部发出供应商调查表以了解其质量系统，并决定其质
4.0职责：
4.1计划供应部
4.1.1开发适合的供应商及服务商。
4.1.2会同相关部门核准新供应商及服务商。
4.1.3组织有关部门复核表现不良的供应商及服务商。
4.2工程部
4.2.1提供材料、设备质量问题，并因需要向供应商及服务商发出
“更正要求”。
4.2.2会同相关部门核准新供应商及服务商，填写并签批合格供应
－重复延误已承诺的交货期及未有改善意图。
－服务态度异常差劣及未有改善意图。
－其他特别原因。
5.2.2如决定删除有问题的供应商/服务商，则应将其从《合格供应
商一览表》中删除。新的《合格供应商一览表》需经管室经理
批准。
5.3供应商评审。
5.3.1工程部透过有关的质量报告及“更正要求”回应状况，向计划
供应部汇报有关供应商的质量问题。
标题:供应商选择和评审程序页码
新供应商开发评审程序
1.目的规范对新供应商的入选资格进行评审,以确保入选供应商是能满足本公司产品要求的合格供应商。
4.范围适用于所有具备供应本公司物料与服务能力之新供应商。
5.定义：无6.职责4.1资材部负责新供应商的开发申请,基本资料的收集与初评,必要时组织进行现场评价及供应商档案的建立与维护。
4.2质量部负责新供应商的现场评价(必要时),样品品质检验及建立新供应商质量档案。
4.3研发(技术)部负责新供应商的现场评价(必要时),样品品质与性能评价。
4.4生产部负责样品的验收与试用评估。
7.作业流程见附件:8.作业内容:6.1新供应商开发申请6.1.1资材部对以下情况有责任提出新供应商的开发申请,并填写《新供应商开发申请表》，经技术部填入“关键技术参数”要求，质量部填入“品质要求”等相关的开发支持信息后，报总经理签字确认后,按规定的开发时间要求进行新供应商开发。
1）某一产品只有单一供应商；2）计划取消某一供应商；3）其它需要发展的情况。
6.2供应商基本资料收集与初评6.2.1资材部收集具有合作潜力之供应商，并向各类供应商发出《供应商能力调查表》，要求其如实填写并签名盖单回传。
6.2.2资材部根据回传的《供应商能力调查表》,再电话调查其真实性后,收集相关的证明资料,如营业执照、税务登记证等复印件来评定是否可以列为开发或交易对象，不合格予以淘汰。
合格则进行后续的评价工作。
6.3供应商现场评价针对一些重要的零配件供应商,由资材部提出申请,经总经理同意后,由资材部组织质量部、技术部等相关人员到供应商生产工厂对其质量管理现状、生产设备、检测手段、生产现场管理、人员结构等情况进行现场评价；同时对其生产能力进行调查，以确定其品质保证能力与接单能力是否能满足公司要求，并将结果记录于《供应商现场评价报告》中，若无法满足，则予以淘汰，若基本能满足，则将不合格资讯反馈给供应商，要求其提供相应的纠正预防措施书面回复，并将最终的改善结果反馈给我公司，经确认后进入后续的评价工作。
供应商选择与评审程序(简约版)
1、供方选择与评审的目的为积极保证供方所交之原物料、零件/成品、委外加工品均为合格品，以及减少制造工程之浪费，提高效率及质量。
并保证如期交货给客户，必须对供方进行适度管理。
2、供方选择与评审的范围凡提供给本公司原物料、零件/成品、委外加工品等之供方均适用之。
3、供方选择与评审责任人及主要职责3.1采购单位/外包单位3.1.1负责开发新的供货商/外包商。
3.1.2负责联络供货商/外包商评鉴时程，配合实施供货商/外包商评鉴。
3.1.3实施供货商/外包商定期评价。
3.14负责协调供货商/外包商重新评鉴时程，配合实施供货商/外包商重新评鉴。
3.15必要时辅导申请的提出。
3.2技术质量部3.2.1配合实施供货商/外包商评鉴。
3.2.2.配合实施供货商/外包商重新评鉴及辅导。
3.2.3对供货商/外包商进行技术协助。
3.3质量管理部3.3.1主导进行供货商/外包商评鉴与重新评鉴及培训辅导。
3.3.2负责合格供货商名录的登录、维护与定期发行工作。
3.3.3负责对评鉴及辅导资料的保管。
3.3.4负责供货商/外包商评鉴结果之核准。
3.4成本控制工作组（财务负责人）3.4.1负责原材料采购契约书、委托加工契约书、保密契约书、廉洁承诺书等合约的制定、修改、维护。
3.4.2合格供方资格建档相应资料的审查，及对确认符合要求的供方发放供方代码。
3．4.3合格供方资格建档相应资料的归档保存。
4供方选择与评审流程图（详见附件）5、供方选择与评审程序5.1供货商/外包商评鉴5.1.1适用时机为新开发之供货商/外包商。
5.12 评鉴小组之编组由采购/外包单位提出申请，由质量管理部协同采购/外包、技术质量部等单位共同组成评鉴小组，对供货商/外包商实施现场评鉴作业。
小组成员应为各单位主管或其指定之工程师。
5.13 评鉴依据根据“厂商评鉴调查表”之评鉴项目，由评鉴小组到供货商/外包商处评鉴。
5.1.4评鉴方式A．书面评鉴：凡符合以下条件之供货商/外包商，可仅采取书面评鉴方式。
供应商评定程序（优秀范文五篇）
供应商评定程序（优秀范文五篇）第一篇：供应商评定程序供应商评定程序1目的明确规范供应商的选择和评价控制方法及流程，确保在所有供应商引进时得到公正客观的评价和考核，保证供应商提供的物料均符合要求。
2适用范围适用于为公司提供外购外协物料供应商的选择和评价, 以及成品外包供应商的选择。
3职责3.1供销部负责生产用原、辅材料的采购以及评价、选择供方的组织活动。
3.2质检部、生产部根据需要参加对供方的评价。
3.3 总经理最终决定合格供应商；4定义4.1 供应商的选择和评价是指：1）对新供应商的开发、选用和能力的评价；2）对合格供应商的再评价、淘汰、扶持、辅导。
4.2供应商再评价：已淘汰供应商或因质量交期等问题停止供货的供应商，须重新进行打样、现场评审、试用。
5工作程序 5.1程序流程START——确定供方选择和评价准则——评价并选择供方——作合格供方清单建立档案——确定采购产品验证放行方法——展开正常供货——供应商日常管理——供应商变更控制——END 5.2.供应商分类5.2.1采购物料的重要度进行分类，物料分类原则如下：1）重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部位，直接影响最终产品的使用和安全性能，可以导致严重投诉的物资（钢管、聚丙烯塑料）2）一般物资：构成产品非关键部位的批量物资，一般不影响最终产品的质量便可采取措施予以纠正的物资（包装材料等）5.2.2 供应商分类原则：A类供应商：提供重要物资的供应商；B类供应商：提供一般物资的供应商；（若同时提供重要物资及一般物资则将其定为A类供应商）5.3供方评价和选择：5.3.1对于半年以内成为我公司的供应商为新供方，反之为老供方。
5.3.2新供方的评审1）对新供方的业绩、信守合同情况、物资产销量情况、质量保证能力。
信誉及产品检测情况，生产使用情况、售后服务情况、交货能力等进行评价，要求提供质量文件，如权威部门的产品质量检验报告、供应商业绩、工商营业执照、产品或质量管理体系认证证书等。
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1 目的
通过对供应商进行评定选择和日常管理，确保供应商能持续稳定提供合格的产品，以满足规定的要求。
2 适用范围
适用于为本公司提供生产所需的各种原材料、零部件、外协件的供应商评定和选择
3 职责
3.1采购部负责对供应商选择评定和日常管理工作控制；
3.2技术研发部、生产部、综合管理部参与供应商的评定工作。
4 工作程序
4．1 供应商分类
根据公司所采购的元器件和材料性质不同，应对供应商进行分类：
A类供应商：所提供的关键元器件和材料对本厂的最终产品起重要的作用并能直接影响成品质量性能的产品供应商；
B类供应商：所提供的材料对构成本厂最终产品的质量性能影响不大的产品供应商；
C类供应商：所提供的材料对构成最终产品质量性能无影响的通用件及辅助材料的供应商（不作评定要求，不列入评定名录）。
4.1新供应商引入认证审核工作流程
1）采购部进行调查，并填写供应商调查表
2）确认组织人员进行审核，审核小组依据《供应商评价表》在1个工作日内完成评审。
3）对于审核中发现的问题评审小组填写《供应商评审报告》，供应商对此表进行确认并依据此表填写原因分析及改善措施，由技术研发部跟踪供应商的整改效果。
4）《供应商审核评分表》与《供应商评审报告》存放于采购处，由采购部存档管理。
5）采购部根据审核报告对供应商质量体系是否合格做出判断，并添加再《合格供应商一览表》中，签字确认，报总经理批准。
评审合格有效期为一年，每年对合格供应商重新进行评定，合格者作为下年度合格供应商，并报总经理批准。
6）评审不合格的供应商处理，组织评审是否需要二次审核；对于一次评审通过以及未通过的供应商，供应商需在接获缺失项目后的1周内回复稽核缺失改善报告，一次审核未通过的供应商，二次评审需在初次审核后的三个月内进行，审核重点侧重于初次审核未通过的项目
4.2合格供应商专项审核
1）已在合格供应商名录中的供应商审核在下列情况下，进行专项审核：
a.供应商建新厂、导入新的外协厂、或新建生产线、制程重大变更引起质量发生变化。
b.发生重大质量事故，供应商整改后，进行审核验证整改措施落实情况
c供应商设计变更，供应商根据我方要求设计料件或导入新料件时。
d供应商长期质量较差。
e其它部门认为有必要进行专项稽核的情况。
2）由技术开发部根据需要组织相关成员组成供应商评审小组，专项审核时可以根据实际情况只对部分审核项目进行审核；专项审核小组在审核后5个工作日内编写《供应商评审报告》，并将《供应商评审报告》发至供应商，要求供应商在收到《供应商评审报告》后的1周内给出对应分析改善报告，专项审核小组收到供应商回复的改判报告后的1个月内以供应商提出的分析改善报告为依据对供应商进行二次审核，直至专项案件结案关闭；
3）专项审核结果及厂商提供的报告内容由技术研发部通报给采购、IQC等相关部门；
4.3合格供应商年度评审：
1）由采购部组织供应商评审小组，由采供专员根据供应商的重要程度排定《供应商年度审核计划》，审核小组成员在审核前确认审核重点。
2）年度审核小组在审核后5个工作日内编写《供应商评审评分表》和《供应商评审报告》。
审核结果后由采购专员通报各部门及供应商，一次审核通过以及未通过的厂商由采购部跟进、推动供应商在1周内回复相应对策；
3）对于因初审未通过需要安排二次审核的，须在初审结束后一个月内进行二次审核，审核侧重初审不通过的项目，并停止采购其物料；再次审核仍不合格的供应商取消其合格供应商资格，从合格供应商清单中清除。
4）对于发现的重大问题危及我司采购安全的供应商将责令采购专员停止采购，并进行重新评审,决定是否取消其合格供应商资格。
5）采购部组织评审小组对合格供应商进行评审，每年至少1次。
4.4特殊情况
1）当生产急需，或已有合格供应商无法满足采购要求时，由采购员写出书面报告，经总经理批准后，可向临时供应商进行采购。
2）当供应商的变化影响到获证产品的一致性时，应按《产品变更控制程序》执行。
4.5供应商选择评定过程中形成的有关记录由采购部负责保存。
5 相关文件
《采购控制制程序》
《产品变更控制程序》
6 相关记录
《供应商调查表》
《供应商评价表》
《合格供应商一览表》
《供应商评审报告》
《供应商年度审核计划》。