顾客财产管理控制流程

顾客所有的工装、设备和工 具，必须永久性标识，顾客财 客供料进出 产应将其放置于专门指定的区 库明细记录 域；仓库管理建立客供料专项 明细账目，月清月结； 技术部在使用过程中对顾客财 产进行防护，按顾客及公司的 要求对顾客财产进行维护、保 养； MC负责客供物料按顾客指定的 用途使用，未经授权不得擅自 挪作它用或处理；客供料进出 库明细记录，月清月结； 对发生丢失、损坏由保管部门 做好记录，并向业务部报告； 客供料不合格时，质量部出具 不合格报告，报业务部处理， 运营保障部负责退/换追踪； 由业务部负责对异常情况向顾 客报告作出处理； 通过对顾客财产的管理，以增 强顾客满意。
防护/贮存/维护
设备部
技术部
/
MC 开单
转物控管理流程
使 用
运营保障部
MC
/
不合格品控制流程
异常处理
业务部
质量部 PMC
/
报告顾客/处置
业务部
/
/
转顾客满意和反馈控制流程
业务部
百度文库
技术部 质量部
/
LOGO 文件名称 责任部门 所属过程 过程输入 控制目的
顾客财产控制程序
业务管理部
合同订单管理
1）顾客技术样品/数模/模具 3）合同/技术协议/质量协议 2）顾客信息财产 4）客供物料
文件编号
SS/QP-02
A/0
编
制
衔接部门 技术工程部/设备部/运营保障部 过程绩效 合同评审及时率、顾客满意度 过程输出 3）客供料进出库明细记录
销售合同
财务管理
验收
Y
N
技术部
客供料或零部件依据检验标准 相关部门 由IQC验收；生产设备、工装 、包装等依据相关规定验收；
验收记录
顾客财产清单 业务部 技术部
业务部负责顾客财产输入登记， 并转交技术部进行技术评审和制 顾客财产台 造成本核算；技术部负责外来文 账 件管理及顾客财产台账；
客供物料
标识/入库 运营保障部 设备部
1）顾客财产台账 2）客供料对账
批
准
对顾客提供的图样及其他财产进行评审或验证，确 适用范围 适用于公司顾客提供财产的管理 保本公司充分理解顾客明确的或隐含的要求 顾 客 财 产 控 制 过 程 流 程 图 工 作 流 程 顾客财产 业务员 技术部 责任者 协作部门 管理职责/要求 质量记录 业务部主导合同评审，提报财务 部归档；顾客财产技术类有技术 工程部接口管理，模具工装类由 合同 设备部接口管理，客供物料由运 营保障部接口管理；