各部工作手册

各部工作手册

集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

天津威瀚电气股份有限公司

工作手册

资产管理部

威瀚电气

2017/10/26

目录

第一部部门组织机构

01资产管理部组织机构图

02资产管理部2017年岗位编制

第二部部门职责

01资产管理部部门职责

1.建立健全物料管理体系，制定库房工作规程、管理制度。

2.部门人员工作绩效管理。

3.部门人员业务技能、管理知识等培训。

4.负责库房的物资、人员安全及防护，采取预防措施，确保仓储物资免受损失。

5.库房电脑化管理，维护库房数据信息，物料数据管理和统计。

6.建立安全库存机制，申请带安全库存物料请购计划，进行存量分析和控制，控

制库存成本，并保证生产物料的持续供应。

7.对公司各部除小装外生产用物料进行终级审批。

8.按照公司制度进行物料的收发存。

9.定期实物盘点，及时反映库房的库存状况，确保库存数据的正确性。

10.督促及时评估和处理不良物料及呆滞物料。

11.合理规划各库的储存空间及物料的储存方式，库位调整。

12.编写小装、办公用品物料编码。

13.按照公司要求报表。

02资产管理部部门月报内容

1.月度总结

2.下月工作计划

3.下月培训计划

4.考核其他部门绩效指标考核表

5.公司利用库存月报表

6.部门利用库存月报表

03资产管理部工作流程

第三部部门岗位说明书

01资产管理部部长岗位说明书

编制：审核：批准：蒋志刚

02资产管理部部长工作流程

03资产管理部库房管理员岗位说明书

编制：卢燕铃审核：批准：蒋志刚

04资产管理部库管员岗位工作流程

第四部部门工作流程

01废品处理工作流程

02非生产加工过程返料的工作流程

1，涉及范畴：非生产加工过程中的返料行为----客服现场返料，生产分厂拆旧柜返料等。

2，涉及部门：客服部、生产分厂、品质部、技术部、资产管理部。

3，客服部、生产分厂凭《部门返料单》返料，返料单上注明返料工艺单号，返料人，返料时间，元件名称，型号，数量，质量好与坏，拆旧柜的单独注明，并由部门负责人签字确认。

4，持《返料单》部门将元件及单据交给资产管理部库管员。

5，资产管理部库管员找质检部检验员检验，检验员在性能合格但外观有损或脏污变色，或与公司现行使用的同规格元件有明显区别的元件上贴留用标签，并在标签上签字及时间。

6，同现在使用的元件无差异的返料，同意生产领料使用，仍入到现行物料号中。7，资产管理部库管员通知技术部，为留用元件新增物料号。新物料号的编写办法为：在现行使用的物料后加数字“9”，以便查找时同时显示。

8，资产管理部库管员将贴留用标签的元件入到新增的物料号中，在备注中标明返料工艺单号，物料状况；分开保管，与正常使用的物料区分开来。

9，原则上，贴留用签的物料只能发给客服部，使用在现场维修项目上。领料时，客服部及其它使用部门要注意验收。

10，检验性能合格，但缺少配件的元件，由资产管理部库房建手工帐，注明名称、规格型号，数量，生产商，缺料情况。手工帐每月初传递给技术部备查。

11，资产管理部每年6月及12月将留用元件统计上报总师办，进行再鉴定处理。12，更换供应商要严格履行新增供应商及样品质量评价程序，经技术部对样品进行性能、外观、安装尺寸等方面确认后方可采购。在新元件入库一个月之内将原库存退回供应商，保证不出现新积压。

资产管理部

2013-4-13

第五部部门管理制度

01物料领用管理制度

第1条为了对存货领用过程进行规范和控制，特制定本制度。

第2条本制度适用于公司各类原材料、元器件、半成品、成品的领用管理。

第3条使用部门负责本部门所需材料的领用。

第4条生产分厂等材料使用部门领用材料，由库管员按照技术部在企业动力ERP上下达的BOM打印《生产领料单》，该单一式两份，由生产分厂领料人签字后，一份由发料库房留存，一份每月交成本核算部。

第5条《生产领料单》应填明材料代号、名称、规格、单位、领料数量、库房、工艺单号、工序或用途。

第6条无BOM的辅料、工具和客服部等部门临时需领用的物料，应从企业动力ERP上零星领料中打印《生产领料单》，并在备注中注明领用原因、用途。工具应登记个人工具台帐。

第7条库管员对《生产领料单》进行审核，审核内容包括材料的用途、领用部门、数量以及相关的签字信息等，审核无误后，才能发料。

第8条库房之间拨转材料时，应在企业动力ERP上打印《拨转单》，由拨转出及拨转入库房的库管共同在单据上签字确认。

第9条借用材料及工具的，应在企业动力ERP上打印《借出单》，并在完好归还材料或工具后打印《借出还入单》销帐；如材料或工具损坏应按照《废损存货管理制度》执行。

第10条领用材料时，领料人必须同库房管理员办理交接手续，当面点交清楚，并在《生产领料单》上签字。

第11条库房按“先进先出，按单供应”的原则发放材料。发料应坚持核对单据、监督领料、记手工帐汇总剩余材料库存量的原则。

第12条库管员应妥善保管所有发料凭证，避免丢失。第六部部门应用表单

01电抗器返修单

电抗器返修单编号：

制表人：

第七部绩效考核办法

01公司对资产管理部月考核办法

02资产管理部绩效考核方案

目的：激励大多数员工；公正的评价员工；合理的发放奖金；作为员工加薪升职的依据

考核对象：资产管理部库管员

考核内容：本职工作及公司交给的各项任务

考核细则：

一、任务分配