宁德市卫计委绩效评价报告.doc

宁卫规财〔2018〕31号

宁德市卫计委关于2017年精神卫生管理工作经费的

绩效评价报告

市财政局：

根据《宁德市财政局关于编制市级部门2018-2020年中期财政规划和2018年部门预算的通知》(宁财预〔2017〕60号)要求，现将我委2017年度财政项目支出绩效自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

市卫计委为宁德市政府的组成部门，在市委、政府的领导下，做好全市卫生和计划生育工作。贯彻执行国家、省有

关卫生、计划生育和中医药的法律法规和方针政策，起草并组织实施卫生和计划生育工作的地方性政策，研究提出全市卫生计生事业发展规划和战略目标，推进医药卫生体制改革，统筹规划与协调全市卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施。

（二）项目基本情况

1.项目立项依据：《精神卫生法》、《关于建立严重精神障碍患者“一历五单”管理工作的通知》（宁综治办〔[2017〕7号）。

2.项目主要内容：市本级每年预算安排一定的专项经费，主要用于开展精神疾病筛查、社区管理、精神卫生宣传教育。

3.项目涉及范围：2017年全市精神卫生管理工作。

4.项目总体目标：根据精神卫生工作需要，加大财政投入力度，保障精神卫生工作所需经费。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

财政年初预算精神卫生管理工作经费，用于完成2017年精神卫生管理工作，为了确保项目资金专款专用，卫计委专人监管资金使用，明确用途。

（二）项目财务管理情况

精神卫生管理工作经费5万，资金到位率100%，资金使用率100%。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定，资金拨付审批规范，手续完整，项目资金使用做到按照年度预算批复用途使用。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

1.选用的评价指标和评价方法。本次评价主要采用公众评价法，选用评价指标采用投入、过程、产出与效益方式。

基本指标包括：时效、成本、数量、质量、社会效益、服务对象满意度。

2.检查、核实的情况。我委把进一步加强财政支出作为项目绩效评价的长期工作来抓，加强财政支出项目绩效自评工作的组织和领导，落实项目自评具体工作人员，做好项目绩效检查工作，核实资金的合理使用情况，确保绩效自评工作顺利进行。

3.项目绩效自评得分和自评等级。总权重100％，评价总分100分，经逐一核对绩效指标，认真自我评价后，项目时效情况2分、项目立项11分、资金落实16分、业务管理10分、财务管理10分、会计信息管理10分、产出数量1

4.7分、项目效益20分、总得分93.7分，自评优秀等级。

（二）项目绩效目标完成情况

1.投入目标完成情况

（1）时效目标。财政经费下达时间绩效目标是2017年1月20日，实际下达时间2017年1月20日，目标全部完成。项目完成时间绩效目标是2017年12月31日，实际完成时间2017年12月31日，主要完成精神卫生管理工作，目标全部完成。

（2）成本目标。该项经费绩效目标5万元，实际完成5万元，目标完成100%。

2.产出目标完成情况

数量目标。精神障碍患者检出率绩效目标4‰及以上，实际完成4.28‰，目标完成100%；在册严重精神障碍患者管理率绩效目标80%及以上，实际完成74.52%，目标完成93%；精神病人服药率绩效目标60%及以上，实际完成87.18%，目标完成100%；精神病人规律服药率绩效目标40%及以上，实际完成31.6%，目标完成79%。

3.效益目标完成情况

（1）社会效益目标。绩效目标加强精神障碍流行病学调查，精神卫生法律与政策等研究，提高精神疾病防治水平，目标全部完成。

（2）可持续影响目标。绩效目标三级以上严重精神障碍患者管理工作得到进一步落实，目标全部完成。

（3）服务对象满意度目标。群众满意率绩效目标95%及以上，实际未收到任何关于此类事项的投诉，视为服务对象满意度100%。

（三）项目绩效分析

1.投入指标体系满分30分，得分29分，其中：

（1）时效情况满分2分，得2分。项目实际实施月份早于计划月份得满分。

（2）项目立项方面满分12分，得11分。绩效目标与项目年度任务数相对应；与预算确定的项目资金量相匹配得3分；能将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现得3分；绩效指标基本完成得2分；项目立项规范得3分。

（3）资金落实方面满分16分，得16分。资金全额及

时到位，且全部使用完毕。资金到位率100%得4分；到位及时率大于90%得4分；资金使用率100%得4分；财政投入乘数达到预期得4分。

2.过程指标体系满分30分，得分30分，其中：

（1）业务管理方面满分10分，得10分。已制定合法、合规、完整的业务管理制度得4分；制度执行有效得3分；项目质量得到控制得3分。

（2）财务管理方面满分10分，得10分。有效管理资金，符合项目预算批复的用途，并且没有截留、挤占、挪用等情况存在。管理制度健全得4分；资金使用合规得3分；确保项目资金安全得3分。

（3）会计信息管理方面满分10分，得10分。会计核算符合规范要求得5分；相关资料完整得5分。

3.产出和效益指标体系满分40分，得3

4.7分,其中:

（1）产生数量方面满分20分,得14.7分。精神障碍患者检出率4.28‰，得5分；在册严重精神障碍患者管理率74.52%，得3.9分；精神病人服药率87.18%，得5分；精神病人规律服药率31.6%，得0.8分。

（2）项目效益方面满分20分，得20分。提高精神疾病防治水平，得7分；三级以上严重精神障碍患者管理工作得到进一步落实，得7分；群众满意率100%，得6分。

四、项目存在的问题和改进措施

（一）目前存在问题

一是精神专科医院基础设施薄弱、无法满足严重精神障碍患者救治管理需求；二是心理疏导方面卫技人才缺乏；三