人力资源月度报告
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1
目录
CONTENTS 2
3
4月工作总结 5月重点工作 关键问题及所需支持
工作总结|工作计划推进情况
项目/时间
2019年
2020年
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
渠道建设
南京、扬州、泰州、马鞍山城市人才 库更新 及渠道 维护
招聘
社会招聘
招聘达成率100%，做好新城市/新 项目的 快速组 建及储 备，以 及组织 人员编 制管控 。
员工关系
人员档案 企业文化建设 全年文化活动
沟通机制 认同鼓励
年会&生日会
项目慰问 开工红包 三八节
中层圆桌会议
生日会
人员档案及花名册及时更新
上半年团建活动
高温慰问
劳动节
入职1年员 工沟通
中层圆桌会议
中秋/开盘/交付慰问
生日会
教师节
中层圆桌会议
下半年团建活动
国庆节
感恩节
冬至节 生日会
年总结&年会
中层圆桌会议
4
企业文化
徽杭古道徒步团建活动、2季度员工生日会 悦见山开盘慰问及后勤保障支持
承接集团拓展活动《龙舟赛》方案落实
1、银嘉汇/源股权质押注销登记、嘉佑城董事变更/二级资质办理、
5
日常行政
银嘉汇/源/淳企业工商年报申报
2、5月份员工旅游安排
责任人
感动银城 感动江北评选
行政
工商资质/事务 制度流程梳理
wenku.baidu.com
制度收集/建立
NOW
按计暑划期推生进项目 制度收集/建立
按计划推进
工作总结|人力资源核心指标完成情况
序号
核心业务指标
指标定义/公式
二季度目标值 目前完成实际值
1 人力成本控制目标达成率 公司实际总人力成本/公司总人力成本预算×100%
/
2
关键岗位主动流失率
企业文化
日常行政
4月份核心任务 营销（外招：置业顾问3人、渠道1人；内调置业顾问4人）、通用（内调工程1人)
完成情况 完成
备注
通用岗位人员一季度绩效评估结果审核及沟通反馈 通用岗位人员一季度绩效奖金分配方案制定及沟通反馈
营销岗位人员月度绩效计划制定及评估审核 营销（依澜郡售楼处）专业知识培训（工程、设计、物业）
工程条线一季度工程复盘总结及制度学习交流 春日亲子踏青活动 1元钱公益日活动 5月份团建方案制定
入职1周年员工纪念日方案 组织中层员工与总/副经理面对面沟通交流（上） 和县/旭城董事变更、佳佑城暂定二级资质材料准备
完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 进行中 完成
满意度得分98分
工作总结|员工活动花絮
92126万元
14.77%
5
编制使用率
半年度实际平均在册人数/2019年平均编制人数
≤100%
99%
备注：1、关键岗位： 通用序列—职能副总监及以上岗位；营销序列—销售经理，策划经理，营销经理及以上； 2、编制使用率：人数统计范围为通用序列除管培生+城市公司营销总；平均在册人数以月末在职人数计算；编制人数以实际审批为准。
亲子春游日
1元公益日
营销专训
工作总结|方案推广
入职纪念日
营销训练营
徒步团建
5月重点工作
序号 1
工作模块 人员招聘
核心任务 营销人员离职/优化增补（依澜郡）
完成时间
2
人才培养
设计条线专业知识内训 营销专项专业知识培训（客服、法务）
3
制度宣贯
人力行政制度巡场宣贯学习交流
承接集团营销大赛江北公司内部初赛
工作总结|4月份人员动态
在职人员配置现状
91
97
44
50
47
47
4月初人数
通用 营销
4月末人数
人员流失现状
13% 9%
11% 8%
4% 2% 2%
3%
0%
流失率
3%
2 1
通用
营销
全员
主动 被动 整体
主动 通用
被动 营销
人员引进现状
9
9
达成率
8
100%
8
1
1
需求人数
离职人员分析
达成人数 通用 营销
职类
通用 营销
部门
营销
姓名
岗位
职级 司龄 离职形式 离职原因
5.1 0.9
被动
个人专业能力胜任不了 该岗位，协商解除
2 0.5
被动 业绩末尾淘汰
4.2 0.2
被动
个人专业能力胜任不了 该岗位，被淘汰
保留高业绩/高潜能人才、优化低绩效/低潜能人员
工作总结|4月份工作完成情况
工作模块 人员招聘 绩效薪酬 人才培养
依澜郡
悦见山开盘
晋升/调薪 依澜郡
悦见山开盘
绩效目标设定
薪酬&绩效
IDP 通用类绩效评价
目标分解/设定 季度评价
回顾 季度评价
实施制定
季度评价
年度评价 人才盘点 年度评价
营销绩效评价
月度制定考核计划及考核评价
人事基础
入/离/调手续 入离职沟通
员工转正
按计暑划期推生进项目 按计划推进 新员工转正通知、组织、评议
年内主动离职的关键岗位员工数/年度关键员工平均在 通用：X≤10%
册人数*100%（分通用、营销）
销售：X≤15%
/
通用：0% 销售：0%
3
关键岗位招聘到岗率
实际按时到岗人数/编制计划到岗人数*100%
100%
100%
4
签约额完成率 （管理口径）
季度实际管理口径签约额/季度目标管理口径签约额 （13609万元）
校园招聘
协助集团春招
协助集团暑期实习招聘
协助集团秋招
PPR
年中人才盘点 360评价
年度人才盘点
人才培养
领导力项目 能力专业提升
成本知识
营销知识
工程知识
参与集团人才培养体系项目 设计知识 客服知识 运营知识
开发知识
采购知识 营销知识
人力知识
投拓知识
新人融入
新人融入180天
日常薪酬 项目薪酬激励
调薪/年终奖分配 依澜郡
目录
CONTENTS 2
3
4月工作总结 5月重点工作 关键问题及所需支持
工作总结|工作计划推进情况
项目/时间
2019年
2020年
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
渠道建设
南京、扬州、泰州、马鞍山城市人才 库更新 及渠道 维护
招聘
社会招聘
招聘达成率100%，做好新城市/新 项目的 快速组 建及储 备，以 及组织 人员编 制管控 。
员工关系
人员档案 企业文化建设 全年文化活动
沟通机制 认同鼓励
年会&生日会
项目慰问 开工红包 三八节
中层圆桌会议
生日会
人员档案及花名册及时更新
上半年团建活动
高温慰问
劳动节
入职1年员 工沟通
中层圆桌会议
中秋/开盘/交付慰问
生日会
教师节
中层圆桌会议
下半年团建活动
国庆节
感恩节
冬至节 生日会
年总结&年会
中层圆桌会议
4
企业文化
徽杭古道徒步团建活动、2季度员工生日会 悦见山开盘慰问及后勤保障支持
承接集团拓展活动《龙舟赛》方案落实
1、银嘉汇/源股权质押注销登记、嘉佑城董事变更/二级资质办理、
5
日常行政
银嘉汇/源/淳企业工商年报申报
2、5月份员工旅游安排
责任人
感动银城 感动江北评选
行政
工商资质/事务 制度流程梳理
wenku.baidu.com
制度收集/建立
NOW
按计暑划期推生进项目 制度收集/建立
按计划推进
工作总结|人力资源核心指标完成情况
序号
核心业务指标
指标定义/公式
二季度目标值 目前完成实际值
1 人力成本控制目标达成率 公司实际总人力成本/公司总人力成本预算×100%
/
2
关键岗位主动流失率
企业文化
日常行政
4月份核心任务 营销（外招：置业顾问3人、渠道1人；内调置业顾问4人）、通用（内调工程1人)
完成情况 完成
备注
通用岗位人员一季度绩效评估结果审核及沟通反馈 通用岗位人员一季度绩效奖金分配方案制定及沟通反馈
营销岗位人员月度绩效计划制定及评估审核 营销（依澜郡售楼处）专业知识培训（工程、设计、物业）
工程条线一季度工程复盘总结及制度学习交流 春日亲子踏青活动 1元钱公益日活动 5月份团建方案制定
入职1周年员工纪念日方案 组织中层员工与总/副经理面对面沟通交流（上） 和县/旭城董事变更、佳佑城暂定二级资质材料准备
完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 进行中 完成
满意度得分98分
工作总结|员工活动花絮
92126万元
14.77%
5
编制使用率
半年度实际平均在册人数/2019年平均编制人数
≤100%
99%
备注：1、关键岗位： 通用序列—职能副总监及以上岗位；营销序列—销售经理，策划经理，营销经理及以上； 2、编制使用率：人数统计范围为通用序列除管培生+城市公司营销总；平均在册人数以月末在职人数计算；编制人数以实际审批为准。
亲子春游日
1元公益日
营销专训
工作总结|方案推广
入职纪念日
营销训练营
徒步团建
5月重点工作
序号 1
工作模块 人员招聘
核心任务 营销人员离职/优化增补（依澜郡）
完成时间
2
人才培养
设计条线专业知识内训 营销专项专业知识培训（客服、法务）
3
制度宣贯
人力行政制度巡场宣贯学习交流
承接集团营销大赛江北公司内部初赛
工作总结|4月份人员动态
在职人员配置现状
91
97
44
50
47
47
4月初人数
通用 营销
4月末人数
人员流失现状
13% 9%
11% 8%
4% 2% 2%
3%
0%
流失率
3%
2 1
通用
营销
全员
主动 被动 整体
主动 通用
被动 营销
人员引进现状
9
9
达成率
8
100%
8
1
1
需求人数
离职人员分析
达成人数 通用 营销
职类
通用 营销
部门
营销
姓名
岗位
职级 司龄 离职形式 离职原因
5.1 0.9
被动
个人专业能力胜任不了 该岗位，协商解除
2 0.5
被动 业绩末尾淘汰
4.2 0.2
被动
个人专业能力胜任不了 该岗位，被淘汰
保留高业绩/高潜能人才、优化低绩效/低潜能人员
工作总结|4月份工作完成情况
工作模块 人员招聘 绩效薪酬 人才培养
依澜郡
悦见山开盘
晋升/调薪 依澜郡
悦见山开盘
绩效目标设定
薪酬&绩效
IDP 通用类绩效评价
目标分解/设定 季度评价
回顾 季度评价
实施制定
季度评价
年度评价 人才盘点 年度评价
营销绩效评价
月度制定考核计划及考核评价
人事基础
入/离/调手续 入离职沟通
员工转正
按计暑划期推生进项目 按计划推进 新员工转正通知、组织、评议
年内主动离职的关键岗位员工数/年度关键员工平均在 通用：X≤10%
册人数*100%（分通用、营销）
销售：X≤15%
/
通用：0% 销售：0%
3
关键岗位招聘到岗率
实际按时到岗人数/编制计划到岗人数*100%
100%
100%
4
签约额完成率 （管理口径）
季度实际管理口径签约额/季度目标管理口径签约额 （13609万元）
校园招聘
协助集团春招
协助集团暑期实习招聘
协助集团秋招
PPR
年中人才盘点 360评价
年度人才盘点
人才培养
领导力项目 能力专业提升
成本知识
营销知识
工程知识
参与集团人才培养体系项目 设计知识 客服知识 运营知识
开发知识
采购知识 营销知识
人力知识
投拓知识
新人融入
新人融入180天
日常薪酬 项目薪酬激励
调薪/年终奖分配 依澜郡