质保大纲

目录
首页---------------------------------------------0 目录---------------------------------------------1 总经理质量保证政策声明-----------------------------2 核工程工程建筑安装施工质量保证大纲------------4
一、总则----------------------------------------5
二、质量保证大纲-----------------------------------9
三、组织---------------------------------------13
四、文件控制---------------------------------------24
五、设计修改（变更）控制-------------------------29
六、采购和供应控制------------------------------31
七、物项控制-------------------------------------36
八、工艺过程控制---------------------------------42
九、检查和试验控制------------------------------50
十、对不符合项的控制-----------------------------57 十一、纠正措施-----------------------------------61 十二、记录--------------------------------------63 十三、监查------------------------------------67 附：管理程序清单--------------------------------70
总经理质量保证政策声明
贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司是贵州建工集团下属的大型综合性管理公司，是以工业与民用建设工程施工总承包为主的总承包公司，持有国家建设部颁发的、《工程施工总承包壹级企业》资质证书。

本公司在毕节影剧院内装饰工程建造中，将遵循“质量第一，安全第一”的建设方针；以“优质服务，信守合同”为宗旨；以符合HAF系列核安全法规，确保核电厂建成后能安全可靠的运行为目标，特制订本质量保证大纲。

根据国家住建部发布的《质量保证安全规定》和国家质量技术监督局发布的《质量管理和质量保证标准》〈GB/T19000-2000〉的要求，贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司--毕节影剧院内装饰工程项目经理部[以下简称项经部]工程建造过程中，将建立一个有效的质量保证体系。

我作为项经部的总经理对上述质量方针和目标的贯彻执行及所承担的工程质量负全面责任。

我授权质量保证部门代表我对项经部的质量保证大纲进行管理、监督和控制，并验证其实施的有效性。

为了实现上述目的，项经部要求凡参与毕节影剧院内装饰工程建设的有关人员都必须严格遵守质量保证大纲的各项条款；项经部各有关部门及各责任施工单位必须制订与其所承担的任务、责任相适应的质量保证和控制文件，这些文件需交项经部评审，认可后发布实施。

为了确保监督检查工作的顺利进行，我声明：凡从事质量保证职能的工作人员和部门，均拥有足够的权力（质量否决权）和组织上的独立性，在处理质量问题时，不受经费和工程进度约束的限制。

当隐含有严重不符合项时，有权直接向我本人或越级向上反映情况、提出建议等，直至问题解决为止。

项经部各有关部门和责任施工单位必须高度重视质量工作，建立明确的工作职责和工作程序，明确相关的质量目标，强化和提高工作人员的质量意识，实施有效的科学管理，使每个从事影响质量工作的人员都能自觉、严格地按照程序文件的规定进行工作，以确保质量保证体系正
常有效地运转，实现质量目标。

本大纲已经本人批准，报经毕节市洪欣城市建设投资公司和贵州化兴建设监理公司审评，认可后发布实施。

本大纲实施后将定期进行修订，但在实施过程中如遇适用性、可行性及有效性等较大不适应且经公司管理部门认为必须修订时，也可适时进行修订。

大纲的修订工作由质保部门按有关程序要求进行, 修订后的大纲经毕节市洪欣城市建设投资公司和贵州化兴建设监理公司审评、认可后实施。

本大纲解释权归项经部质保部。

贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司
毕节影剧院内装饰工程项目经理部
总经理：叶春
二O一二年五月二十六日
毕节影剧院内装饰工程
质量保证大纲（2012年第1版）
编制：田宜
审核：霍宇
批准：叶春
实施日期：2012年5月
第一章总则
1.1 概述
1.2 质保大纲的范围
1.3 责任
一、总则
1. 1 概述
1.1.1毕节影剧院内装饰工程，为了确保安全、可靠、无污染的要求，根据：
1、《中华人民共和国建筑法》；
2、《招标投标法》
3、《合同法》
4、《中华人民共和国安全生产法》
5、《室内空气质量标准》
6、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）
7、《建筑装饰修工程质量验收规范》（GB50210-2001）
8、《木结构工程施工质量验收规范》（GB50206-2012）
9、《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2010）
10、《建筑设计防水规范》（GBJ16-87）
11、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2001）
12、《室内装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》（GB18580-2001）
13、《室内装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》（GB18581-2001）
14、《室内装修材料内墙涂料中有害物质限量》（GB18582-2001）
15、《室内装修材料胶粘剂中有害物质限量》
16、《室内装修材料木家具中有害物质限量》（GB18584-2001）
17、《室内装修材料壁纸中有害物质限量》（GB18584-2001）
18 、《室内装修材料地毯、地毯衬垫及地毯用粘剂中有害物质限量》
（GB18697-2001）
19、《室内装修材料建筑材料放射性核素限量》（GB6566-2001）
20、《建筑工程项目管理规范》（GB/T50328-2001）
21、《建筑工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2001）
22、《建筑施工安全检查评分标准》（JGJ59-2011）
23、《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2012）
24、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）
25、《环境管理体系》（GB/T24001-ISO14001）
26、《职业健康安全管理体系规范》（GB/T28001-2011）
《建设工程质量保证大纲》（设计与建造阶段）（以下简称总大纲）以及合同的要求，特制订《毕节影剧院内装饰工程质量保证大纲》（以下简称本大纲）。

1.1.2贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司毕节影剧院内装饰工程工程项目经理部[以下简称项经部]坚持“质量第一，安全第一”的建设方针，以“优质服务、信守合同”为宗旨，对毕节影剧院内装饰工程施工，发承包合同所规定的施工物项和服务质量负责。

1.1.3质量保证大纲是为保证工程质量而编制的，并且是全部管理工作
的综合。

本大纲将对毕节影剧院内装饰工程施工发承包合同中承诺的物项和服务的质量保证工作做出系统规定，包括项经部内部的大纲管理工作及责任施工单位的管理和实施工作。

并根据物项和服务对安全的重要性、复杂性和成熟程度将采取分级管理的办法。

本大纲的政策和原则将通过分承包合同和对下一级分大纲评审的方式延续到责任施工单位。

1.1.4本大纲对项经部有关部门和责任施工单位具有强制性, 各有关部门
和责任施工单位必须遵照执行。

如对本大纲中某些条款有任何改变或偏离时，必须经项经部认定同意。

1.1.5为了实施质量管理，实现质量目标，履行合同，贯彻法规和执行质
保大纲，项经部总经理将负责建立健全一个有效而正常运转的质量保证体系，以保证质量目标的实现。

采取的办法是：对要完成的任务作透彻的分析，确定所要求的技能，适当地选择和培训人员，使用适当的设备，创造良好的工作环境，明确任务承担者的个人责任，以确保影响工程质量的各种因素处于受控状态，无论是物项还是服务，所有的控制均应针对减少或消除不符合项，尤其是预防不符合项的发生。

1.1.6本大纲将依据国家核安全法规、导则和国家标准规范以及原276尾
矿库安全应急整改工程、原761废矿渣安全应急整改工程质量保证大纲，定期进行评价或修订。

1. 2 质保大纲的范围
本大纲制订的原则和目标，适用于《毕节影剧院内装饰工程施工发承包合同》规定的与建筑安全相关的物项和服务活动。

其内容包括：建筑、安装、采购、加工、装配、装卸、贮存、清洗、冲洗、检查、试验、修改、修理和保护等。

1. 3 责任
1.3.1项经部负责制订和执行质量保证大纲，并保证整个质量保证体系正
常而有效地运转。

为了保证在具体工程中有效地执行本大纲，责任施工单位必须根据核安全法规，导则和GB/T19000-2000以及本大纲的要求，制订与各自承担的任务、职责相适应的质量保证分大纲（如建筑施工分大纲、常规安装分大纲等）。

项经部有关部门应制订详细的程序和实施细则，明确规定各部门工作的接口，确保实现预定的质量目标。

1.3.2 责任施工单位必须根据本大纲的要求并结合本单位实际，对其职责
范围内各项影响物项和服务质量的工作制订出管理程序和工作程
序，以确保本大纲的有效实施。

1.3.3项经部的各部门和工作人员，必须明确在执行某项特定任务中，对
需要达到的质量要求，负主要责任的是该项工作的承担者，而不是通过验证来保证达到质量要求的质保部门及其工作人员。

1.3.4项经部质保部门应定期向总经理报告项经部和责任施工单位对质
量保证分大纲及程序实施的有效性等情况。

第二章质量保证大纲2.1 概述
2.2 工作计划和进度
2.3 程序、细则和图纸
2.4 管理部门审查
二、质量保证大纲
2. 1 概述
2.1.1《毕节影剧院内装饰工程施工质量保证大纲》所述原则和目标要求，
是用来管理和控制毕节影剧院内装饰工程施工的有关质量管理工作，项经部有责任和权力依照本大纲的要求实施对毕节影剧院内装饰工程施工物项和服务的质量进行管理和控制。

2.1.2本大纲是通过项经部各部门和责任施工单位组织机构、职责、程序、
过程和资源等组成的质量保证体系的有效运转来实施的。

项经部的各部门和责任施工单位的管理程序和工作程序是按照本大纲的要求建立的，并用于完成各自所承担的任务。

2.1.3本大纲及大纲程序均遵照《建设工程质量保证安全规定》、导则及
《毕节影剧院内装饰工程质量保证大纲》的要求制定。

各责任施工单位的分大纲及大纲程序的编制必须结合设计图纸及说明书中采用的规范、标准、技术条件等要求，并对如何达到或满足这些要求做出明确规定。

2.1.4为达到物项和服务规定的质量、公司有关部门和责任施工单位在制
定管理程序时，应对工作或活动的环境条件、设备条件、人员技能及接口责任等做出适当规定。

包括必要时提供特殊的环境、设备及人员技能条件。

2.1.5项经部将根据工作进度及工艺具体要求，对从事影响质量工作有关
的人员进行培训以使其适应工作的需要。

并制定相应的人员配备, 培训管理程序。

责任施工单位也必须结合各自的工艺特点, 对从事特定任务的人员所要求的资格（如学历、经验和业务熟练程度等）
制定相应的规定，并实施培训, 必要时应发合格证、上岗证或专业人员证等。

2.1.6项经部将根据设计文件对毕节影剧院内装饰工程各系统、建（构）
筑物的安全等级，分别进行不同程度的监督和控制。

2.1.7项经部每年将对本大纲进行一次评议, 必要时做出修订。

2. 2 工作计划和进度
2.2.1项经部将根据工程进度要求制订建筑、安装施工进度计划，资源提
供计划、验证计划及其他适用的工作计划，并责成建筑、安装责任施工单位在满足统一的计划和进度要求前提下制订相应的计划，以保证各项工作和活动能按有序的有组织的方式进行。

2.2.2计划文件的形式可根据具体活动和内容确定，但计划文件必须经相
关机构或部门审核、批准后才能生效。

计划文件的变更或追加仍需履行原编制、审核、批准程序。

2.2.3项经部各有关责任部门或责任施工单位必须严格按批准的计划组
织相应的活动，确保整体目标的实施。

2. 3 程序、细则和图纸。

2.3.1各责任施工单位必须按本大纲文件要求，依据设计图纸, 设计技术
规格书及有关规范，对所有影响质量的活动预先编制工作程序（方案）、细则或/和方案图，作为操作者作业时的工作文件。

2.3.2这些工作文件将对需完成的任务作出描述，包括：目的、文件的适
用范围，所需的参考文件、责任、工作先决条件、工作步骤、方案
图、工艺及结果记录、验证记录等主要内容。

并必须包括该项工作达到满意要求和定性或定量的验收准则。

2.3.3工作程序（或方案）的格式应按本大纲管理程序统一规定的格式执
行。

工作程序的形成也必须按有关管理程序的要求，严格履行编制、审核、批准手续，文件的变更也必须按程序要求执行。

2.3.4工作文件必须在该项活动开始前完成，并发至相关部门。

施工作业
者必须严格按工作文件的指令执行。

2.3.5项经部各有关部门和责任施工单位必须预先制定程序文件的编制
计划，并制定程序文件定期审查和修订制度，保证对质量有影响的活动均受到控制而无遗漏。

2. 4 管理部门审查
2.4.1在项经部总经理主持下，每年召开一次管理部门审查会议，对本大
纲的执行情况及其适用性和完整性进行评议，对是否达到质量目标等进行评价。

2.4.2 项经部质保部门负责收集对大纲的意见，必要时将按规定程序采取
纠正措施或修订。

修订的大纲版本需经过有关组织机构审查、认定和总经理批准，并按文件管理程序和范围进行分发和保管。

2.4.3各责任施工单位应定期审查和评价各自的质量保证分大纲，以确定
其状况和适用性。

第三章组织3. 1 机构设置及隶属关系
3. 2 项经部职责分工
3. 3 工作接口
3. 4 人员配备与培训
三、组织
3. 1 机构设置及隶属关系
3.1.1贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司在毕节影剧院内装饰工
程现场设置项目经理部，为公司的派出机构。

项经部总经理受中原核电建设公司总经理委托，全权代表其行使职权。

项经部下设综合办公室、质保部、工程部、技术部、器材部、商务部、计算机管理室等五部二室，项经部组织机构图详见图3.1。

3.1.2项经部总经理对项经部的质保部实施直接领导。

3.1.3项经部的质保部对其它与质量相关部门和各责任施工单位及供方
的质量保证工作和质量检查工作，实施监督、监查和检查。

3.1.4项经部设立资料室，隶属技术部管理。

3. 2 项经部职责分工
3.2.1 总经理职责
3.2.1.1负责全面履行毕节影剧院内装饰工程建筑施工发承包合同，主管
项经部质量保证工作，批准质量保证大纲，发布质量保证政策声明，建立健全质保体系，并保证这一体系正常有效地运转。

3.2.1.2负责项经部全面工作，健全项经部的组织机构，配备足够合格的
管理人员，并明确其职责。

3.2.1.3建立健全财务制度，决定重大经费开支，督促检查工程（预）结
算；负责质量、进度、资金三大控制的有效运作；批准工程款的分
配方案。

3.2.1.4 主持合同谈判，协调合同纠纷，协调对内、对外重大问题的接口
工作。

3.2.1.5 对较大或重大质量事故, 决定采取必要的处罚，督促有关部门和
人员采取纠正措施，直到问题解决为止。

3.2.1.6定期向毕节市洪欣公司和化兴监理公司报告工作。

3. 2 .2总经理助理（1）职责
受总经理委托，主管生产、安全、消防、保卫、文明施工等工作，分管工程部、器材部。

3.2.2.1负责管理计划、统计工作。

3.2.2.2负责管理现场工程的施工进度，协调现场重大施工节点的完成。

3.2.2.3负责现场工程的施工协调，对现场施工接口进行管理。

3.2.2.4主持召开生产例会和现场的施工协调会。

抓好文明施工、安全保
卫和现场总平面管理工作。

3.2.2.5负责施工阶段的成品、半成品保护工作。

3.2.2.6协调项经部及各责任施工单位采购材料和设备，解决采购纠纷。

3.2.2.7负责施工机具和吊车的调配使用与协调管理。

3.2.3总经理助理（2）职责
受总经理委托，协助总经理助理（1）负责现场安装工程施工进度
及施工协调。

3.2.4总经理助理（3）职责
受总经理委托，主管商务部结算工作。

3.2.
4.1主管项经部与联营公司的已完工程价款结算工作。

3.2.5总工程师职责
负责施工方案和技术方案审批，并负责重大施工方案实施及中间交工和竣工资料的验收，分管技术部、计算机室。

3.2.5.1贯彻执行国家技术法规、标准、规程等，负责项经部的标准化管
理。

3.2.5.2主管施工技术，负责施工方案和技术方案的审批工作。

对毕节影
剧院内装饰工程中的技术问题进行决策。

3.2.5.3主持编制（修订）毕节影剧院内装饰工程建筑安装施工组织总设
计。

3.2.5.4负责毕节影剧院内装饰工程的中间交工和竣工资料的验收工作。

3.2.5.5负责组织评审较大不符合项的处理方案。

参加重大质量问题的调
查处理，并从技术上提出纠正与预防措施。

3.2.6 质保部职责
3.2.6.1负责编制和修订本大纲，并监督检查本大纲的执行情况，验证大
纲实施的有效性。

3.2.6.2编制和修订本部门的质量保证文件。

组织、督促各有关部门编制
并实施质量保证程序及细则。

3.2.6.3组织有关单位和部门对各责任施工单位和分供方进行资格审查，
对责任施工单位编制的质量保证大纲进行评审。

3.2.6.4负责协调内、外部质量保证的接口工作。

3.2.6.5制订质量保证监查计划，实施内部和/或外部质保监查，对内部和
外部的质保工作进行监督和检查。

3.2.6.6负责质量计划/工作计划的传递、质保审核及关闭工作。

参与重要
物项的关健停工待检点的见证和监督工作。

3.2.6.7对不符合项进行管理、验证是否采取有效的措施，防止不符合项
重复发生。

3.2.6.8对不满足质量要求的活动，有足够的权力采取行动（包括停工），
并向总经理报告或越级报告。

3.2.6.9分析质量趋势，定期向项经部提出质量趋势分析报告。

3.2.6.10协助综合办制订质保培训计划及对各部门的有关人员进行质保
培训；
3.2.6.11负责对责任施工单位的质量控制工作进行管理和协调，是质量控
制工作的归口管理部门。

3.2.7 工程部职责
3.2.7.1编制并实施本部门的管理程序，组织和督促本业务系统制订和实
施管理程序和工作程序。

3.2.7.2负责施工现场的组织、管理、协调施工中内部和外部的接口工作，
督促检查各责任施工单位搞好文明施工和安全生产工作。

3.2.7.3组织编制三级网络进度计划和四、五级建筑安装施工进度计划，
负责工程进度的控制，努力实现确定的目标。

3.2.7.4做好年、季、月实物量、质量、安全等综合性工程进度报告，并
按要求向联营公司和中原核电建设公司上报。

3.2.7.5审定大型施工机具计划。

负责施工现场总平面的管理，水、电、
测量工作的管理。

3.2.7.6定期组织生产例会和协调会，定期组织安全大检查。

3.2.7.7协调各责任施工单位做好单机试车工作。

3.2.7.8负责项经部与联营公司之间的调试接口工作，积极配合联营公司
做好调试工作。

3.2.8 技术部职责
3.2.8.1编制并实施本部门的管理程序，组织和督促本业务系统制订和实
施管理程序和工作程序。

3.2.8.2组织编制/修订毕节影剧院内装饰工程建筑安装施工组织总设计。

3.2.8.3对责任施工单位编制的质量计划和工作计划进行技术审核。

参与
审核责任施工单位编制的施工组织设计、施工方案或工作程序。

3.2.8.4对施工技术、试（化）验、探伤、计量等工作进行协调和管理。

3.2.8.5负责设计图纸和技术文件的管理。

负责对资料室工作的管理。

3.2.8.6负责责任施工单位和项经部的交工资料审核工作，组织责任施工
单位做好向联营公司的交工验收工作。

3.2.9商务部职责
3.2.9.1编制实施本部门的管理程序，组织编制并督促实施本业务系统的
管理程序。

3.2.9.2负责合同的谈判和管理，协调合同纠纷，交涉办理经济索赔事宜。

3.2.9.3组织编制工程预、结算，办理经济签证和材料价差等工作。

3.2.9.4组织材料价格认证工作，负责工程款的结算和分配工作，组织协
调工程年度结算和子项工程结算。

3.2.9.5负责资金管理，对资金的使用进行监督。

3.2.9.6办理会计事项，实行会计监督。

3.2.9.7按合同规定的条款及时收付工程款项。

3.2.10 器材部职责
3.2.10.1编制和实施本部门和本业务系统的管理程序。

3.2.10.2编制项经部负责的设备和材料采购计划。

3.2.10.3组织设备、材料采购、贮运及保管发放工作，并负责对责任施工
单位和供方的监督。

3.2.10.4提供潜在分供方的名单，编制拟选分供方计划，参与对分供方的
资格评价和价格认证工作。

3.2.11 综合办公室职责
3.2.11.1编制和实施本部门的管理程序。

3.2.11.2负责项经部文件收发、批办、处理、印制、印章等工作。

3.2.11.3 负责党、政、工、团及人事、劳资、保卫、消防、教育、文秘、
信息等管理工作。

负责档案室的管理工作。

3.2.11.4负责组织项经部各级人员的技能培训和质保培训工作。

3.2.11.5负责会务、宣传、接待、报刊、车辆等管理工作。

3.2.11.6负责项经部的日常行政事务工作和现场生活区房屋和招待所管
理工作。

3.2.11.7负责行政、办公、劳保用品的采购和发放。

3.2.11.8完成总经理安排的其它工作
3.2.12 计算机管理室职责
3.2.12.1编制并实施本部门的管理程序。

3.2.12.2负责项经部及责任施工单位计算机应用和协调管理。

3.2.12.3会同有关部门和单位开展业务软件开发工作。

3.2.12.4对有关部门和单位的软件产品，负责统一保管、安装、调试、组
织协调和分配。

3.2.12.5凡属计算机及其外部设备，统一由计算机室协调管理。

3.2.12.6负责网络设备维护、管理、建立健全网络运行及其档案的管理；
为用户提供信息、咨询、培训等服务。

3.2.13 各责任施工单位应对所承担的施工任务负有直接责任，其具体职
责将分别在各自的质量保证文件中列述。

3. 3 工作接口
在多单位承担核电建设任务的情况下，项经部通过有关程序或文件来明确各自所承担具体任务的责任及内、外部工作接口。

3.3.1外部接口工作
3.3.1.1项经部对发包的施工任务实施全面管理，对各责任施工单位实施
监督检查，确保其质保体系的有效运转，项经部各部门对责任施工单位的对口部门有业务指导关系，项经部质保部对责任施工单位的各部门有质保监督监查权，项经部对责任施工单位的较大和重大接口通过总经理或其授权人员进行，具体的分工通过相关程序执行。

3.3.1.2项经部与外部直接接口的单位有：毕节市洪欣公司、贵州化兴监
理公司、贵州省建筑设计院。

3.3.2内部接口工作
项经部将制订各组织机构的职责等内部接口工作管理程序，明确项经部内部机构之间的工作衔接和协调配合。

3.3.3联络方式
凡涉及建筑安全有关的质量信息，必须通过适当的文件进行联络；
其他情况可采用信函或电话联系。

2.4人员配备与培训
3.4.1根据工程需要和工作内容，项经部将制订质保培训计划及其程序，
分期分批对质量有影响的工作人员进行质保培训并进行考核，做好资格评定和发证、登记工作。

3.4.2对从事特殊工艺的操作人员，按任务和标准、规范的要求，选配人
员进行专门培训，经考试取得资格并发给证书，方可上岗操作，以保证物项的质量。

3.4.3对从事操作的技术工人，结合工程实际和规程、程序要求，制订工
人技能（专业）培训计划并分期分批实施与考核，以证明达到和保持的业务水平及熟练程度，保证工程质量。

3.4.4为了有效开展质量保证工作，项经部要求各责任施工单位配备足够
数量合格的专业质保和质控人员，及各类专业技术人员。