第二方审核的步骤流程

第二方审核是由顾客对供方进行的审核。审核结果通常作为顾客采购的决策依据。

第二方审核时应先考虑采购产品对最终产品质量、环境、健康安全或使用的影响程度后确定审核方式、范围，还应考虑技术与生产能力、价格、交货及时性、服务等因素。

常见第二方审核方式有：采购产品管理体系审核、采购产品质量/安全审核、采购产品过程质量审核和采购产品特殊要求审核等。

第二方审核范围由审核方式决定，可以包括与采购产品有关的所有过程、场所、部门。

第二方审核的典型方式是ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和OHSAS18001

职业健康安全管理体系标准被列入供应链中，其基本流程如下：

1、供方调查比选

第二方应先调查市场上所有同类产品的供方，并进行初步比选。比选时应考虑产品质量、环保、安全、价格、交货期、声誉、服务、技术和生产能力等因素，比选后，至少确定两家以上同类产品的供方。

2、确定体系审核标准

根据采购产品的要求及供方状况，参照选定管理体系标准要求，制定管理体系审核标准，该标准应经第二方的分管领导批准。

3、通知供方

第二方应将体系审核标准及要求通知供方，并留足够时间让其准备。供方表示接受后，第二方成立审核组，编制审核计划，准备表格、记录等工作文件。必要时派入帮助供方建立体系。

4、实施现场审核

第二方按照审核标准和计划到供方处进行现场审核。

5、提交审核报告

现场审核结束后，应提出审核报告，报告中应对供应方作出审核结论。审核结论有合格、待定、不合格三种。

6、采购（签订合同）决策

经审核评定为合格的，可发出订单或签订采购合同；评定为待定的，经整改审核符合后再发出订单或签订采购合同；评定不合格的，不发订单或不签订合同，但应说明理由，并向其提供审核报告。

7、确定控制类型

对合格的供方，第二方应确定控制类型，并实施跟踪审核或派人现场监控。

VDA6.3过程审核第一部分

前言本标准描述了过程审核的意义及应用领域,说明了体系审核、过程审核及产品审核之间的关系,目的是在汽车及其配套工业中采用此管理手段时能达成共识。标准中对环境保护给予了适当的考虑，这主要是针对顾客的要求。但这并不要求对是否满足所在国法规进行审核。供方往往通过其它的验证来说明是否满足所在国法规。标准是实施内部和外部过程审核的一个，因此只列举一些典型过程的特殊要求及细节。在实际工作中，审核员要在过程专家的帮助下制订过程审核的细节。标准的目的是在对不同的企业进行审核时，以此既定的审核提问表为过程审核的基本程序来进行审核，使其具有广泛的对比性，并减少审核的费用。审核结果可以被第三方承认，这取决于对审核报告进行详细分析的结果。有时还需要其它数据，由第三方根据自己的尺度决定。 2 体系审核、过程审核及产品审核之间的关系体系、过程审核及产品审核是三种审核方式。列举这三种审核方式并不说明不存在其它审核方式。比较：这些分别独立的审核方式在一定程度上存在共性。第13章是过程提问与体系审核提问的对照表。对审核方式及相关的概念、解释、定义、审核人员资格、基本原则、文献等的进一步说明见VDA6第A部分。也可以按照本手册对各种经营过程进行审核。 3关于过程审核的规定 3.1任务过程审核用于对质量能力进行评定，使过程能达到受控和有能力，能在各种干扰因素的影响下仍然稳定受控。通过以下各点来达到上述目的： 3.1.1 预防预防包括识别和指出缺陷可能性，以及采取措施防止缺陷的首次出现。 3.1.2 纠正纠正是指对已知的缺陷进行分析，采取措施消除并避免缺陷的再次出现。 3.1.3 持续改进过程（KVP）

一方、二方、三方审核的区别

一方、二方、三方审核的区别第一方、第二方、第三方审核对比 5内部审核和管理评审的区别

我刚入行，工作中老听同事说一方、二方、三方审核，还有管理评审，都是审核为什么分这么多？他们之间有啥区别，又有何联系？为了更好滴解答这个问题，认证君用假期进行了整理。希望对大家有所帮助，当然，如果你喜欢，也可以分享给身边的质量人。 1内部审核内部审核有时也称为第一方审核，由组织自己或以组织的名义进行，审核的对象是组织自己的管理体系，验证组织的管理体系是否持续的满足规定的要求并且正在运行。它为有效的管理评审和纠正、预防措施提供信息，其目的是证实组织的管理体系运行是否有效，可作为组织自我合格声明的基础。在许多情况下，尤其在小型组织内，可以由与受审核活动无责任关系的人员进行，以证实独立性。 1 组织内审的原因 a）质量、环境及职业健康安全国际化管理体系标准的要求； b）组织管理者自身的一种管理手段； c）组织履行国家相关法规和其他要求的一种方式； d）组织对一体化管理体系运行不断改进的一种途径； e) 组织进行内部审核的另一方面原因是在外部审核之前发现问题并予以纠正。

基本要求审核程序应建立并保持组织内部审核书面程序。内部审核程序的内容包括：目的，范围，引用标准，定义，审核类别，审核的组织，审核的基本要求，审核人员的确定与责任，审核计划，审核的基本步骤、方法及要求，审核的分析与记录，审核报告的处理，跟踪审核等。内审程序是组织内部审核各项活动总的指导和规定，可包含体系、过程、产品和服务的质量审核，具体操作宜另订细则执行。内审重点内审的实施重点是验证活动和有关结果的符合性，确定质量管理体系的有效性、过程的可靠性、产品的适用性，评价达到预期目的的程度，确认质量改进（包括纠正和预防）的机会和措施。审核计划根据标准、程序规定和所审核活动的实际情况及重要性，制定并实施内审年度计划和专项活动计划。质量管理体系内审应对所有过程和部门进行，在规定时间内（通常为一年）覆盖100%；过程审核应对所有关键过程（工序）和因素进行审核，确保关键过程（工序）和因素进入受控状态；产品质量审核应从适用性角度对最终产品按抽样标准进行定期审核，以期客观反映出产品质量水平及波动规律；服务质量审核应以顾客要求、投诉为主线，主要进行外部（售前、售中、售后）服务的审核，不断适应、满足顾客要求，减少顾客投诉率。审核客观审核人员应能保持相对独立性\公正性，并经组织管理者专门授权，具备足够资格。审核人员的数量、素质应能满足内审需要。审核资源

新产品开发部门工作流程图

新产品开发部门工作流程图新产品开发策略要紧方式呈报时期性工作总结新产品样品开发新产品开发过程

附件一：内部治理制度新产品开发工作，是指运用国内外在基础研究与应用研究中所发觉的科学知识及其成果，转变为新产品、新材料、新生产过程等一切特不规性质的技术工作。新产品开发是企业在激励的技术竞争中赖以生存和进展的命脉，是实现“生产一代，试制一代，研究一代和构思一代”的产品升级换代宗旨的重要时期，它对企业产品进展方向，产品优势，开拓新市场，提高经济效益等方面起着决定性的作用。因此，新产品开发必须严格遵循产品开发的科学治理程序，即选题（构思。调研和方案论证）样（模）试批试正式投产前的预备这些重要步骤。一、调查研究与分析决策新产品的可行性分析是新产品开发中不可缺少的前期工作，必须在进行充分的技术和市场调查后，对产品的社会需求、市场占有率、技术现状和进展趋势以及资源效益等五个方面进行科学预测及技术经济的分析论证。（一）调查研究： 1、调查国内市场和重要用户以及国际重点市场同类产品的技术现状和改进要求；

2、以国内同类产品市场占有率的前三名以及国际名牌产品为对象，调查同类产品的质量、价格、市场及使用情况； 3、广泛收集国内部外有关情报和专刊，然后进行可行性分析研究。（二）可行性分析： 1、论证该类产品的技术进展方向和动向。 2、论证市场动态及进展该产品具备的技术优势。 3、论证进展该产品的资源条件的可行性。（含物资、设备、能源及外购外协件配套等）。（三）决策： 1、制定产品进展规划：（1）企业依照国家和地点经济进展的需要、从企业产吕进展方向、进展规模，进展水平和技术改造方向、赶超目标以及企业现有条件进行综合调查研究和可行性分析，制定企业产品进展规划。（2）由研究所提出草拟规划，经厂总师办初步审查，由总工程师组织有关部门人员进行慎密

二方及三方审核流程

第二、三方审核标准作业流程 1.目的为确保第二、三方审核工作有序进行，明确各部门工作职责，特制订该标准作业流程。 2.定义第二方审核：由组织的顾客或由其他人以顾客的名义进行。如xxx对我公司的审核。第三方审核：由外部独立的组织进行。这类组织通常是经认可的，提供符合（如：GB/T19001）要求的认证或注册。如xxx对我公司的xxxx审核。 3.职责为确保审核工作的有序开展，责权明确，特成立第二、三方审核工作小组，该小组为兼职工作小组，若有审核工作时，该小组立即启动相应工作程序。小组名单具体如下：组长：xxx 副组长：xxx 技术组：xxxx 品质组：xxxx 生产组：xxxxx 物控组：xxxx 采购组：xxx 营销组：xxx 后勤组：xxxx

4.工作内容及流程 4.1审核前准备 4.1.1审核内容： a）公司的管理体系的策划和实施程度，如质量、环境、安全健康、综合管理等；b）公司的生产线工序能力，包括关键工艺参数、设备、工装能力是否达到要求； c）从采购、物流、生产计划、生产实施、检验、包装仓储到出货的全过程或部份过程审核； d）公司执行采购方工程技术和管理要求的能力和满足程度； e）法律法规的符合性。 4.1.2审核细则的收集及分发： a）销售部负责第二方审核细则的收集及分发至各相关部门/人员； b）品质部负责第三方审核细则的收集及分发至各相关部门/人员。 4.1.3审核准备会议由副组长组织召开审核准备会议，并按照审核细则要求，做相关工作部署，同时销售部（第二方审核）、品质部（第三方审核）做好会议签到及会议纪要。（详见附件：《现场审核表》。） 4.1.4按照审核准备会议要求，于现场审核前三个工作日，由副组长牵头对各部门准备工作进行验收。 4.2 现场审核各部门工作内容

公司软件产品流程图

流程图一般应用于企业、公司、医疗、教学、生产线上，流程图制作软件是这些办公人员必备的武器之一。流程图可以给我们清楚的展现出一些复杂的数据，让我们分析或观看起来更加清楚明了。一个工场的生产流程，一个公司的运营模式都只需要用一张流程图就可以简单的概括出来。下面给大家推荐的流程图制作软件，你尽可以用它们来完成任务。当你对那些简洁美观的流程图感到羡慕不已，是否好奇它们是怎样做出来的，是否想知道需要什么样的专业技能。今天，这一切将变得非常简单，你只需要点击几下鼠标就能制作出属于自己的可视化流程图。而且一切操作都异常简洁。

流程图的基本符号首先，设计流程图的难点在于对业务逻辑的清晰把握。熟悉整个流程的方方面面。这要求设计者自己对任何活动、事件的流程设计，都要事先对该活动、事件本身进行深入分析，研究内在的属性和规律，在此基础上把握流程设计的环节和时序，做出流程的科学设计。研究内在属性与规律，这是流程设计应该考虑的基本因素。也是设计一个好的流程图的前提条件。

然后再根据事物内在属性和规律进行具体分析，将流程的全过程，按每个阶段的作用、功能的不同，分解为若干小环节，每一个环节都可以用一个进程来表示。在流程图中进程使用方框符号来表达。既然是流程，每个环节就会有先后顺序，按照每个环节应该经历的时间顺序，将各环节依次排开，并用箭头线连接起来。箭头线在流程图中表示各环节、步骤在顺序中的进展。对某环节，按需要可在方框中或方框外，作简要注释，也可不作注释。经常判断是非常重要的，用来表示过程中的一项判定或一个分岔点，判定或分岔的说明写在菱形内，常以问题的形式出现。对该问题的回答决定了判定符号之外引出的路线，每条路线标上相应的回答。选择好的流程图制作工具亿图发布第一款支持快捷操作的流程图制作工具从而极大的降低了专业流程设计的门槛，让大多数人可以在很短的时间里绘制出专业的流程图。

工程建设项目审批流程图

工程建设项目审批流程图立项规划选址阶段︵ 7 个工作日︶监理、施工招标阶段︵ 11 个工作日︶核发《建设项目选址意见书》牵头单位：规划局时间：7个工作日项目建议书审批可行性研究报告审批项目申请报告单位：发改局(经贸局) 时间：6个工作日有关部门审批意见(水利、地震等) 时间：5个工作日出具初审意见， 20个工作日内完成(可并联) 消防预审(甲、乙类生产仓储项目) 单位：消防局时间：5个工作日环保部门立项意见单位：环保局时间：5个工作日用地预审单位：国土局时间：5个工作日环评报告审批单位：环保局时间：进入初步设计审批阶段之前核发《建设用地规划许可证》牵头单位：规划局时间：5个工作日出具规划、建筑设计条件单位：规划局时间：6个工作日项目规划设计审批(招标)阶段︵19个工作日︶设计方案招标与/或规划设计方案审批牵头单位：规划局与/或发改(经贸)局时间：5个工作日建设工程交易中心招投标单位：建设工程交易中心时间：3个工作日部门审批意见(消防、人防、水利、管线、海事、航道、地震等) 单位：规划条件要求的部门时间：4工作日监理、施工招标牵头单位：发改(经贸)局时间：8个工作日(同时进行) 部门审批意见(消防、环保、水利、人防、气象、国土、管线等) 单位：有关单位时间：4个工作日初步设计审批牵头单位：规划局时间：5个工作日核发建设工程规划许可证单位：规划局时间：3工作日办理用地审批手续单位：国土局时间：16个工作日内完成(可并联) 建设用地审批阶段︵ 5 个工作日︶建设工程交易中心招投标单位：建设工程交易中心时间：3个工作日审核中介机构编制的预算单位：财政局时间：发招标文件前完成 (可并联) 报建施工阶段︵ 3 个工作日︶建设施工报建、核发《建设项目施工许可证》牵头单位：建设(房管)局时间：3个工作日施工图审查单位：审图中心与气象局、人防时间：进入报建施工阶段之前房屋白蚁防治合同备案单位：建设(房管)局时间：2个工作日 7 说明： 1、整个审批流程为45个工作日。 2、圆角矩形是可选过程；虚线是指审批可跨阶段完成。 3、以上流程属市、区审批权限项目，如报省审批项目，无时间承诺。建设工程质量、安全监督单位：质量(安全)监督站时间：0个工作日人防设备合同备案人防质量监督申请表单位：人防办时间：2个工作日

完整的新产品设计流程图

完整的新产品设计流程图现在一些公司的需求还停留在视觉设计上，随着行业的发展，交互设计、用户研究、用户体验，将越来越受到大家的重视。我们整理了较为完整的新产品设计流程图，分为六个阶段，每个阶段又有关键的工作内容和要求。我们将在六个阶段根据需要提供产品物。第一阶段：基础调研竞争产品分析寻找市场上的竞争产品，挑选若干代表性产品进行解剖分析。整理竞争产品的功能规格，分析规格代表的需求，用户资料和用户目标；分析竞争产品的

功能结构和交互设计，从产品设计的角度解释其优缺点及其原因，成为我们产品设计的第一手参考资料。领域调研结合上述分析基础和资料，纵观领域竞争格局、市场状况，利用网络论坛、关键字搜索、访谈等各种手段获得更多用户反馈、观点、前瞻性需求。产出物：对比分析文档和领域调研报告第二阶段：产品分析产品定位分析产品推出的意义和重点关注的方面，执行性评估，明确列出产品定位，通过讨论修缮取得决策层的认可；用户定位及分析：结合竞争产品的分析资料，采用定性分析的方法，获得对目标用户在概念层面的认识；通过用户调研手段(如观察、访谈, 焦点小组等), 了解用户及其使用场景，包括用户心理行为模式，为后继设计提供良好基础。产品概述以最简短的文字，向用户清晰、重点突出的介绍产品；功能需求规格整理归纳关键功能，结合竞争产品规格整理的认识，从逻辑上梳理需求规格，重在逻辑关系清楚、组织和层级关系清晰。划定项目（设计和研发）工作内容；产出物：用户分析文档和产品概述、功能规格列表第三阶段：交互设计（功能结构和交互流程设计）产品概念模型分析从产品功能逻辑入手，结合相关产品使用经验和对竞争产品的认识，及对用户的理解，设计概念模型，成为产品设计的基础框架；功能结构图在产品概念模型的基础上丰富交互各部分，并清晰各功能模块之间的结构关系；使用场景分析模拟典型用户执行关键功能达到其目标的使用场景；交互流程分析模拟在上述产品框架之中，用户使用场景的关键操作过程（即鼠标点击步骤和屏幕引导路径）；推敲调整，使其以最高效的方式交互。

一方、二方、三方审核区别

一方、二方、三方审核区别一、第一方、第二方、第三方审核对比内部审核和管理评审的区别

二、内部审核内部审核有时也称为第一方审核，由组织自己或以组织的名义进行，审核的对象是组织自己的管理体系，验证组织的管理体系是否持续的满足规定的要求并且正在运行。它为有效的管理评审和纠正、预防措施提供信息，其目的是证实组织的管理体系运行是否有效，可作为组织自我合格声明的基础。在许多情况下，尤其在小型组织内，可以由与受审核活动无责任关系的人员进行，以证实独立性。 1组织内审的原因 a）质量、环境及职业健康安全国际化管理体系标准的要求； b）组织管理者自身的一种管理手段； c）组织履行国家相关法规和其他要求的一种方式； d）组织对一体化管理体系运行不断改进的一种途径； e) 组织进行内部审核的另一方面原因是在外部审核之前发现问题并予以纠正。 2基本要求审核程序应建立并保持组织内部审核书面程序。内部审核程序的内容包括：目的，范围，引用标准，定义，审核类别，审核的组织，审核的基本要求，审核人员的确定与责任，审核计划，审核的基本步骤、方法及要求，审核的分析与记录，审核报告的处理，跟踪审核等。内审程序是组织内部审核各项活动总的指导和规定，可包含体系、过程、产品和服务的质量审核，具体操作宜另订细则执行。内审重点内审的实施重点是验证活动和有关结果的符合性，确定质量管理体系的有效性、过程的可靠性、产品的适用性，评价达到预期目的的程度，确认质量改进（包括纠正和预防）的机会和措施。审核计划根据标准、程序规定和所审核活动的实际情况及重要性，制定并实施内审年度计划和专项活动计划。质量管理体系内审应对所有过程和部门进行，在规定时间内（通常为一年）覆盖100%；过程审核应对所有关键过程（工序）和因素进行审核，确保关键过程（工序）和因素进入受控状态；产品质量审核应从适用性角度对最终产品按抽样标准进行定期审核，以期客观反映出产

二方与三方审核的区别

第二方审核和第三方审核的区别第三方审核是全面的、展开性的审核；第二方审核是有侧重点的审核，如生产产量保证能力、质量保证能力、生产及时性等，还有就是PP AP等重要文件的要求，对其他的要求就很松的。第二方审核比第三方要严点，如果企业要迎接第二方审核，最好准备好本企业提供给第二审核方的产品生产资料，如：MSA、PPAP、FMEA、APQP、AAR、全尺寸检验报告、初始过程能力分析等。个人见解，不对别怪罪！！！ p>第二方审核通常是指顾客对组织或组织对供方的审核，如是顾客对组织的审核，主要看组织向顾客提供的是什么产品和顾客对产品的要求来确定审核的方法与重点；如是组织审核供方，那就更好说了，组织认为需要对供方的哪些方面进行重点控制，就审哪些方面。第二方审核是具有供求关系的顾客对供方的审核．第三方审核是与组织没供求关系的第三方独立公证的单位（如认证公司）站在客观的立场上对组织的审核．因此，其审核准则可能不同．第三方审核往依据国际／国家标准进行全面的审核，如果你全面符合该标准，就会发证给你证明你公司的运作是符合国际／国家标准的．第二审核是依据顾客的要求进行的（该要可能会与某国际标准／国家标准相同，但更有可能的是不相同）．因此要很好的应对第二方审核，最好提前与顾客沟通，取得顾客的审核准则（如供应准则＼供方手册＼审核检查表等）．这样你应对第二方审核就不会无的放矢了！常见第二方审核的误解第二方审核是具有供求关系的顾客对供方的审核。第二方审核是依据顾客的要求进行的。是为了满足顾客要求的，于是，认为第二方审核不可能是独立的、公正的。这是一种常见的误解。实际上， 1）第二方审核的准则中应当包括合同，合同的反映了顾客和供方共同的利益。因此，不应当仅仅为了满足顾客要求，同样是为了满足供方的要求。体现八大管理原则中的供需互利原则。 2）执行第二方审核的人员往往就是对供方进行评估的人员。把审核和评估两个应当独立的过程合并进行。审核过程就是评估过程。通过审核确定合格供方后对供方的监视过程也就用审核过程来替代了。实际上，质量管理体系中缺少了一个对供方评估、再评估过程的监视和测量环节。因为，供方为了做成这笔生意，往往会迁就顾客方面存在的问题，而顾客对供方的合作关系中存在的问题往往也是导致供方不能满足顾客要求的原因之一。这样做，特别容易把自己内在存在的问题被掩盖起来了。 3）正确的做法应当是，执行标准7.4条对供方进行评估、选择过程的人员，以及执行第7.4条对供方监视和控制的人员和执行8.2.2条对供方进行审核的人员都应当是相互独立的，没有利益相关的。这样就从体系机制上预防采购过程中存在的各种猫昵现象。在做第二方审核的时候，不仅仅要审核供方满足顾客要求的程度，同样要获取客观证据证明顾客满足供方要求（譬如、提供要求、及时反馈信息等）的程度。第二方审核一般是按顾客的需求进行审核，不一定会完全按照TS16949或ISO9000的标准进行审核，但不管用什么标准，正常来讲在审核前客户会发给供应商检查表，这样也会给你们一个审核的准则或要求。第二方在抽查资料时一般会抽查与自己公司有关的产品的一些文件资料，其它的相对会少些。这是我接受本田圈的客户审核和对我们的供应商审核时候的经验。第三方审核他会关注你整个的管理模工，不管你们哪个客户的。他的准则就是标准和客户的要求等等。这些就不用说了。再补充一点，第二方审核开出的不符合项未必是标准要求的一些必须的东西，可能会是客户某些特殊的要求，象本田他就要求供应商必须有个初物管理程序，但TS16949标准里未规定必须建立这个程序。

第二方审核

客户审核：第二方的力量 https://www.360docs.net/doc/948959509.html, 2008年04月23日07:00 中国质量新闻网客户审核：第二方的力量通过“质量奥地特”寻找质量体系改进点 “质量奥地特”就是客户审核，也称为第二方审核。熟知质量审核的人都知道，内部审核是企业自己对自己的审核，第三方审核是大家公认的第三方机构对企业的质量管理体系进行的审核。近年来，随着生产企业协作能力的加强，客户审核日益成为质量审核中的一种重要方式。那么，客户审核是干什么用的？在严格自律的第一方、公正客观的第三方审核下，还有必要进行第二方即客户审核吗？本文告诉你答案。——编者 “每次客户审核都会给我带来一些新的思路，因为每个人看问题的角度不同，当客户提出问题时，往往能启发我对一些问题想得更多更深一些，找到很多工作的改进点。”这是欣然4月10日在“https://www.360docs.net/doc/948959509.html,网站”给质量网友的留言。 “空杯”待客来欣然所说的客户审核其实就是质量外部审核的一部分，即第二方审核，也叫客户审核，汽车制造行业称其为“质量奥地特”。汽车行业之所以把它叫做“质量奥地特”，主要是基于汽车整车企业的供应商、协作厂较多，整车企业对于这些“下家企业”的质量、安全性要求较高，因而质量奥地特就成了汽车行业基于客户要求而进行质量审核的专有名词。事实上，人们还是习惯把其称为客户审核。从专业的角度说，审核是经过授权和获得相应资格的审核员所从事的活动，是审核员收集客观证据，发现不合格品，以促进管理体系持续改进的过程。审核包括内部审核（也称第一方审核）和外部审核，外部审核包括客户审核（也称第二方审核或质量奥地特）和认证机构审核（也称第三方审核）。那么，客户审核主要解决什么问题？它对供需双方的要求是什么呢？客户：我去“刺探”什么因为不同的企业有不同的考核重点。陈春举例说，比如，以前合作过的企业，只要发放一个考核表给他们就可以了，因为“我们早已知根知底了”，审核只是一个过程，这样做也减少了双方的成本；但对于“新加盟”的合作者，他们要对其进行全面的企业审核，包含关于全面质量管理、企业环境标准要求、企业职业健康安全要求、企业社会责任以及企业文化要求、企业产品、技术、服务以及过程的质量保证等方面。

二方审核规范

1?目的?? 规范对供应商审核的方式和准则，明确对供应商审核活动要求，审查潜在供应商进入供应体系前的质量保证能力，新供应商批量供货前的质量稳定性，监控供应商批量供货后的质量体系的运行与保持情况，通过审核促使供应商产品质量提升。2?适用范围??? 适用于本公司潜在供供应商前期的考察和合格供应商定期体系符合性的审核活动。 3?职责 3.1物资采供部负责供应商年度审核的策划、计划编制与组织实施，并负责对审核发现的问题进行跟踪、验证，同时归档审核相关文件。 3.2公司领导负责对供应商年度审核计划和审核结果的审批工作。 3.2质量管理部负责提出因供应商质量问题需进行的二方审核委托，并参与供应商审核，评价受审供放质量体系运行情况。 3.3技术部门（研究所、创新中心、工艺管理部等）负责配合供应商审核计划的实施，参与供应商审核，完成公司供应商审核计划。 4 审核分类 4.1常规质量体系审核

对于已批产供应的合格供应商，物资采供部需定期对其进行质量体系周期性审核，原则上是依据体系年度覆盖要求，以及供方质量表现情况进行开展。 4.2潜在供应商的审核对拟进入公司供应体系的新供方及其生产的零部件，需进行供方能力现场审核；对现有合格供方进行扩供或新开发零部件，需组织评审确认是否对其进行体系审核。 4.3 专项审核 1.新供应商在产品批量供货前或成熟产品生产线停产1年以上复产、场地变更、重大工程变更等需进行PPAP提交现场审核，以确认产品、过程质量稳定有效，可批量生产。 2.当供应商零部件在入库、装配过程中或售后出现重大、批量性质量问题，或着供应商内部出现影响公司生产经营的严重问题，而决定临时对供应商进行的及时、有针对性的现场审核。 4?工作流程 4.1审核计划编制 4.1.1物资采供部每年初梳理公司内部对供应商的审核需求，要求基于风险分析：包括产品安全/法规要求、供应商绩效和质量管理体系认证水平，如法律、法规、产品或过程的重大变更，上年度审核措施验证，财务、交付等风险，对常规供应商体系审核需求，潜在供应商审核需求及专项审核需求，制定年度审核计划。

第一方、二方、三方审核区别

说明第一方审核：组织内部的审核第二方审核：客户审核第三方审核：具有认证资质机构的审核第一方、第二方、第三方审核对比内部审核与管理审核的区别

第一方、第二方、第三方审核的异同点质量管理体系审核的一搬步骤不管是由组织本身进行审核或是顾客对供方进行审核，还是由第三方进行审核，确定审核、计划审核、执行审核和报告审核的原则是基本相同的。单在强调它们类似之处的同时，还应考虑它们之间存在的差别。由于每个组织都可能面临这三支奴干审核，所以了解这三种审核的基本过程加以比较、区别是必要的。 1.1 第一方审核（内部审核）的步骤：内部审核不同于外部审核，其审核程序应由组织按照审核的基本要求和自身特点制定。内审流程应简明可行，严格完整，闭环运转。审核步骤通常如下： 1.1.1 审核策划按照内审程序规定，制定年度审核计划，管理者授权成立审核组，由审核组长制定专项审核活动计划，准备审核工作文件，通知审核。工作文件的准备主要是指审核所依据的标准和文件，现场评审记录、不合格报告等。标准和文件必须是有效版本，必须已在现场实施。它们主要有： a)ISO9001标准 b)质量手册、程序文件、质量计划和记录 c)合同要求 d)社会要求（有关法律、法规和卫生、生态要求） e)有关质量标准（包括产品、设备、材料、环境、方法、人员等产品、资源性标准）检查表示审核员需准备的重要文件，应精心策划。通知审核是审核组向受审核方通知具体的审核日期、安排和要求。必要时受审核方应准备基本的情况介绍。 1.1.2 审核实施以首次会议开始现场审核。审核员运用各种审核方法和技巧，收集审核证据，得出审核发现，进行分析判断，开具不合格项报告，并以末次会议结束现场审核。审核组长应实施审核的全过程控制。 1.1.3 审核报告现场审核结束后，应提交审核报告。工作内容包括：审核报告的编制、批准、分发、归档、考核奖惩，纠正、预防和改进措施的提出，确认和分层分布实施的要求。 1.1.4 跟踪审核应加强对审核后的区域、过程的实施及纠正情况进行跟踪审核，并在紧接着的下一次审核时，对措施的实施情况及效果进行复查评鉴，写入报告，实现审核闭环管理，以推动连续的质量改进。在任何组织中，从审核得到的真正益处最终均来自“自身”的审核。 1.2第二方审核的步骤：第二方审核是由顾客对供方进行的审核。审核结果通常最为顾客购买的决策依据。第二方审核时应先考虑采购产品对最终产品质量或使用的影响程度后确定审核方式、范围，还应考虑技术与生产能力、价格、交货及时性、服务等因素第二方审核方式有：采购产品质量管理体系审核、采购产品质量审核、采购产品过程质量审核和采购产品特殊要求审核等。第二方审核的范围由审核方决定，可以包括与采购产品有关的过程、场所、部门。第二方审核第典型方式是ISO9001质量管理体系标准被列入供应链中。其基本流程如下： 1.2.1 供方调查比选第二方应先调查市场上所有同类产品的供方，并进行初步比选。比选时应考虑产品价格、交货期、声誉、服务、技术和生产能力等因素。比选后，至少确定两家以上同类产品的供方。

二方审核与三方审核标准和审核过程的异同

二方审核与三方审核标准和审核过程的异同二方审核与三方审核目的比较二方审核的主要目的包括：1、证实基础设施和管理体系符合委托方合法性评价标准的要求；2、是委托方选择、评价、认可供应商的依据；一、二方审核与三方审核目的比较二方审核的主要目的包括： 1、证实基础设施和管理体系符合委托方合法性评价标准的要求； 2、是委托方选择、评价、认可供应商的依据； 3、促进供应商改进质量、食品安全管理体系和社会道德规范的要求； 4、加强与供应商的沟通及相互间对质量等的共识。第三方审核的目的主要包括： 1、得到符合标准的注册； 2、减少重复审核和不必要的开支； 3、提高组织的信誉和市场竞争力； 4、促进组织质量管理目标的实现。二、二方审核与三方审核标准及过程的相似点零售商的二方审核与三方审核的标准存在以下相似点： 1、零售商审核标准中在文件审核部分对质量管理体系的要求基本沿用了ISO9001:2000质量管理体系标准的要求。 2、零售商审核标准中提出了对HACCP风险评估的控制要求，强调了对前提方案的应用和HACCP的七大原理，但与ISO22000:2005食品安全体系标准相比缺乏系统化的要求。 3、在前提方案的应用要求上，零售商审核标准提出了与ISO22000:2005食品安全体系标准的7.2条款“前提方案”基本一致的前提方案的要求。如，提出了“维护保养和设备的控制”、“水的安全控制”、“异物控制”、“食品接触面的清洁和消毒”、“人员卫生和健康”、“虫害控制”等要求。另外，从审核过程看，零售商二方审核与三方审核的过程存在以下相似点： 1、审核实施都是一个抽样的过程。不管是二方审核还是三方审核，由于审核可利用的资源和时间有限，审核发现不可避免地只能建立在对获得信息的抽样基础上。这就导致了审核过程只能在某一时刻进行，不能跟踪全过程；只能涉及体系的主要活动和过程，不可能遍及整个体系；只能调查到具有代表性的人和事，不可能审核体系所有环节。所以，不管是二方审核还是三方审核，审核结论均基于抽样的发现。 2、审核过程基本是一致的。二方审核和三方审核都需要经历审核策划、审核准备、审核通知、审核实施、审核报告等五大过程。审核实施的三大要素也是完全一致的：首次会议—现场审核—末次会议。三、零售商二方审核与三方审核标准及过程的不同点 1、标准的结构不同。如ISO9001:2000质量管理体系标准和ISO22000:2005食品安全管理体系要求均以PDCA循环为基础描述了整个标准的架构，ISO9001:2000和ISO22000:2005都是体系的标准要求，包括体系总要求、管理职责、资源管理，（安全）产品的实现策划到测量分析和改进。而零售商审核标准更多地强调现场审核、合法性质询评估、文件审核三大部分，严格地讲是一个审核技术规范，包括了具体的方法要求和审核的标准。所谓的现场审核是在现场审核所有的仓库、生产线、实验室和员工、设备，以确保产品的生产过程和管理是正确的。而文件审核是一个关于鉴定所制定的流程和文件的步骤，确保发现管理和实际操作的不同处，包括记录的检查。而所谓合法性质询评估，是关于一个或者多个零售商所采购的

VDA6.3过程审核培训资料全

word格式过程审核前言买方市场上顾客要求的不断提高给企业的质量管理提出了更新更复杂的任务。在许多工业领域，“广泛的”质量管理体系是企业战略的一个组成部分，是满足产品和过程高质量要求的先决条件。通过质量体系审核对质量管理体系的有效性进行定期的评审。随着产品/服务从设计到生产/实施的周期越来越短，要求企业各部门的工作流程不断地向平行化发展，这就给过程提出了越来越高的要求。在质量要求不断提高的情况下，只有通过受控的、有能力的过程才能实现自我评价和降低检测费用。这不仅适用于产品诞生过程/批量生产，也适用于服务诞生过程/服务的实施。必须对企业的各个过程进行持续的监控，以保证其可靠性或在发现缺陷时及时采取适当的纠正措施。对过程进行监控的重要手段是过程审核。 1体系审核、过程审核及产品审核之间的关系

体系审核、过程审核及产品审核是三种审核方式。举例这三种审核方式并不说明不存在其他审核方式。比较：这些分别独立的审核方式在一定程度上存在的共性。 2关于过程审核的规定 2.1 任务过程审核用于对质量能力进行评定，使过程能达到受控和有能力，能在各种干扰因素的影响下仍然稳定受控。通过以下各点来达到上述目的： 2.1.1 预防预防包括识别和指出缺陷可能性，以及采取措施防止缺陷的首次出现。 2.1.2 纠正纠正是指对已知的缺陷进行分析，采取措施消除并避免缺陷的再次出现。 2.1.3 持续改进过程（KVP）持续改进的意义在于用许多细小的改进来优化整个体系。过程审核的措施落实以后可以改进过程，使过程更有能力、更稳定可靠。 2.1.4 质量管理评审过程审核帮助企业最高管理者得出质量管理体系的各部分是否有效的结论。 2.2 原因过程审核可以分为计划内（针对体系和项目）和计划外（针对事件）审核。 2.2.1 计划内的过程审核针对体系的审核过程审核作为企业质量管理体系组成部分，必须按审核计划进行。对于批量供货和潜在的供方，若其质量管理体系已经得到了认证，则根据需要对其进行审核，即只对于供货范围直接有关的过程（减少费用）或计划用于供货范围的过程进行审核。针对项目的审核

二方审核流程

第二方审核有哪些内容一、根据采购方的特殊要求和所参照的体系标准不同，所制定的审核内容也不尽相同。通常意义上，第二方审核应包含以下内容：1、供应商的管理体系的策划和实施程度，如质量、环境、安全健康、综合管理等；2、供应商的生产线工序能力，包括关键工艺参数、设备、工装能力是否达到要求；3、从采购、物流、生产计划、生产实施、检验、包装仓储到出货的全过程或部份过程审核；4、供应商执行采购方工程技术和管理要求的能力和满足程度； 5、法律法规的符合性。二、第二方审核的流程1、准备阶段：第二方审核除了要有根据采购方特殊要求和产品特点制定的审核标准以外，还必须按照一套明确的评估思路、评估方法和汇报方式来开展供应商第二方审核，因此文件准备、人员安排、审核方案和审核时间的确认都是准备阶段必须完成的任务。2、评审阶段：第二方审核小组根据确定的评审方案对供应商实施现场审核，审核人员（或会同采购方技术人员）根据标准和采购特定要求对供应商体系和流程展开全方位评估，最终得出评估报告。3、总结改进阶段：现场审核完毕后，向供应商提供评审总结报告，采购方可根据评审报告和公司发展规划要求供应商提交整改计划和时间表，后者需制定改进解决方案并按计划推进完成，采购方按期检查改进情况。4、应用阶段：根据供应商实际改进状况的检查，采购方可制定调整、筛选供应商等相关决定，密切协助供应商为供应链的持续提高出谋划策。①预选审核：由供应商开发人员发放调查表、报价等资料，必要时，对供方现

场进行初步审核（主要任务就是了解该公司）；然后将预选结果报部门，由部门对预选通过的供方进行准入评审（具体称为选点评审），然后按流程审签，评审通过后，给予供方代码，成为合格供方；提交样件，样件确认后由相关部门组织技术、质量、采购等部门对该供方进行审核，进行PPAP 批准，PPAP 件批准后，成为合格供方可以批量供货。②当出现质量问题时，临时对该供方进行现场过程审核，一般合格供方，根据其产品的重要性和负杂程度，编制日常监督审核计划，对供方过程控制文件、制造过程、采购过程、检验试验过程和质量管理过程进行全面审核，要求供方在审核期间提供连续300 套供货产品生产，确认其过程控制能力和批量生产能力。③针对作坊则没有系统化的操作模式，没有被认可的体系，甚至没有完整的组织结构。审核这类供应商目的要搞清楚（肯定不是看其体系健全，也不是看其所有过程被识别并受控），不要去审核他系统性的东西，什么管理评审呀，什么合同评审呀，审也没有用。理所当然更不需要做什么体系评审和产品审核。更多的关注采购产品的生产流程和过程控制、产能就可以了，对任何一家供应商只要关注以下四个东西就足够了：a、合作意愿b、产能c、技术力量d、过程控制5、通过审核、辅导等等一系列措施推动其良性发展；就事论事，供方在某一段时间出现严重的质量或交付或被预知潜在的重大事故，第二方审核的目的是帮其分析问题，寻找突破口：①收集该供应商以往出现的质量问题，并留意供应商对这些问题的改进措施，作为现场审核的重点进行验证；②在同类供应商中选择供货业绩较好的供应商为参照，特别

2017年新产品开发全套流程图方案图

2017年新产品开发全套流程（内部资料）一、决策阶段是对市场需求、技术发展、生产能力、经济效益等进行可行性研究及必要的先行试验，作出开发决策的工作阶段。是新产品研究开发的初期工作，对新产品研究开发的成败起着重要作用，这一阶段包含下列程序。 (一)市场调查和预测内容包括：国外市场有无同类产品及相关产品; 1、国内外同类产品及相关产品的性能指标、技术水平对比; 2、同类产品及相关产品的市场占有率，价格及市场竞争能力等; 3、顾客对同类产品及相关产品的使用意见和对新产品的要求; 4、提出新产品市场预测报告。 (二)技术调查内容包括： 1. 国内外技术方针策略; 2. 过内外现有的技术现状，产品水平和发展趋势; 3. 专利情况及有关最新科研成果采用情况; 4. 功能分析; 5. 经济效果初步分析; 6. 对同类产品质量信息的分析、归纳; 7. 同类企业与本企业的现有技术条件，生产管理，质量管理特点; 8. 新产品的设想，包括产品性能(如环境条件、使用条件、有关标准、法规、可靠性、外观等)，安装布局应执行的标准或法规等; 9. 研制过程中的技术关键，根据需要提出攻关课题及检验大纲。 (三)先行试验

(四)可行性分析进行产品设计、生产的可行性分析，并写出可行性分析报告，其内容： 1. 分析确定产品的总体方案; 2. 分析产品的主要技术参数含功能参数; 3. 提出攻关项目并分析其实现的可能性; 4. 技术可行性(包括先行试验情况，技术先进性，结构，零部件的继承性分析); 5. 产品经济寿命期分析; 6. 分析提出产品设计周期和生产周期;‘ 7. 企业生产能力分析; 8. 经济效果分析： (1) 产品成本预测; (2) 产品利润预测。 (五)开发决策 1.对可行性分析报告等技术文件进行评审，提出评审报告及开发项目建议书一类文件。开发项目建议书内容： (1) 新产品开发项目(顾客需要、目标预期效果); (2) 市场、顾客调查结果(市场动向、预测需要量); (3) 技术调查结果(国内外同类产品技术分析); (4) 新产品基本构思和特点(初步设想、包括外观要求); (5) 开发方式(自行开发或需引进技术，确定先行研究的内容); (6) 必要的投资概算; (7) 可行性分析; (8) 销售设想(时间、数量、价格、利润)即竞争性分析。 2.厂长批准开发项目建议书，正式列入企业性产品开发计划。二.计划阶段

新手怎么画出专业的产品流程图

新手怎么画出专业的产品流程图导语：对于产品部门而言，产品流程图拥有非常重要的地位，它可以用于表明一个产品的进展过程，也可以用于协调各部分的工作职能。新手如果想要掌握如何绘制专业的产品流程图，不妨阅读本篇文章的教程。免费获取亿图图示软件：https://www.360docs.net/doc/948959509.html,/edrawmax/ 适合新手的产品流程图软件新手一般用的什么产品流程图软件呢？亿图图示软件可以了解一下。这是一款支持快捷操作的产品流程图制作工具，极大的降低了专业流程设计的门槛，让大多数人可以在很短的时间里绘制出专业的产品流程图。软件采用最简单的拖曳式作图方式，无需任何基础也能轻松上手使用，自带近千种模板，上万个符号可以自由使用，即使是绘图小白也能轻松创作出令人眼前一亮的图表。

亿图图示软件特色： 1、丰富的模板例子：亿图图示支持超过200种图表绘制，轻松绘完流程图。 2、专业的图表软件：不仅可以绘制流程图，还可以绘制组织结构图、思维导图、网络图等。 3、值得信赖的产品：超过六百万次的下载，用户遍布全世界。 4、支持流程图在线分享，生成的网页链接可以在不同的用户终端进行查看。 5、可以使用软件轻松绘制箭头、图框，让办公效率无限提升。新手如何使用亿图图示绘制产品泳道流程图首先在电脑中下载安装好亿图图示，打开浏览器，搜索“亿图”进入官网进行下载。

然后打开软件，新建一个空白文档，在符号库中找到“水平跨职能图形状”，将一个动态泳道图符号用鼠标“拖”进画布。 PS：点击“设置行数”时会弹出一个小窗口，在这里输入需要的泳道数量即可。接着就是添加符号，在符号库中选择“基本流程图形状”，然后用鼠标直接拖到泳道中，这里有个小技巧，假如你想快速更换流程图符号样式，可以将鼠标

基本的过程审核步骤与方法

审核方式角色？怎样做？审核点审核面1.生产现场的整洁、有序否？2.环境/照明/采光/通风符合人机工程否？3.生产现场的物流流向有序否？设备，工位器具定置管理否？ 1.设备的运转状况正常否？（根据作业指导书和设备操作调整指导文件）/设备存在跑、冒、滴、漏否？ 2.原材料，工件的转序流向合理否？物流通道畅通否？转序卡标识清晰、正确否？转序用的工位器具适用、有效否？ 3.工位器具数量/生产现场的定置区域是否满足生产节拍的要求？工位器具的大小是否符合生产工位的定置需求？ 4.加工时，工件的取出和放回符合人机工程要求否？（路径短/安全/省力/省时/无二次损伤） 1.在生产过程中，通过怎样的措施满足产品和过程的特殊质量特性的要求并得到验证？ 2.工序作业指导书符合工序质量要求否？（操作规程，工艺文件，检验文件，设备/工装保养，点检，维护文件） 3.在线检验设备及其检验工装，仪器，工具是否到位、有效？ 4.工位器具的转序标识及其专用工位器具的标识是否符合物流的质量要求？ 5.不合格品的物流路径/标识是否做了明确的规定并有效实施？如何处置不合格品（返修/回用/报废）？ 1.按照文件规定，有效的采集、记录生产现场的缺陷数据否？ 2.运用统计技术，分析采集的缺陷数据，制定改进措施否？ 3.实施改进措施并验证改进措施有效否？ 4.质量改进之后用户的满意度？（生产现场车间，班组的满意度） 5.如何提高人员素质及其针对性培训？生产过程管理基本的过程审核步骤和方法参观者观察（根据工艺流程图/现场定置管理图）针对问题 / 从产品及其工艺的专业角度提问 / 指出弱点质量负责人专业审核生产过程管理提问 / 检验 / 评定（根据审核条例、现场文件、经验）过程审核员管理审核总体印象生产线布局比较生产线组织管理同行观察与比较（根据审核条例、现场文件、经验）

二方审核规范

1 目的规范对供应商审核的方式和准则，明确对供应商审核活动要求，审查潜在供应商进入供应体系前的质量保证能力，新供应商批量供货前的质量稳定性，监控供应商批量供货后的质量体系的运行与保持情况，通过审核促使供应商产品质量提升。 2 适用范围适用于本公司潜在供供应商前期的考察和合格供应商定期体系符合性的审核活动。 3 职责 3.1物资采供部负责供应商年度审核的策划、计划编制与组织实施，并负责对审核发现的问题进行跟踪、验证，同时归档审核相关文件。 3.2公司领导负责对供应商年度审核计划和审核结果的审批工作。 3.2质量管理部负责提出因供应商质量问题需进行的二方审核委托，并参与供应商审核，评价受审供放质量体系运行情况。 3.3技术部门（研究所、创新中心、工艺管理部等）负责配合供应商审核计划的实施，参与供应商审核，完成公司供应商审核计划。 4 审核分类 4.1常规质量体系审核对于已批产供应的合格供应商，物资采供部需定期对其进行质量体系周期性审核，原则上是依据体系年度覆盖要求，以及供方质量表现情况进行开展。4.2潜在供应商的审核

对拟进入公司供应体系的新供方及其生产的零部件，需进行供方能力现场审核；对现有合格供方进行扩供或新开发零部件，需组织评审确认是否对其进行体系审核。 4.3 专项审核 1.新供应商在产品批量供货前或成熟产品生产线停产1年以上复产、场地变更、重大工程变更等需进行PPAP提交现场审核，以确认产品、过程质量稳定有效，可批量生产。 2.当供应商零部件在入库、装配过程中或售后出现重大、批量性质量问题，或着供应商内部出现影响公司生产经营的严重问题，而决定临时对供应商进行的及时、有针对性的现场审核。 4 工作流程 4.1审核计划编制 4.1.1物资采供部每年初梳理公司内部对供应商的审核需求，要求基于风险分析：包括产品安全/法规要求、供应商绩效和质量管理体系认证水平，如法律、法规、产品或过程的重大变更，上年度审核措施验证，财务、交付等风险，对常规供应商体系审核需求，潜在供应商审核需求及专项审核需求，制定年度审核计划。 4.1.2物资采供部完成审核计划后，组织相关单位进行评审，并将评审结果报公司主管领导审批，经批准后纳入供应商审核计划，物资采供部后期按要求组织进行实施。 4.1.3供应商审核计划的审核频率常规为年度审核一次，必要时可提出再次或多次审核，具体可依据实际需求进行临时审核，如因采供件质量问题引起的重大、