部门工作经费支出绩效自评报告

部门工作经费支出绩效自评报告

（2017年度）

部门名称（公章）：昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处项目单位：昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处

主管部门：昆明市官渡区人民政府

项目名称：部门工作经费

绩效自评日期：2018年08月24日

2018年08月

评价小组成员：

目录

摘要 (1)

一、项目基本情况 (4)

（一）项目概况 (4)

1、立项背景及目的 (4)

2、项目实施情况 (5)

3、资金来源及使用情况 (5)

4、组织及管理情况 (6)

（二）绩效目标 (8)

1、总目标 (8)

2、年度目标 (8)

二、绩效评价工作情况 (8)

（一）绩效评价目的 (8)

（二）绩效评价工作方案制定过程 (9)

（三）绩效评价原则、评价方法 (10)

（四）绩效评价实施过程 (10)

（五）本次绩效评价的局限性 (11)

三、评价结论和绩效分析 (11)

（一）评价结论 (11)

（二）具体绩效分析（对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分）。

(12)

四、成本效益分析 (12)

五、主要经验及做法、存在的问题和建议 (14)

（一）主要经验及做法 (14)

（二）存在的问题 (14)

（三）建议和改进措施 (15)

六、附件 (15)

部门工作经费支出绩效自评报告

摘要

一、项目概况

为落实以人为本的方针，切实关心干部职工和辖区居民的生活，充分调动工作人员的积极性，保障日常工作顺利开展，营造和谐、舒适的街道氛围。吴井街道办承担着对辖区内在职职工用餐、公务接待、食堂工作人员工资发放、辖区活动经费开支等后勤保障工作。

根据昆明市官渡区财政局《关于下达2017年度部门预算经费指标的通知》官财字[2017]15号文件的要求，各部门工作经费（工作经费、司法所业务经费、办公设备购置费）安排项目资金为80.15万元，由部门决算报表得出，年末决算数为79.84万元。执行率达100%。

二、评价结论

1、评分结果

根据制定的绩效指标考评体系，本次绩效考核得分94分，绩效评价等级为优秀。

2、主要结论

本项目不属于投资建设类项目，主要内容为街道办日常工作经费，项目未设立绩效目标，未制定专门的制度管理。经费主要用于支付办公费、维修（护）费、办公设备购置等。街道办2017年度完成工作效益较好，保证了街道办日常工作的顺利开展。

三、经验、问题和建议

1、主要经验及做法

（1）强化组织领导

成立由部门负责人任组长的绩效评价领导小组，保证了财政支出绩效评价各项工作的顺利开展；

（2）加强学习，强化绩效管理的理念

认真学习财政部《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2014〕416号）、云南省财政厅《云南省省级部门财政支出绩效办法》（云财预〔2016〕98号）、官渡区财政局关于印发《官渡区本级部门预算绩效自评管理暂行办法》的通知( 官财字[2018] 41号)相关绩效管理文件，吃透文件精神，强化绩效管理的理念，营造预算绩效管理氛围；

（3）创新方式，落实责任

创新管理方式，落实岗位责任制，夯实基础工作，突出工作重点，强化制度建设，推动本单位预算绩效管理各项工作齐头并进。

2、存在的问题

该项目为经费项目，年初未编制绩效目标。

因该项目未进行绩效申请就下达资金，该工作经费主要用于支付办公费、维修（护）费、办公设备购置，年初未编制绩效目标。

3.改进措施及建议

街道办应根据实际情况，制定下一年度工作计划，并根据计划划分工作责任。根据相关程序，填写绩效申请表。

部门工作经费支出绩效自评报告

根据《预算法》关于预算绩效管理的相关规定，按照昆明市官渡区财政局关于印发《官渡区本级部门预算绩效自评管理暂行办法》的通知（官财字〔2018〕41号）的工作要求，昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处（以下简称“吴井街道办”）于2018年8月15日至8月25日对部门工作经费支出情况开展绩效自我评价，绩效评价结果如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、立项背景及目的

为落实以人为本的方针，切实关心干部职工和辖区居民的生活，充分调动工作人员的积极性，保障日常工作顺利开展，营造和谐、舒适的街道氛围。吴井街道办承担着对辖区内在职职工用餐、公务接待、食堂工作人员工资发放、辖区活动经费开支等后

勤保障工作。

2、项目实施情况

项目由吴井街道办事处牵头实施，具体项目实施由各科室负责执行，从项目实施流程的规范化、程序化来保证项目的有效开展，以实现项目绩效目标。

3、资金来源及使用情况

（1）项目经费来源

部门工作经费资金根据昆明市官渡区财政局《关于下达2017年部门预算经费指标的通知》（官财字〔2017〕15号）文件安排项目资金80.15万元（其中：工作经费73.15万元、司法所业务经费2万元、办公设备购置费5万元）。

（2）项目经费到位情况

根据《昆明市官渡区财政局关于下达2017年部门预算经费指标的通知》（官财字〔2017〕15号）文件下达的预算资金为80.15万元，截止2017年12月31日，部门工作经费到位资金为79.84万元。

（3）项目经费使用情况

截至2017年12月31日，部门工作经费79.84万元已全部支出，主要用于支付办公费、维修（护）费、办公设备购置、各种培训费等，具体支出情况如下表：