个人车辆费用报销制度

个人车辆费用报销制度

一、适用范围：

适用于公司任命的部门经理（含）以上，且个人拥有车辆的人员。为规范公司员工个人车辆及私车公用费用报销，特制定本制度。

二、控制目标：

1、员工使用个人车辆办理公务；

2、明确公司报销车辆费用的范围、审批权限及报销流程。

三、员工车辆费用报销标准：

1、每次出车费用为一次报销，不得累计出车次数进行报销。

2、每次出车费用包括车辆油费、过路费，不得包含其他费用在内。

3、每次出车耗油费用以里程数与车辆单位耗油量计算金额为标

准。

4、每次出车费用报销单月汇总一次，由综合部负责核算。

四、车辆费用报销流程：

1、出车前由出差人填写出差申请单，出车单，一式二份，一份交

综合部存档，一份交财务部作为报销费用依据。

2、出差人持已填写完整的出车单到综合部，由办公室工作人员（可以为任意人）核查出车车辆车号，里程数，在出车单上进行登记并签字。出差人出差返回后当日当时，持出车单到办公室，由办公室工作人员核查出车返回后的里程数，进行登记并签字。如出差返回时为非工作时间，以第二个工作日签到时间为准。

3、报销人填写费用报销单，附件包括：出车单，出差申请单，车

辆过路费。车辆加油费以里程数核算金额填写。

4、车辆报销费用必须在出车返回后2个工作日内予以报销。

5、每月月底由综合部核算人员汇总车辆加油费用，出差人在月末最后一日取得财务汇总的数据，提供正规油费发票报销。

第四条：其他事项：

1、出车单里程数未登记填写的以出差始发地与目的地的公路里

程数为标准。

2、出差人按以上规定如实报销车辆费用，不符合上述规定财务部有权拒绝审批付款。

享受个人车辆使用费报销的人员，需遵守以下条款：

所有享受车辆交通费用报销的员工，在本市内因业务发生的交通费用已经包含在车辆交通费用报销中，不再进行费用报销。出差期间发生的异地城市交通费用，凭票据可在出差费用中报销。原则上不再使用公司车辆。

个人违反以上五项条款一次，给予警告；第二次违反，取消其当年报销个人车辆使用费的资格。

新入职的员工，当月出勤不满10个工作日，不享受当月车辆交通费用报销。

3. 其他

3.1本管理规定自颁布之日开始执行。

3.2本管理规定由总部人力资本部负责解释。.