物料领用及发放管理规定

物料领用方法管理规定

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2016 年发布 2016 年 06 月实施编制: 日期：

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1.目的

为规范物料使用，控制运营性物料按要求维修更换使用，特制定本规定。

2.适用范围

适用于宏日公司所有供热运营性直接物料。

3.职责

3.1运营部负责制定《维修计划》、出具《物料采购需求表》；负责物料的异常领

用的审核。

3.2各运营分公司按照《领料单》领用所需要的物料，《辅料领用单》领用辅料；

涉及物料未能正常领用需反馈项目办。

3.3仓库负责保证物料账务卡一致，及时将物料提供生产部。

3.4质量部负责对物料在生产的使用过程进行监督管控。

4.术语及定义

4.1直接物料：是指企业制造产成品之材料成本，包括构成产品实体的主要材料、辅助材料

和包装材料。

4.2主要物料：指直接用于产品制造的主要材料，包括：板材类、柜内附件、角钢槽钢、锁

具等组成产品的主要部件；

4.2辅料：指直接用于产品制造的辅助材料，包括：紧固件、胶条、包装所用材料等；

5.工作流程图

6.流程内容说明

6.1项目办（PC）提供《生产计划》，并录入ERP系统中打印工单。

6.2项目办（MC）根据《生产计划》及ERP系统中录入的生产工单；生产部在ERP系统

中由工单生产主料的《工单领料单》，辅料、结构、五金类物料的生产部在ERP中录入《辅料领用单》，制作完毕后，通知仓库审核。

6.3仓库对（MC）在ERP系统制作的《工单领料单》或《辅料领用单》进行审核，并生

成正式单据。生产部将物料领用完毕后，将未能领用物料的《工单领料单》反馈项目

办。

6.4《工单领料单》经生产主管签字后提供仓库备料；《辅料领用单》可对其他物料进行

领用，针对五金件领用生产主管签字后提供仓库备料，针对生产部领用的其他生产直

接物料，需经项目办签字后提供仓库备料（此部分属于异常领料），项目办需记录并

根据其情况与相关部门核实，并修订完成；针对非生产直接物料的领用需经运营中心

总监签字后方可领用。

6.5项目办（MC）根据系统提供的《工单领料单》欠料信息或仓库标注信息生成《欠料

表》。

6.6如有欠料出现，项目办（MC）根据《欠料表》与供应中心采购部确认欠料到货信息，

并及时跟催欠料到货，欠料到货后根据计划及实际需求及时补发物料到生产线，更新

《欠料表》，并将《欠料表》发放至各相关部门。

6.7仓库根据《工单领料单》或《辅料领用单》进行出库流程，详见《仓库原材料管理规

定》。

6.8生产部将物料领用完毕后，严格按照出库单中要求项目使用，不得随意挪用。同时质

量中心（PQC）对使用过程进行监督管控。

6.9物料按要求使用后，流程结束。

7.相关文件/记录

7.1《仓库原材料管理规定》；

7.2《生产计划控制管理规定》；

7.3《生产计划》；

7.4《工单领料单》；

7.5《辅料领用单》；

7.6《欠料表》。

8.质量记录

8.1《工单领料单》

8.2《辅料领用单》

8.3《欠料表》