大型建筑集团公司集中采购零星材料供应流程

集中采购零星材料供应流程

1、流程图

2、流程说明

2.1职责分工

（1）项目部仓库：每月1号、16号分二次将所需集中采购的零星材料计划单独向分公司仓库提交申报。

（2）分公司仓库：汇总各项目部上报的零星材料采购计划并根据实际库存情况调整后报分公司材料会计；负责进场货物验收并进行系统登记；回复入库单至材料采购科。

（3）分公司材料会计：负责将分公司仓库提交的集中采购（零星材料）计划录入材料采购ERP系统。

（4）分公司经理层：根据整个分公司实际经营、生产情况进行审核。

（5）材料采购科：负责接收计划并转交集中供应站，安排专人对集中供应站发送的货物进行提货、点数并运至分公司仓库，按规定将集中供应物资的入库单输入系统后，每月月底邮寄至供应站。

（6）集中供应站：负责对需求物资的市场调研、报价会签，货物的发送、托运，整理入库单、发票与供应商对结账。

公司土建仓库代办手续。

10 分公司仓库回复入库单至材料科

11 分公司材料科将入库单邮寄至集中供应站

12

集中供应站整理入库

单、发票，做好跟供应

商的对结账工作

2.3流程各节点具体操作

2.3.1发起计划操作、计划评审操作同采购计划流程节点的操作；

2.3.2供应站流程节点操作

（1）分公司材料科长分配任务（集中供应材料）到供应站，操作如下：

点击模块，选择模块，点击进入如下界面：

集中供应站对接到的材料采购计划，展开市场询价，做报价会签，详见报价会签流程操作，供应商和价格确定后生成采购通知单，点击模块，进入“采购通知单物料选择”界面，如下图：

选择要生成通知单的物料，点击，进入“采购通知单制单”界面，如下图：

完成后点击进行保存，点击进行打印。可在查看所有供应站通知单。

（2）生成供应站送货单

集中供应站在发出采购通知单后，点击模块，选择要生成的计划单，点击操作，进入“采购任务单明细”界面，如下图：

点击，进入“送货通知制单”界面，如下图：

完善相关内容，点击提交到相关分公司材料科指定提货采购员。

（3）送货到货确认

分公司材料科指定提货采购员接到送货通知后注意跟踪，到货并提货后点击模块，进入“办事处收货确认”界面，如下图：

点击操作，进入办事处收货确认界面，如下图：

采购员对到货产品的验收情况进行录入，点击。