采购收货与验收管理
采购中的验收程序及标准
采购中的验收程序及标准引言：采购是企业重要的经营活动之一，而验收作为采购的最后一步，对于确保采购的质量和合规性至关重要。
本文将介绍采购中的验收程序和标准，并讨论其重要性及实施方法。
一、验收程序在采购过程中，验收程序的严谨性将直接决定采购品质的可靠性。
以下是典型的采购验收程序：1. 准备验收：在货物到达之前，采购方应明确验收的标准、要求和程序，并通知供应商。
2. 到货验收：收货方按照事先约定的验收标准，对到货物品进行检查，确保满足预期质量和数量。
3. 检验验收：如果采购的是需经过检验的商品，收货方应进行质量检验，确保符合国家或行业标准。
4. 抽样验收：对于批量采购的商品，可以采取抽样验收的方式，从中选取样品进行质量检验。
5. 记录验收：对于通过验收的产品，应及时进行记录并得到供应商的确认，确保双方商务关系的正常进行。
6. 异常处理：如果在验收过程中发现缺陷或不符合要求的情况，采购方应与供应商进行协商并寻求合理解决方案。
二、验收标准验收标准是判断采购品质量是否合格的依据，不同行业和商品具有不同的验收标准。
以下是常见的验收标准：1. 外观标准：商品的外观对于用户的体验至关重要，因此外观标准包括外观颜色、形状、细节等要素的符合程度。
2. 尺寸标准：对于有尺寸要求的商品，采购方应按照尺寸标准进行验收，确保尺寸符合要求。
3. 功能标准：对于电子产品、机械设备等具有功能性的商品，验收标准应包括功能是否正常、精度是否符合要求等方面。
4. 材料标准：商品所使用的材料直接关系到产品的使用寿命和安全性，因此验收标准应包括材料的种类、品质等要素。
5. 包装标准：合理的包装可以防止货物在运输过程中的损坏，因此验收标准应包括包装是否完好，是否符合运输要求等方面。
三、验收的重要性采购验收是保障商品质量的最后一道关卡，其重要性体现在以下几个方面：1. 保证供应链的稳定性：通过验收程序和标准的严谨执行，可以确保供应链中的商品质量和供货能力稳定，减少风险和不确定性。
物资采购入库验收管理制度
物资采购入库验收管理制度是企业物料管理的重要环节之一，对于确保物资的质量和数量，提高企业的运作效率具有重要意义。
下面将从物资采购管理、入库验收过程、验收标准和责任等方面进行详细阐述。
一、物资采购管理1. 物资采购计划：根据企业的生产需求和经济运行情况，制定年度物资采购计划，明确采购的类型、数量以及时间要求。
2. 供应商选择：根据企业需求，选择具有良好信誉和丰富经验的供应商，并签订采购合同以明确双方责任。
3. 采购过程管理：采用正式的采购流程，包括需求确认、招标、合同签订等，确保采购活动的规范和透明。
4. 库存管理：建立科学合理的物资库存管理制度，根据实际需求定期盘点库存，及时补充和调整库存量，保障企业正常运营。
二、入库验收过程1. 接货与清点：a. 检查运输方式和运输工具，确保物资运输的安全性和完整性。
b. 根据发货清单，清点物资的种类、数量和规格是否与采购订单一致。
2. 外观检查：a. 对于原材料类物资，检查外包装是否完好，有无受潮、变形、破损等情况。
b. 对于成品类物资，检查外观是否无明显划痕、磨损或其他影响外观质量的问题。
3. 抽样检验：a. 依据采购合同或标准，按照抽样计划，对部分物资进行验收抽样，并送检相关质检部门进行检验。
b. 根据抽样结果，判定物资的质量是否符合要求，及时提供反馈给供应商。
三、验收标准1. 物资质量标准：根据行业标准和国家相关法规，明确物资的质量要求和标准。
2. 数量验收标准：按照采购订单的数量要求，严格核对物资的实际收货数量是否与订单一致。
3. 外观验收标准：根据物资的种类和用途，制定相应的外观验收标准，确保物资的外观质量。
四、责任分工1. 采购部门：负责制定物资采购计划、供应商选择、采购合同签订等工作，并组织实施物资采购。
2. 仓库管理部门：负责接收物资、清点、分类和保管工作，确保物资的安全和完整。
3. 质量检验部门：负责制定抽样检验计划，对物资进行抽样检查，判定物资的质量是否符合标准。
电器配件采购、收货、验收的管理制度(参考模板)
电器配件采购、收货、验收的管理制度(参考模板)电器配件采购、收货、验收的管理制度1. 引言本管理制度的目的是规范电器配件的采购、收货和验收流程，确保采购的电器配件符合质量要求，提高采购管理的效率和准确性。
2. 适用范围本管理制度适用于公司内部所有采购电器配件的相关部门和人员。
3. 采购流程3.1 采购需求确认- 采购部门根据业务需求和物料计划，确认采购电器配件的种类、数量和质量要求。
- 采购部门与供应商进行沟通，了解市场行情和供应情况，并进行价格谈判和合同签订。
3.2 供应商评估和选择- 采购部门对供应商进行评估，包括供应商的资质、信誉度和生产能力等方面。
- 采购部门根据评估结果选择合适的供应商，确保供应商能够按时提供符合质量要求的电器配件。
3.3 采购单填写和审批- 采购部门根据需求，填写采购单并进行内部审批。
- 采购单中应包含电器配件的名称、规格、数量、质量要求等信息。
3.4 采购订单下达和追踪- 采购部门将审批通过的采购单转化为采购订单，并下达给供应商。
- 采购部门对采购订单的执行进行追踪，确保供应商按照要求提供电器配件，并及时报告采购进展情况。
4. 收货和验收流程4.1 收货确认- 仓库人员根据采购订单的要求，对收到的电器配件进行确认。
- 仓库人员应仔细核对收到的电器配件的种类、数量和外观是否与采购订单一致。
4.2 质量验收- 质检部门根据质量标准对收到的电器配件进行验收。
- 验收标准包括外观质量、功能性能和安全性能等方面。
- 验收合格的电器配件可以入库使用，不合格的应及时退回供应商并进行记录。
5. 管理措施- 采购部门应建立健全的供应商管理制度，定期对供应商进行评估和跟踪。
- 仓库和质检部门应加强培训，提升收货和验收能力。
- 公司领导应定期对采购、收货和验收情况进行检查和评估，发现问题及时进行整改和改进。
6. 总结本管理制度对电器配件的采购、收货和验收流程进行了规范，旨在提高采购管理的效率和准确性。
医疗器械采购收货验收的管理制度
医疗器械采购收货验收的管理制度一、引言医疗器械是医疗机构正常运转的重要物资之一，其采购、收货、验收管理对于保证医疗机构正常运转、保障患者用品质量和工作效率具有重要意义。
本文旨在制定医疗器械采购、收货、验收的管理制度，明确各个环节的职责和流程，确保医疗器械的合理采购、安全收货及有效验收。
二、采购管理2.1采购计划编制根据医疗机构的实际需求，医务部门联合后勤管理部门制定医疗器械采购计划，明确采购品种、数量、价值等信息。
2.2供应商资质审核采购部门负责对供应商的资质进行审核。
主要审核内容包括供应商的企业资质、产品质量和售后服务能力等。
2.3采购合同签订经过供应商资质审核后，采购部门与供应商签订采购合同，并明确产品的规格型号、数量、质量标准、价格、交货时间、售后服务等条款。
2.4采购过程跟踪采购部门负责跟踪采购过程，确保供应商按时按量交货，及时处理采购过程中的问题。
三、收货管理3.1收货场所准备医疗机构应设立专门的收货场所，保证收货场所的干净整洁，设备齐全。
3.2收货标准设定医疗机构应制定相应的收货标准，明确医疗器械收货的外观、数量、规格、质量等要求，并建立相应的检验方法。
3.3验收记录收货人员应按照收货标准对收到的医疗器械进行验收，对验收结果进行详细记录，包括收货日期、供应商、品种、规格、数量、质量等信息。
四、验收管理4.1验收程序验收人员应按照医疗机构的规定，进行验收工作。
主要包括验收准备、验收过程、验收结果评定和验收报告等环节。
4.2验收标准医疗机构应制定相应的验收标准，明确医疗器械的规格、性能、安全要求等内容，并建立相应的检验方法。
4.3验收记录验收人员应对验收过程进行详细记录，包括器械的规格、型号、数量、外观、性能、安全情况等信息，并签字确认。
4.4验收结果评定与处理验收人员根据验收记录，对器械的合格与否进行评定，并及时处理不合格品。
五、附则以上为医疗器械采购、收货、验收的基本管理制度，具体操作过程和细则可根据医疗机构的实际情况进行补充和完善。
采购收货验收管理制度
采购收货验收管理制度一、引言为了规范公司的采购收货验收流程，确保采购的物资质量和数量的准确性，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有采购物资的收货验收工作。
三、责任及权限3.1 采购部门的责任•负责制定并实施采购收货验收标准；•协助供应商与物资质量问题的处理；•指定收货验收人员。
3.2 采购员的责任•根据需求和预算编制采购计划；•确保所选供应商的资质合法并满足公司要求；•确保采购合同的正确性和合规性。
3.3 收货验收人员的责任•根据采购合同和收货要求进行物资的验收；•负责检查物资数量和质量的准确性；•及时上报不符合要求的物资。
3.4 供应商的责任•提供符合质量标准和订单要求的物资；•配合采购部门对物资进行验收。
四、采购收货验收流程4.1 采购计划采购员根据公司的需求和预算编制采购计划，并提交给采购部门审批。
4.2 供应商选择与合同签订采购部门根据采购计划选择合适的供应商，并与供应商签订采购合同，明确物资的品质、数量、价格和交货期等。
4.3 物资收货收货验收人员根据采购合同和收货要求，对供应商交付的物资进行收货验收。
包括查验物资外包装是否完好、数量是否一致、物资是否有损坏等。
4.4 质量检验收货验收人员根据采购合同的质量要求，对物资的质量进行检验。
主要包括外观、尺寸、重量、标志和质量证明文件等方面的验证。
4.5 验收结果确认验收人员根据质量检验结果，将验收的物资分为合格品和不合格品，并填写相应的验收报告。
4.6 不合格品处理对于不合格的物资，采购部门将及时与供应商联系，要求其进行处理或重新供货。
4.7 验收记录和归档采购部门负责保留相关的验收记录，包括采购计划、采购合同、验收报告等文件，并进行归档管理。
五、验收标准根据不同物资的性质和用途，采购部门制定相应的验收标准。
验收标准应包括物资的质量、数量和包装等要求，以确保所收货物符合公司的需求和要求。
六、培训与沟通采购部门应定期组织培训，提高收货验收人员的专业水平。
采购收货及验收管理制度
采购收货及验收管理制度一、采购收货及验收管理制度的目的1. 保证公司采购物品的品质与数量，确保公司的利益不受损害。
2. 维护公司与供应商之间的良好合作关系，确保供应商交付的物品符合公司要求。
3. 确保公司的生产和运营进程不受到因采购物品质量问题造成的影响。
二、采购收货及验收的范围1. 本制度适用于公司所有采购物品的收货及验收过程，包括但不限于原材料、设备、零配件等。
三、采购收货及验收的方法1. 采购收货（1）采购员根据公司订购的物品及数量通知供应商发货。
（2）收货人员在货物到达后进行验收，并将货物相关信息记录在收货单上。
（3）收货人员将货物及收货单送至仓库，由仓库管理员进行接收并妥善存放。
2. 采购验收（1）收货时，收货人员应仔细核对送货单上的物品品名、规格等信息、数量等，并与实际收货物品进行比对。
若有差异，应立即联系供应商协商解决。
（2）验收人员应仔细检查货物的外包装是否完好，并进行必要的包装拆封检查，明显包装破损及错发货品须及时与供应商联系。
四、采购收货及验收的责任1. 采购员（1）对采购物品的品质及数量负责，需与供应商保持有效的沟通，确保供应商能够按时交付符合要求的物品。
（2）向供应商提供准确的物料需求列表，并确保供应商按照公司的要求进行发货。
2. 收货人员（1）负责对收到的货物进行验收，确保货物的品质与数量符合公司要求。
（2）在收到货物后，将货物信息及验收情况及时记录在收货单上。
（3）若发现货物有问题，应及时向采购员汇报，并与供应商协商解决问题。
3. 仓库管理员（1）负责对收到的货物进行妥善存放，并保证货物的安全。
（2）在货物入库后，及时更新库存信息，确保库存数据的准确性。
五、采购收货及验收的管理1. 采购员应定期与供应商进行供货情况的跟进，及时解决可能出现的问题。
2. 收货人员应在收到货物后及时填写收货单，明确记录货物的数量、品质等信息。
3. 仓库管理员应保证货物的妥善存放，并定期进行库存清点和盘点工作，确保库存数据的准确性。
医疗器械——采购、收货、验收管理制度
采购、收货、验收管理制度为建立符合《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营质量管理规范》的规范性文件，进一步确保医疗器械产品质量，及时了解该产品的质量标准情况和进行复核，企业应及时向供货单位索取供货资质、产品标准等资料，并认真管理，特制定如下制度。
1、采购制度内容的基本要求：（1）供方必须具有工商部门核发的“营业执照”，且具有有效的《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》。
（2）采购的产品必须具有有效的《医疗器械注册证》，同时该产品必须是在供方《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》的产品范围内。
（3）首次经营的品种应建立质量审核制度。
质量审核包括索取产品技术标准、质量检验报告书，必要时对产品和企业质量体系进行考察，签订质量保证协议等，并建立档案。
（4）说明书、标签、包装应符合国家食品医疗器械监督管理局《医疗器械说明书、标签和包装标识管理规定》的规定。
2、验收制度内容的基本要求：（1）验收人员必须严格依据有关标准及购货合同对购入产品进行逐批检查验收，各项检查要完整、规范，并且要有记录。
验收合格，验收人员应在医疗器械入库凭证上签章。
（2）验收时，验收抽取的样品应具有代表性（3）查验项目应包括：①、产品的名称、规格型号、数量等基本信息是否与进货票据一致；②、产品外包装是否符合有关标准的要求，是否完好；③、标识是否清楚、完整；⑤、相关法规或购货合同规定的其它要求。
⑥、对销后退回的产品，凭销售部门开具的退货凭证收货，并经验收员按购进商品的验收程序进行验收。
3、检验记录内容包括：（1）医疗器械的名称、型号、规格、数量；（2）医疗器械的生产批号、有效期、采购日期；（3）生产企业的名称；（4）供货者的名称、地址及联系方式；（5）相关许可证明文件编号等。
4、检验记录应当保存至医疗器械有效期后2年；无有效期的，不得少于5年。
植入类医疗器械进货查验记录应当永久保存。
文件修订/变更历史。
采购 收货 验收管理制度
采购收货验收管理制度1. 引言本文档旨在建立并规范采购、收货和验收的管理制度，以确保公司采购环节的高效运行和产品质量的合格性。
本制度适用于公司所有部门和员工，在执行采购、收货和验收任务时必须遵守。
2. 采购管理2.1 采购需求确认在启动采购流程之前，采购部门需与相关部门或项目组沟通，确认采购需求。
具体流程如下：•部门或项目组提出采购需求，并填写《采购申请表》。
•采购部门收到采购申请表后，对供应商选择进行评估，并制定采购计划。
•采购计划需要以书面形式提交给相关部门或项目组，以获得确认和批准。
2.2 供应商选择与评估选定合适的供应商是确保采购质量和供应链稳定性的重要环节。
供应商选择与评估的流程如下：•采购部门根据采购需求和市场调研，筛选潜在的供应商。
•采购部门与供应商进行洽谈，并综合考虑价格、交货期、质量等因素，确定供应商。
•采购部门需将供应商信息记录在《供应商名录》中，并定期进行评估和更新。
2.3 采购合同签订为了维护供应商和公司之间的权益，采购合同的签订是必要的。
具体流程如下：•采购部门与供应商共同商议合同条款，并制定合同草案。
•合同草案需提交给法务部门进行审查，并通过内部审批程序。
•审批通过后，采购部门与供应商正式签订采购合同。
3. 收货管理3.1 收货通知在收货前，供应商需提前通知采购部门或相关接收人员。
具体流程如下：•供应商在货物准备好之前，需发出《收货通知书》，并将通知书发送给采购部门。
•采购部门收到收货通知书后，需及时通知相关接收人员，并确认收货时间和地点。
3.2 货物接收在进行收货时，接收人员需根据以下流程进行操作：•接收人员在货物到达时，与供应商一同核对货物的数量和外观。
•如果发现货物有损坏或数量不符，接收人员需及时记录并拒绝接收。
•对于符合要求的货物，接收人员需在《收货单》上签字确认，并将一份副本交给供应商作为凭证。
4. 验收管理4.1 验收准备在进行验收前，采购部门需与相关部门或项目组进行沟通并确认验收标准。
医疗器械采购、收货、验收的管理制度
医疗器械采购、收货、验收的管理制度医疗器械采购、收货、验收的管理制度一、制度目的为规范医疗器械的采购、收货、验收工作，确保医疗器械的质量符合国家或行业标准，保障医院临床工作的顺利进行。
本制度所适用的医疗器械范围为所有进口和国产医疗器械。
二、主要内容1. 采购程序1.1 采购计划编制：按照医院临床需求，采取集中或下放的方式，编制医疗器械采购计划。
1.2 采购方式选择：依据采购计划，选择招标、竞争性谈判、单一来源、询价等采购方式，制定采购方案。
1.3 候选供应商筛选：依据采购方案，对候选供应商进行筛选和评估，并列出供应商名单。
1.4 招标文件编制：招标方式采用时，制定招标文件。
招标文件应包括公告、邀请书、投标文件要求、评标标准及方法、合同文本等。
1.5 招标公告刊登：刊登招标公告，宣传医疗器械采购需求，并邀请符合条件的供应商参与投标。
1.6 投标文件的递交：供应商收到投标邀请后，按照招标文件要求递交投标文件。
1.7 评标：评标委员会依据招标文件规定的标准和方法对投标文件进行评审，确定最终中标供应商。
1.8 合同签订：中标供应商和采购人签订合同，约定具体的交货日期、交货地点、交货方式、付款方式等内容。
2. 收货验收2.1 收货管理：在供应商交货之前，采购人应通知收货人员进行相应的准备工作，并就供应商交货的时间、数量等进行确认。
2.2 验货流程：收货人员依照验货标准对医疗器械进行验收，主要包括包装是否完好、标识是否清晰、数量是否匹配、器械是否完好等。
2.3 表面检查：对外观和标志要求是否符合标准进行检测。
2.4 内容检查：对功能、规格、技术参数等进行详细检查和测试，确保医疗器械符合国家或行业标准，满足采购要求。
2.5 不合格品处理：如发现不符合要求的医疗器械，则按照不合格品管理规定进行处理，及时通知供应商。
3. 入库管理3.1 入库登记管理：收货人员对已验收合格的医疗器械进行入库登记，登记内容应包括器械名称、规格、型号、数量、生产日期、有效期等信息。
医疗器械采购、收货、验收管理制度
医疗器械采购、收货、验收管理制度
一、采购管理
1.制定详细的采购计划，明确需求和采购规格。
2.进行供应商评估，选择合格的供应商，签订采购合同。
3.加强对采购过程的监督和控制，确保合同履约情况。
4.建立采购档案，包括供应商信息、采购合同、付款凭证等。
二、收货管理
1.收货前，根据采购合同和产品要求进行收货准备工作，确保接受合
格品。
2.质量技术人员参与收货，对每个批次的医疗器械进行检查和确认。
3.收货人员填写收货记录，包括收货日期、数量、品类、生产日期、
供应商等信息。
4.收货后根据实际情况做好存放、封存、保管等工作。
三、验收管理
1.验收前，明确验收标准，包括质量指标、性能规范、检验方法等。
2.质量技术人员参与验收，根据验收标准对医疗器械进行检测和评估。
3.验收记录应包括验收日期、数量、评价结果等。
4.验收不合格的医疗器械，按制度进行退货或更换，并追究供应商责任。
四、库存管理
1.建立合理的医疗器械库存管理制度，包括库存数量控制、库存周转、库存盘点等。
2.库存管理人员要定期检查医疗器械库存情况，确保库存满足临床需要。
3.动态跟踪医疗器械库存情况，并及时更新库存记录。
五、质量控制
1.及时整理和保存采购、收货、验收等相关资料，做好质检备案工作。
2.建立医疗器械不良事件报告制度，及时报告和处理医疗器械质量问题。
3.定期组织质量安全培训，提高相关人员的质量意识和技能。
以上是医疗器械采购、收货、验收管理制度的一些基本内容，医疗机
构可根据自身情况进行具体的制定和实施。
机械设备采购、收货、验收的管理制度(参考模板)
机械设备采购、收货、验收的管理制度(参考模板)机械设备采购、收货、验收的管理制度1. 背景与目的本管理制度旨在规范机械设备采购、收货和验收的流程，确保采购的机械设备的质量和性能符合企业需求，保证资金利用效率和项目的顺利进行。
2. 采购流程2.1 采购需求确认根据企业发展和项目需要，相关部门负责提出机械设备采购的需求，并明确所需的机械设备的性能指标、数量、预算等。
2.2 供应商资格审查采购部门负责对供应商进行资格审查，包括供应商的信誉度、资金实力、技术能力等方面的评估，以确保合作的供应商能够提供优质的机械设备。
2.3 采购方案制定采购部门结合供应商的信息和采购需求，制定采购方案，明确采购的机械设备型号、规格、数量、交货期限等信息，并编制采购合同。
2.4 采购审核与批准采购方案经过相关部门的审核，确保采购方案合理、合规。
最终由公司高层进行批准。
2.5 采购执行采购部门与供应商签订合同，按照合同约定的交货期限进行机械设备的采购。
2.6 采购验收采购部门安排专人对收到的机械设备进行验收，包括外观检查、功能测试、性能测试等，确保机械设备符合采购合同的要求和企业的需求。
2.7 验收合格确认机械设备经过验收合格后，采购部门将相关资料整理并上报，确认验收合格后，进行付款和入库操作。
3. 责任分工- 采购部门负责机械设备采购需求的确认、供应商的资格审查、采购方案制定、采购审核与批准、采购执行、采购验收的组织与协调工作。
- 相关部门负责对采购方案进行审核，确保项目需求和经济合理性。
- 验收人员负责对机械设备进行验收，保证验收结果的准确性和客观性。
4. 监督与改进公司需设立监督部门，对机械设备的采购、收货、验收等过程进行定期检查和评估，及时发现问题并进行改进，确保管理制度的有效性和流程的规范化。
5. 附则本管理制度自颁布之日起执行，有关机械设备采购、收货、验收的其他相关制度与本管理制度不一致的，以本管理制度为准。
以上是《机械设备采购、收货、验收的管理制度》的内容。
采购开箱验收管理制度
采购开箱验收管理制度1. 引言采购开箱验收是企业采购过程中的重要环节之一。
通过开箱验收，可以确保所采购的物资的质量与数量符合要求，并及时发现和纠正可能存在的问题，保障企业正常运营和项目的顺利进行。
本文档旨在制定一套科学、规范、可操作的采购开箱验收管理制度，以提高采购工作的质量和效率。
2. 目的本制度的目的是规范采购开箱验收的流程和要求，确保采购物资的质量与数量符合要求，促进供应商的合作和企业的发展。
3. 适用范围本制度适用于企业所有部门进行的采购活动，涵盖所有采购物资的开箱验收工作。
4. 主要内容4.1 开箱验收程序开箱验收程序一般包括以下几个主要步骤：1.收货前准备：确保验收人员了解采购物资的规格、型号、要求等信息，并准备好验收工具和设备。
2.卸货验收：对运达企业的货物进行卸货、清点以及核对物资是否符合采购合同的要求。
3.箱内外检查：对外包装进行检查，包括外观、标识、密封等，并核实物资的数量和规格是否一致。
4.内容检查：对物资的质量、规格等进行检查，检验是否符合采购标准和要求。
5.验收判定：根据检查结果，依据采购合同和标准规定，做出是否验收合格的判定。
4.2 验收标准根据采购合同和相关标准规定，制定相应的验收标准，明确物资的质量、规格、数量等要求。
验收标准可以包括外观要求、尺寸要求、性能要求、包装要求等方面的内容。
4.3 异常处理在开箱验收过程中，可能出现一些异常情况，例如：物资损坏、数量不符、质量不合格等。
针对这些异常情况，制定相应的处理措施，包括追溯责任、退货要求、索赔要求等。
4.4 验收记录开箱验收过程应当进行详细的记录，包括采购物资的信息、验收结果、异常情况的处理等内容。
确保验收记录的真实、准确、完整，以备后续的跟踪和追溯。
5. 责任与权限明确开箱验收相关人员的责任和权限，包括：•采购部门负责制定开箱验收计划，明确验收标准和要求。
•验收人员负责进行开箱验收工作，确保按照要求进行验收，并及时记录验收情况。
医疗器械收货和验收管理制度
收货和验收管理制度一、目的1.1为确保已收货的医疗器械质量符合法律法规相关要求，本公司应监督指导对医疗器械收货操作进行质量控制，特制定本规定，确保收货医疗器械的质量。
二、依据2.1现行版《医疗器械经营质量管理规范》三、责任3.1仓储部对本制度收货的实施负责3.2质管部做好对收货行为时的指导、日常检查、质量信息沟通等工作，负责验收不合格品的跟踪处理。
四、内容4.1收货人员应根据采购部的采购记录信息收货，医疗器械到货时，收货人员应核实运输方式是否符合要求，并对照随货同行单和采购记录核对到货的医疗器械，做到单、账、货相符。
收货人员对货品交运情况签字确认。
对不符合要求的货品应当报告质量负责人并拒收。
4.2检查运输工具是否密闭，如发现运输工具内有雨淋、腐蚀、污染等可能影响医疗器械质量的现象，通知质量管理员处理。
4.3冷藏、冷冻医疗器械到货时，应检测温度并记录，并查验冷藏车、车载冷藏箱或保温箱的温度状况，核查并留存运输过程和到货时的温度记录;对未采用规定的冷藏设备运输或温度不符合要求的，应当拒收，同时对医疗器械进行控制管理，做好记录并报质量管理员处理。
4.4收货人员应当核对实物，查验随货同行单(票)以及系统的采购记录。
无随货同行单(票)或无采购记录的应当拒收。
随货同行单应当包括（一）供货企业名称；（二）医疗器械注册人、备案人和受托生产企业名称；（三）医疗器械的名称、型号、规格、注册证编号或者备案编号；（四）医疗器械的生产批号或者序列号、使用期限或者失效日期、数量；（五）医疗器械运输及贮存条件；（六）专门提供医疗器械运输、贮存服务的企业名称（若有）；（七）收货单位名称、收货地址、联系方式、发货日期等。
等内容，并加盖供货者出库印章。
随货同行单内容与采购记录以及本企业实际情况不符的或与实物不相符的，应当拒收，通知质量管理员处理。
4.5对退货医疗器械的收货，应保证退货环节医疗器械的质量和安全，防止混入假冒医疗器械。
收货验收流程及要求制度
收货验收流程及要求制度下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!收货验收流程及要求制度。
一、流程。
1. 采购部门制定采购计划并发出采购单。
物资采购入库验收管理制度范文
物资采购入库验收管理制度范文一、目的与范围本制度旨在规范物资采购入库验收工作，确保物资的质量、数量与采购合同及相关规定相符，保证物资的安全和有效使用。
本制度适用于所有涉及物资采购入库验收工作的部门、单位及相关人员。
二、责任与权限1. 采购部门负责组织物资的采购工作，并与供应商签订采购合同。
2. 验收部门负责执行入库验收工作，确保物资的质量、数量与合同相符。
3. 采购部门和验收部门应配合协作，在验收过程中共同处理与物资质量、数量及合同有关的问题。
4. 相关人员应负责按照本制度的要求执行物资采购入库验收工作，并妥善保管相关资料。
三、流程与要求1. 采购准备阶段：（1）采购部门根据部门或单位的实际需求，制定物资采购计划，明确采购的物资种类、规格、数量、质量要求等。
（2）采购部门组织招标或询价，与供应商进行讨价还价，最终确定供应商并签订采购合同。
（3）采购部门根据采购合同，核对物资的种类、规格、数量以及其他质量要求，并编制入库验收单一式两份，一份由采购部门留存，一份交验收部门。
2. 入库验收阶段：（1）供应商将物资送达入库地点，并提供货物清单，验收部门按照货物清单核对物资的种类、规格、数量，并与供应商确认。
（2）验收部门对物资进行外观检查，检查物资是否完好无损。
（3）验收部门按照采购合同规定的质量要求，对物资进行抽样检测或全面检测，确保物资的质量符合相关标准。
（4）验收部门核对物资的数量与采购合同的要求是否相符，如有差异，应立即与供应商协商解决。
（5）验收部门按照入库验收单，记录物资的种类、规格、数量、质量情况等信息，并在入库单上签字确认。
（6）验收部门将入库验收单及相关资料交给采购部门，采购部门进行核对并存档。
3. 异常情况的处理：（1）如果验收发现物资有损坏或不符合质量要求，验收部门应及时通知采购部门，采购部门与供应商协商处理。
（2）如发现供应商提供的物资与采购合同的要求不符，采购部门应与供应商协商退换货或重新供货。
医疗器械GSP文件-采购、收货、验收管理制度
1.目的:为进一步做好医疗器械产品质量，企业应及时向供货单位索取供货资质等资料，并认真管理，特制订如下制度.2.范围：适用于公司的业务部。
3职责：3.1业务部执行本制度。
3.2质量部监督本制度的执行。
4.内容:4.1．医疗器械采购4.1.1医疗器械的采购必须严格执行《医疗器械监督管理条例》、《经济合同法》、《医疗器械经营质量管理规范》等有关法律法规和政策，合法经营。
4.1.2坚持“按需进货、择优采购”的原则，注重医疗器械采购的时效性和合理性，做到质量优、费用省、供货及时，结构合理。
4.1.3企业在采购前应当审核供货者的合法资格、所购入医疗器械的合法性并获取加盖供货者公章的相关证明文件或复印件，包括：a）营业执照；b）医疗器械生产许可证或者经营许可证或者备案凭证；c）医疗器械注册证或者备案凭证；d）销售人员身份证复印件，加盖本企业公章的授权书原件。
授权书是否载明授权销售的品种、地域、期限，注明销售人员的身份证号码。
必要时，企业应当派人员到供货者现场进行核查，对供货者质量管理情况进行评价。
发现供货方存在违法违规经营行为时，应当及时向企业所在地食品药品监督管理部门报告。
4.1.4企业应当与供货者签署采购合同或者协议，明确医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产企业、供货者、数量、单价、金额等。
4.1.5企业应当在采购合同或协议中，与供货者约定质量责任和售后服务责任，以保证医疗器械售后的安全使用。
4.1.6采购合同可按年度计划分多次签订，也可按年度签订，经业务经理同意后，即可签订。
合同中必须加盖双方“合同专用章”或“企业公章”。
4.1.7采购员订货时,填写《采购订货单》，应当列明医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或备案凭证号、单位、数量、单价、金额、供货者、购货日期等，采购部经理审核通过后生成《采购订货审核》，系统自动生成《器械采购记录》。
记录保存至超过产品有效期2年，无效期的本公司统一规定为5年。
医疗器械采购收货验收的管理制度
医疗器械采购收货验收的管理制度医疗器械的采购、收货和验收是医疗机构管理中十分重要的一环，它直接关系到患者的生命安全和医疗质量的保障。
因此，建立健全的医疗器械采购、收货、验收的管理制度是必不可少的。
下面将从采购流程、收货环节和验收步骤三个方面进行阐述。
一、采购流程1.需求评估：根据医疗机构的临床需求和需求量，科学合理地评估所需医疗器械的种类和数量。
2.制定采购计划：根据需求评估结果，制定医疗器械采购计划，包括器械种类、数量、质量标准、价格等要求。
3.招标或询价：根据采购计划，进行招标或询价工作，选择合适的供应商，并签订采购合同。
4.验收前准备：在交货前，向供应商提供详细的器械验收标准和验收流程，并告知相关质控人员和仓库管理员等相关人员。
5.交货：供应商按照合同约定向医疗机构交货，并提供相应的交货单据。
6.验收：根据医疗器械的种类、性能和规格等要求进行验收，并填写相应的验收记录。
二、收货环节1.收货准备：安排专人提前到货物指定地点进行拆包、准备验收所需的工具和仪器等。
2.货物入库：将经过拆包检查合格的医疗器械入库，并记录入库相关信息。
3.封存标识：对不可直接入库的医疗器械进行分类封存，并贴上标识，以便后续的验收和使用。
4.存储管理：对入库的医疗器械进行分类、分区域、分货架进行有序储存，并配备相应的防护措施，保证其质量和安全。
5.保存环境：严格控制存储环境的温度、湿度、光线等因素，确保存储条件符合医疗器械的要求。
三、验收步骤1.确认手续：核对医疗器械的送货单据、供应商提供的证明文件，确认器械的编号、规格、数量等与合同一致。
2.外观检查：检查医疗器械的外观是否完好无损，有无变形、破损等情况。
3.功能检测：根据器械的使用说明书和技术要求，进行功能性能的检测，确保其符合要求，并记录检测结果。
4.质量认证：核对医疗器械的质量认证证书，检查其是否正规、合法、有效。
6.验收记录：对医疗器械的验收情况进行详细记录，包括验收时间、验收人员、验收结果等，并签字确认。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
采购、收货和验收管理
1.目的：规范职能部门在采购、收货与验收环节的质量把关。
2.依据
2.1《医疗器械监督管理条例》。
2.2《医疗器械经营监督管理办法》。
3.适用范围：适用于本公司质量管理部、行政财务部。
采购管理
一、医疗器械的采购必须严格贯彻执行《医疗器械监督管理条例》、《经济合同法》、《产品质量法》等有关法律法规和政策，合法经营。
二、采购人员须经培训合格上岗。
三、采购业务：
（一）采购医疗器械应选择具有法定资格的供货单位。
获取加盖供货者公章的相关证明文件或复印件。
包括：
1、营业执照；
2、医疗器械生产或者经营的许可证或者备案凭证；
3、医疗器械注册证或者备案凭证；
4、销售人员身份证复印件，加盖本企业公章的授权书原件。
授权书应当载明授权销售的品种、地域、期限，注明销售人员的身份证号码。
必要时，企业可以派员对供货者进行现场核查，对供货者质量管理情况进行评估。
（二）进口医疗器械必须由国家药品监督管理局出具的《医疗器械注册证》、《医疗器械产品注册登记表》等复印件。
以上批准文件应加盖有供方单位的原印章。
（三）坚持“按需进货、择优采购”的原则，注重医疗器械采购的时效性和合理性，做到质量优、费用省、供应及时，结构合理。
（四）签定医疗器械购销合同应明确以下质量条款：
1、医疗器械的质量符合规定的质量标准和有关质量要求；
2、附产品合格证；
3、包装符合有关规定和货物运输要求；
4、购入进口产品时，供应方应提供符合规定的证书和文件。
首营企业和首营品种按本公司医疗器械首营企业和首营品种质量审核制度执行。
购进医疗器械要有合法票据，购进医疗器械必须建立完整的医疗器械购进记录。
购进记录必须记载：购货日期、供货单位、购进数量、单价、品名、规格（型号）、生产厂商、质量情况、经办人等。
医疗器械购进记录必须保存至超过有效期或保质期满后2年。
四、每年年底对供货单位的质量进行评估，并保留评估记录。
质量验收的管理
一、根据《医疗器械监督管理条例》等有关规定，为保证入库医疗器械质量完好，数量准确，特制定本制度。
二、验收人员应经过培训，熟悉医疗器械法律及专业知识，考试合格上岗。
三、医疗器械验收应根据《医疗器械监督管理条例》等有关法规的规定办理。
对照商品和送货凭证，进行品名、规格、型号、生产厂家、批号（生产批号、灭菌批号）、有效期、产品注册证号、数量等的核对，对货单不符、质量异常、包装不牢固、标示模糊等问题，不得入库，并上报质管部门。
四、进口医疗器械验收应符合以下规定：
（一）进口医疗器械验收，供货单位必须提供加盖供货单位的原印章《医疗器械注册证》、《医疗器械产品注册登记表》等的复印件。
（二）1.核对进口医疗器械包装、标签、说明书，是否用使用中文；
2.标明的产品名称、规格、型号是否与产品注册证书规定一致；
3.说明书的适用范围是否符合注册证中规定的适用范围；
4.产品商品名的标注是否符合《医疗器械说明书、标签、包装标示管理规定》；
5.标签和包装标示是否符合国家、行业标准或注册产品标准的规定。
五、验收首营品种应有首批到货同批号的医疗器械出厂质量检验合格报告单。
六、外包装上应标明生产许可证号及产品注册证号；包装箱内没有合格证的医疗器械一律不得收货。
七、对与验收内容不相符的，验收员有权拒收，填写《拒收通知单》，对质量有疑问的填写‘质量复检通知单’，报告质管部处理，质管部进行确认，必要的时候送相关的检测部门进行检测；确认为内在质量不合格的按照不合格医疗器械管理制度进行处理，为外在质量不合格的由质管部通知采购部门与供货单位联系退换货事宜。
八、对销货退回的医疗器械，要逐批验收，合格后放入合格品区，并做好退回验收记录。
质量有疑问的应抽样送检。
九、入库商品应先入待验区，待验品未经验收不得取消待验入库，更不得销售。
十、入库时注意有效期，一般情况下有效期不足六个月的不得入库。
十一、经检查不符合质量标准及有疑问的医疗器械，应单独存放，作好标记。
并立即书面通知业务和质管部进行处理。
未作出决定性处理意见之前，不得取消标记，更不得销售。
十二、验收完毕，做好医疗器械入库验收记录。
入库验收记录必须记载：验收日期、供货单位、验收数量、品名、规格（型号）、生产厂商、批号（生产批号、灭菌批号、有效期、注册号、质量情况、经办人等。
医疗器械入库验收记录必须保存至超过有效期或保质期满后2年。
附：医疗器械采购记录
医疗器械验收、入库记录
随货通行单
医疗器械采购记录
年度
医疗器械验收、入库记录
年度
AAA医疗器械公司随货同行（回执）单
购货单位：单据号：
收货地址：销售日期:
制单人：保管员：复核员：发货日期：
白联：业务绿联：仓库红联：财务蓝联：客户黄联：回执。