表格填写指导课件++风险分级管控与隐患排查“双体系”

（八）持续改进 每年10月份对风险分级管控体系进行一次系统性评审，并对评 审结果进行公示和公布。
在发生以下情况变化时，及时更新: 法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度 的改变
发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新 认识，对相关危险源的再评价
组织机构发生重大调整 风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整 根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置 或设施以及其他变更情况等适时开展危险源辨 识和风险评价
作业活动清单
区域：1#-4#转炉区域 序号 作业任务、活动 名称（风险点） 作业活动内容或步骤 指挥行车加废钢 型钢炼钢铁水指吊作业 1 转炉冶炼 型钢炼钢转炉吹炼 拉碳 脱氧合金化 溅渣护炉及留渣倒渣 气动提枪操作 测液面 补炉 2 冶炼辅助作业 出钢口更换及维护 岗位/地点 转炉9米平台 转炉9米平台 转炉主控室 转炉9米平台 转炉炉后9米平台 转炉主控室 转炉主控室 转炉23米平台 转炉9米平台 转炉炉后9米平台 活动频率 频繁 频繁 频繁 频繁 频繁 频繁 频繁 频繁 频繁 定期 频繁 备注
编制包含全部应该排查的项目清单。
生产现场类隐患 排查清单 隐患排查 项目清单 以各类风险点为基本单元，依据风险分级管控体 系中各风险点的控制措施和标准、规程要求编制，内 容包括：排查范围、排查内容与排查标准、排查类型、 排查周期、组织级别等信息。 基础管理类隐患 排查清单 以各类基础管理项目为基本单元，依据有关法律、 法规、技术标准、规程要求编制，内容包括：排查项 目、排查内容与排查标准、排查类型、排查周期、组 织级别等信息。
清理烟道、氧枪、炉口、挡渣板、溜槽 转炉9米、18米、 等关键部位钢渣 23米平台
（二）危险源辨识
1. 辨识危险源 2. 事故类型和后果 3. 现有控制措施
设备设施类，采用安全检查表法 （SCL），按照《设备设施清单》，将设 备设施按功能或结构划分为若干检查项 目，针对每一检查项目，列出检查标准， 对照检查标准逐项检查并确定不符合标 准的情况和后果。
（四）确定控制措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施 管理措施
工程技术措施
工程技术措施：消除、替代、封闭、隔离、移开或改变方向等。 管理措施：制定实施作业程序、安全许可、安全操作规程、减少
暴露时间、监测监控、警报和警示信号、安全互助、风险转移等
培训教育措施：员工入厂三级培训、每年再培训、安全管理人员 及特种作业人员继续教育、其他方面的培训等。 个体防护措施：防护服、耳塞、听力防护罩、防护眼镜、防护手 套、绝缘鞋、呼吸器等。
L
S
R
评价分 级
4
5
20
一
红
每天对 水冷设 转炉主 备进行 控室前 检查， 公司 设置防 发现漏 爆墙 水立即 停炉处 理
每月进 行一次 安全讲 堂培训
危险源辨识时依据GB/T 13861的规定充分考虑四种不安全因素： 人的因素、物的因素、环境因素、管理因素，同时充分考虑国家 安监总局组织编写的《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手 册（2016）版》中提及的较大危险因素。
（二）隐患排查 基础管理类隐患排查清单
序号 5 6 7 排查项目 责任单位 排查内容或标准 月/车间级
综合检查 季/厂级
√
年/厂级
11
12 13 14
15
16
安全生产科、 建立健全涵盖全员、全岗位的安全生产责任制，并 各单位 制定量化考核标准，定期进行考核。 安全生产责任 建立各级领导的安全履职记录，定期对各级领导的 各单位 制 安全履职情况进行监督检查。 安全生产科、 对安全生产责任制进行更新、修订和不断完善；组 各单位 织对安全生产责任制进行培训。 应依据法律、法规、规章和标准、规范，制定涵盖 各单位 本单位生产经营全过程、全岗位的安全操作规程。 安全生产科、 应定期对安全操作规程进行评审、修订，及时更新 安全操作规程 各单位 和完善，确保有效和适用。 安全操作规程应人手一册，并组织进行培训，确保 各单位 各岗位职工熟练掌握其内容。 特种作业人员、主要负责人、安全管理人员应按规 安全生产科、 定进行取证、复审，取证后按年度进行培训教育， 各单位 培训资料齐全。 人力资源科、 制定年度安全培训计划，按计划完成各类安全教育 安全培训教育 安全生产科、 培训，培训资料齐全。 各单位 人力资源科、 日常教育、“三级”教育、“四新”教育、转岗、 安全生产科、 重新上岗、新入厂等安全培训教育，培训教育达到 各单位 规定学时，培训内容符合要求，培训资料齐全。
2.个体防护措施普通工作服、工作鞋、安全帽不填写，只填写安全
带、绝缘鞋、绝缘手套、防酸碱、防静电、耳塞、防毒口罩、防 尘口罩等特种防护用品；。
3.应急措施主要填写火灾、爆炸、中毒、窒息、触电等风险的现场
处置方案、应急物资准备、应急演练、应急培训等措施。
控制措施评审
主要评审内容
措施的可行性和有效性
3 2
1
静态
设备设施类
风险点
动态
4 5
易于管理
作业活动类
范围清晰
设备设施类
设备设施清单
区域：1#-4#转炉区域 序号 区域、场所、设 备、设施名称 类别 NO. 位号/所在部位 是否特种设备 备注
1
2 3 4 5
转炉倾动系统
转炉冷却系统 转炉本体系统 转炉氧枪系统 转炉副枪系统
通用设备类
专用设备类 通用设备类 通用设备类 通用设备类
应急措施：紧急情况分析、应急方案、现场处置方案的制定、应
急物资的准备；通过应急演练、培训等措施，确认和提高相关人 员的应急能力，以防止和减少安全不良后果。
常识类的措施在管控措施中不出现 在管理制度中加以说明，在隐患排查时仍作为重要排查内容 1.培训教育填写针对本岗位主要风险的培训或针对特种作业的特殊 培训；
风险分级
工 程 技 术 措 施
管 理 措 施
个体 防护 措施
应急 处置 措施
备 注
1
一
一
2 设 施、 部 位、 场 所、 区 域
一
一
3
三
三
1
4
三 二
三
5
二
6
四
四
（七）风险告知
各厂、车间、班组在醒目位置和重点区域分别设置安全风险告知牌，
标明主要安全风险、可能引发的事故类型和后果、管控层级、责任人、 管控措施、应急措施及报告方式等内容。
（六）编制风险分级管控清单 各单位在每一轮危险源辨识和风险评价后，编制包括全部风险点 各类风险信息的风险分级管控清单，并按规定及时更新。
作业活动风险分级管控清单
单位：
风险点 作业步骤 危险源 或潜在 事件 评 价 级 别 风险分 级 可能发 生的事 故类型 及后果 工 程 技 术 措 施 管控措施 培 训 教 育 措 施 个 体 防 护 措 施 应 急 处 置 措 施 管 控 层 级 责 任 单 位 责 任 人 备 注
转炉9米平台
转炉9米平台 转炉9米平台 转炉46米平台 转炉23米平台
否
否 否 否 否
4套
2套 2套 2套 2套
6
7
转炉挡火门
钢包车、渣车
通用设备类
通用设备类
ຫໍສະໝຸດ Baidu
转炉9米平台
转炉0米平台
否
否
4套
4台
填表人：亓孝建、段朋朋 日期：2017 年 7 月 24 日
填表日期： 2017 年 7 月 23 日
审核人：韩汝文、张伟、王明杰、王建峰
危险源
人的因素
物的因素
环境因素
管理因素
在生产活动中， 来自人员自身 或人为性质的 危险和有害因 素。
机械、设备、 设施、材料等 方面存在的危 险和有害因素
生产作业环 境中的危险 和有害因素
管理和管理 责任缺失所 导致的危险 和有害因素
（三）风险评价 作业条件危险性分析法（LEC）
(LEC)分析法请参照“风险分级管控细 则”C-2中的判定准则进行判定
作业活动类，采用工作危害分析法（JHA），按照《作业活动清单》，针 对每个作业活动中的每个作业步骤或作业内容，识别出与此步骤或内容有关 的危险源，事故类型和后果，现有控制措施。
工作危害分析（JHA）+评价记录
（记录受控号） 风险点： 分析人 型钢炼钢转炉冶炼 岗位 日期 炼钢炉前 2017.7. 审核人 23 作业活动 王明杰、王建峰 风险评价 日期 型钢炼钢转炉冶炼 2017.7.25 审定人 NO. 韩汝文、张伟 新增措施 风险分 管控分 工程技 管理措 培训教 个体防 应急处 级 层 术措施 施 育措施 护措施 置措施 备注 日期 1 2017.7.26 盛建林、王栋、亓孝建 、赵建民、 段朋朋、朱天奇
序号
3
危险源 现有控制措施 或潜在 可能发 事件 作业步 生的事 （人、 骤 故类型 工程技术措 管理措施 培训教 个体防 应急处 物、作 施 育措施 护措施 置措施 及后果 业环境、 管理） 1、转炉 1、冶炼前 漏钢应 检查确认区 立即停 域范围内地 止吹炼； 1、每季 面无水。 2、立即 度对岗 2、每周进 将周围 1、配置炉 位人员 行炉衬测厚， 人员喊 体测厚仪器、 进行漏 每班进行炉 开，及 炉壳测温枪， 炉应急 漏炉， 壳测温并及 戴好防 时疏散 检测炉衬。 处置培 转炉吹 区域范 其他爆 时记录。 尘口罩， 平台其 2、炉口前 训。 炼 围内地 炸 3、保证溅 穿戴阻 他人员； 方设置防爆 2、制定 面有水 渣护炉质量， 燃服。 3、联系 链条。 应急处 每班至少一 调度室 3、设置前 置方案 次量炉底； 进行现 后挡火门。 并组织 4、地面积 场事故 培训演 水及时清理； 处理。 练。 5、按照补 4、处理 炉计划及时 冷钢时 补好炉。 做好联 系确认。
审核
注：1.按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。 2.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。
作业活动类 包括常规作业、非常规作业、应急作业，重点关注危险（特殊）作 业活动。如点检作业、高处作业、易燃易爆区域动火作业、有限空间 作业、吊装作业、检修作业等。
是否使风险降低到可以接受的程度 是否产生新的风险 是否已选定了最佳的解决方案
（五）分级管控
重大风险
风险等级划分
较大风险
一般风险
低风险
管控层级
公司管控
重大风险
车间（部 门）管控 班组管控
较大风险 一般风险 低风险 岗位管控
管控手段
一是完善管控措施，确保符合国家法律法规和标准规范要求； 二是强化监督检查，确保各项风险管控措施有效落实。
PART 3
隐患排查治理体系建设
（一）风险分级管控体系与隐患排查治理体系之间的关系
风险点划分、危 险源辨识、风险 评价
分级管控
P
……………
D
A
隐患治理
C
隐患排查
风险分级管控体系决定着隐患排查治理体系的排 查内容，隐患排查治理体系的排查结果指导风险 管控体系信息完善。
（二）隐患排查
各单位依据确定的各类风险的全部控制措施和基础安全管理要求，
安全检查分析评价记录表（SCL+评价记录） 炼钢区域
（记录受控号） 风险点： 转炉冷却系统 岗位： 转炉操作、点检 设备设施： 转炉冷却系统 NO. 2 盛建林、王栋、亓孝 2017.7 分析人 建 、赵建民、段朋朋、 日期 审核人 王明杰、王建峰 日期 2017.7.25 审定人 韩汝文、张伟 日期 2017.7.26 .23 朱天奇 不符合 现有控制措施 风险评价 建议改进（新增）措施 检查项 检查标 标准情 风险分 管控分 序号 工程技 管理措 培训教 个体防 应急处 评价级 工程技 管理措 培训教 个体防 应急处 备注 目 准 况及后 级 层 可能性 严重性 频次 风险值 术措施 施 育措施 护措施 置措施 别 术措施 施 育措施 护措施 置措施 果 岗位每 每季度 班检查， 对职工 专业点 发现漏 防护层 进行设 活动烟 外加石 检人员 水，迅 无磨损， 其他伤 备点检 佩戴防 1 罩金属 棉防护 每天检 速关闭 2 4 8 三 黄 车间 无漏水 害 知识培 尘口罩。 软管 层 查，发 进水阀 现象。 训及消 现问题 门 防知识 及时处 培训 理 1、对 初期火 岗位每 险进行 班检查， 灭火。 开关灵 专业点 2、现 活，润 旋转接 检人员 场对受 滑良好， 其他伤 丝杠润 佩戴防 2 头及阀 每天检 伤人员 2 3 6 四 蓝 班组 无漏气、 害 滑 尘口罩。 门 查，发 施救。 漏水现 现问题 3、发 象。 及时处 现漏水， 理 迅速关 闭进水 阀门
编号
类 型
名 称
序号
名称
管 理 措 施
1 操 作 及 作 业 活 动 2 3 4 5
二 一
1
三 四 四
设备设施类风险分级管控清单
单位：
风险点
检查项目 评 价 级 别 不符合标 准情况及 后果
管控措施 培 训 教 育 措 施 管 控 层 级 责 任 单 位 责 任 人
标准
编号 类 型 名称 序号 名称
分 级 管 控 体 系 建 设 流 程 图
风险点确定
危险源辨识
风险评价
风险告知
编制管控 清单
确定控制 措施
体系运行
体系评审
持续改进
（一）风险点划分
风险点概念 指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设 施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的组合。 大小适中 便于分类 功能独立