通信网络建设工程验收、结算及审计管理办法

XX移动网络建设工程验收、结算及审计管理办法

验收是工程项目建设的最后一道工序，是全面考核建设项目的工程质量和投资效益的重要环节，是对工程建设项目能否达到设计要求的一个检验。为了规范工程验收程序，严把工程质量关，为维护工作奠定良好的基础，根据省公司相关规程，特制定本管理办法。

一、工程验收的组织机构

抚州移动网络建设工程验收职能管理部门：工程建设办公室。

二、工程验收条件

1、工程项目设备等已按设计要求安装调试完毕，各项技术指标符合设计要求并达到可使用状态（可试运行）。

2、施工单位已向我公司建设部门递交书面交工报告。

3、施工单位工程文件、技术档案和竣工资料齐全、完整并已交我公司。

4、工程建设部门和财务部门根据MIS系统中项目在建工程余额编制初步竣工决算报表。初步竣工决算报表由工程建设部门、财务部门负责人或其授权人员审核并签字或盖章确认，作为在建工程转固的金额依据，决算的编制参照《江西移动建设项目竣工决算编制和审批实施细则》执行。

5、对于大型工程建设项目可分阶段进行验收工作。

三、交工资料内容

1、工程项目简述；

2、开工报告；

3、工艺安装工作量明细表；

4、已安装设备明细表；

5、中间交工验收通知及验收证书；

6、各单项工程工艺安装报告；施工与设计出入事项，变更后的竣工图纸（附责任单位出具的变更说明）；

7、隐蔽工程及主要环节的随工验收记录（附施工和监理或随工验收人员签字）；

8、施工质量事故或设备质量问题的处理报告；

9、施工过程中的大事记载（包括监理、质监工作记录）；

10、各项功能试验或性能指标测试记录（附施工和监理或随工人员签字）；

11、竣工图纸（另册）；

12、施工设备、备盘、备件、调测料交接书；

13、交工证书或交工报告；

（项目如未发生可不填报）

四、工程初验及终验

1、符合以上条件后，建设单位可组织进行初步验收，初步验收时由建设单位组织并成立临时验收小组。

2、初验合格后由建设单位将初验报告作为附件上报工程建设主管部门申请终验。

3、终验部门在接到建设部门工程验收申请后，两天之内必须给

予答复，7天内给予验收，验收后15天内完成工程决算手续并送审。

4、终验验收小组成员部门：

网络部组织，审计、财务、工程管理、维护部门

验收小组根据本管理办法的要求，并参照合同中签订的系统验收手册对本工程新建系统就安装工艺、硬件与软件功能等方面进行终验。验收成员部门如果因其他原因没有参加验收，则视为认可其他部门的验收结果，并在验收报告上签字盖章确认，其中财务及审计部门只负责对工程量的审计，不对工程质量负责。

5、工程终验每月安排二次，工程建设部门在每月27日、12日前按相关要求格式在EMIS平台中提交验收申请（分别为1日-15日、16日-月底验收计划），网络部根据验收申请项目内容，进行相应验收安排。

6、每个分项目验收后，验收人员须编写验收报告。各维护部门需按照各专业规范的“验收项目表”进行逐项验收并注明情况。如需整改，工程建设部门在一定期限内予以答复，如有特殊原因无法整改的，工程建设部门提交相应说明材料。

7、工程资料正式移交分为单站资料和全网资料，其中单站资料在基站开通后一周内提供，包括各类设备安装报告、测试报告等。全网资料包括传输中心站点资料、交换网资料等，这些资料在整项工程项目结束后一个月内提供。

五、工程移交试运行

1、基站验收完成后，工程管理部门与维护单位必须进行工程移

交，进入试运行阶段，试运行周期按设计文件或合同规定的期限。

2、工程技术档案、工程竣工资料等相关材料由工程管理部门与维护单位进行交接。

3、对于工程中的遗留问题，由工程管理部门在限定期限内解决。

六、工程结算、审计

1、工程建设部门或工程建设主管部门在工程项目竣工验收合格后，应按照施工合同内约定的费用标准在3天内出具验收报告及费用结算表。

2、结算表应有随工人员、验收人员、建设单位、施工单位、监理单位及建设主管部门领导签字盖章确认。

3、结算表确认后应及时提交审计部门进行费用审计，审计部门应在3天内完成项目的审计，并签字盖章确认，同时由审计部门提交到主管审计的领导（副总经理）签字。

4、审计部门完成工程项目审计后，应及时将审定表及结算表反馈到建设主管部门及建设单位，以便支付相关费用。工程建设费以最终的审计结果为准。

七、其他

1、本办法由中国移动通信集团江西有限公司抚州分公司网络部负责解释。

2、本办法从发布之日起执行。

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