员工出差及费用报销制度
员工出差报销制度(精选8篇)
员工出差报销制度〔精选8篇〕员工出差报销制度〔精选8篇〕员工出差报销制度1参照国家近期差旅费报销的有关规定，结合本公司实际情况，特制定如下制度及规定：一、长途报销标准：1、原那么上出差的员工须先填写出差申请表，注明出差地点、时间、出差人员、事由、日程按排及费用预算。
申请表先由部门负责人审核签字，再交总经理签批，最后交行政办备档。
假设因特殊情况来不及填出差申请表的，应告之行政办，行政办进展登记，员工出差回公司后再补填。
2、出差过程中涉及宴请的应事先填写宴请申请单，出差过程中需要临时宴请的须请示公司领导，否那么公司将不予报销。
交纳会务费及乘坐高铁、软卧、飞机须事先特别报告，末经事先审批不予报销。
3、员工出差期间，每天必须以邮件或手机短信的形式将当日工作向公司汇报，出差回公司后整理成出差报告，作为差旅费报销的根据。
4、员工出差期间的费用标准如下：a、部门经理以上级别的员工出差县市级以下地区，住宿费按100元/夜报销，餐费补贴30元；地市级以上地区，按90元/夜报销，餐费补贴30元。
b、普通员工出差到县市级以下地区，按90元/夜报销，餐费补贴20元；地市级以上地区，按80元/夜报销，餐费补贴20元。
出差回公司三天之内，出差人员应对出差事务完成情况作出详细的说明和分析^p ，写出出差报告，凭出差报告和出差申请表及相关费的原始有效票据〔相关的车船、住宿费及其他手续费等〕，报销出差费用。
超出时间不予以报销。
二、短途报销标准：1、市内不分职级，统一标准执行：公交车费实报实销，一般市内不报误餐费，特殊情况市内的士费经总经理书面批准后再报销。
三、费用公司原那么上不报销手机费用，因公出差的可报销当月费用，实报实销，须出具发票。
四、本规定自XXXX年2月1日起试行。
员工出差报销制度2一、办理程序1、出差人员必须事先填写出差申请单，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准前方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的出差申请单，填写用款申请单，列明用款方案，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批前方可借款。
公司差旅费报销规章制度
公司差旅费报销规章制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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员工出差和差旅费报销管理制度
员工出差和差旅费报销管理制度一、出差管理1.出差申请员工需要提前向主管领导递交出差申请，申请内容包括：出差的目的、时间、地点、预计出差天数等。
主管领导在审核时需考虑出差的必要性和合理性，并在申请表上签字确认。
2.行程安排一旦出差申请获得批准，员工需要进行详细的行程安排，包括交通工具、住宿、会议安排等。
行程安排应事先报备给主管领导，并确保合理、高效。
3.差旅费预算根据出差目的和行程安排，员工需提前编制出差差旅费预算计划，并提交给主管领导审批。
差旅费预算应为合理、适中的范围，节约开支。
4.交通安排员工出差的交通工具可以是飞机、火车、轮船等，出差前需提前预定交通票务，并与主管领导确认。
5.住宿安排员工出差期间的住宿可以选择酒店或公寓，预订时需充分考虑价格、位置和服务等因素。
员工需选择符合预算范围的住宿，并在出差前向主管领导报备。
6.饮食安排员工在出差期间的饮食可以选择就近的餐馆或自行解决。
出于节约成本的考虑，员工应尽量选择合理价格和质量的餐饮服务。
7.形成报告出差结束后，员工需要编制出差报告，内容包括出差目的、出差过程中遇到的问题、取得的成果等。
报告需提交给主管领导，以便及时总结经验教训。
二、差旅费报销管理1.报销材料员工需要按照企业规定的报销流程，准备好相关的报销材料，包括差旅费报销申请表、交通、住宿和餐饮等费用的发票、行程单等。
2.报销申请员工需填写完整的差旅费报销申请表，并提交给主管领导审批。
申请表应包括差旅费的明细和总金额，并附上相关的原始发票和单据。
3.报销审核主管领导在审核差旅费报销申请时需详细核对报销明细和发票的真实性和合理性，并确保其符合公司报销政策和预算范围。
4.报销支付经过审核的报销申请将被转交给财务部门进行支付。
财务部门根据公司相关规定，及时对报销申请进行核算和支付。
5.审核制度定期对差旅费报销进行财务和内部审计，确保差旅费报销的合规和真实性。
同时，对于不符合公司报销政策和规定的费用，应及时进行处理和纠正。
公司差旅费报销制度范文(4篇)
公司差旅费报销制度范文第一章总则第一条为规范和管理公司差旅费报销，提高差旅费用使用效率，根据国家有关法律、法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内各部门、职能单位以及相关人员的出差差旅费用报销管理。
第三条差旅费用包括但不限于：交通费、住宿费、餐费、通讯费、交通工具租赁费等。
第四条差旅费用报销应符合公司相关财务规定和审批程序。
第五条差旅费用报销原则上要求实际发生、合理合法、与出差任务相关。
第六条各级领导及行政人员应对差旅费用进行自觉节约，倡导出差合理安排，提倡出差联系方式多元化，推广使用视频会议和远程办公等方式。
第七条财务部门有权对差旅费用报销进行审查和监督，确保差旅费用报销的及时、准确和合规。
第二章出差申请和审批第八条出差人员应提前向所在部门或职能单位提出出差申请，并注明出差理由、时间、地点、出差天数等相关信息。
第九条所在部门或职能单位应根据出差申请的合理性和必要性，进行审批，并及时将审批结果通知出差人员。
第十条出差申请应经过下列程序进行审批：（一）出差申请→（二）所在部门/职能单位审批→（三）财务部门审批→（四）出差人员确认第十一条财务部门审批出差申请时，应核实申请人的身份、出差地点和出差目的，并对出差预算进行评估和审核。
第十二条出差人员确认出差申请时，应确认出差事由是否符合实际情况，并签署出差报销承诺书。
第三章差旅费用报销管理第十三条出差人员应按规定的出差方式进行出差，并在出差结束后及时办理差旅费用报销手续。
第十四条差旅费用报销申请应提交以下材料：（一）差旅费用报销申请单（二）原始发票或收据（三）出差申请和出差报销承诺书（四）其他相关证明材料第十五条差旅费用报销申请单应包括以下内容：（一）出差人员基本信息（二）差旅费用明细（三）出差任务和出差时间（四）签字确认第十六条原始发票或收据应详细记录差旅费用的项目、金额、日期和发票抬头，并加盖相关单位的公章。
第十七条财务部门对差旅费用报销申请进行审核时，应核实差旅费用的真实性和合理性，并与出差任务和预算进行比对。
员工出差及费用报销管理制度
员工出差及费用报销管理制度一、制度目的为规范员工出差及费用报销行为，提高公司财务管理效率，制定本制度。
二、适用范围公司所有员工在出差及费用报销过程中必须遵守本制度。
如果员工有特殊情况需要违反本制度的规定，需先经过上级主管部门的批准。
三、制度内容1. 出差审批（1）若有出差需求，员工需提前提交出差申请，并经过部门主管审核和公司行政部门审批，批准后才能出差。
（2）出差地点是否需要特殊审核的，须相关主管部门进行审核，确保出差地点的安全。
2. 出差行程计划（1）员工需按照出差行程计划前往目的地，不得擅自更改出差计划，如需更改，需向部门主管请示，并经公司行政部门审批。
（2）如需提前结束出差，请先与部门主管沟通并报公司行政部门批准。
3. 出差费用报销（1）员工应将出差费用单据如交通费、住宿费、餐费、市内交通费等统一归类，并在回公司时向财务部门提出报销申请。
（2）所有出差费用必须搭配单据并详细注明费用用途和时间，以供审核使用。
（3）所有费用必须符合公司制度规定。
例如，住宿费须选择公司指定酒店或同等星级的酒店。
（4）特别费用需经过部门主管的批准，并在申请标明用途及相关单据。
4. 出差期间的安全与保障（1）出差期间员工应提高安全意识，时刻注意财产安全。
（2）员工应根据工作需要选择适当的出差周期，以避免在特殊时期出差。
（3）如果员工行程中出现不可抗力因素，需立即上报公司行政部门并需听取行政部门的意见和建议。
（4）出差期间员工的公务手机和笔记本电脑等设备财产，需随身携带，保管妥善。
四、制度执行（1）出差及报销过程中，若出现与本制度规定不符的情况，公司将根据情况进行相应的纪律处分，严重者将导致劳动合同终止。
（2）制度规定会根据公司的具体情况进行适当调整或修订，调整或修订后的制度自公布之日起生效。
（3）违反制度规定的行为应该由违规者自行承担法律责任及经济赔偿责任。
若有经济损失产生，应由违规者先行垫付，由违规者向有关部门打款，若发现此类行为应由公司制定相应的处罚责任追究制度进行严惩。
员工出差及报销管理制度
员工出差及报销管理制度一、目的及适用范围为规范员工出差行为，确保出差活动的顺利进行，提高员工工作效率，制定本制度。
本制度适用于公司所有员工的出差及相关费用报销。
二、出差申请与审批1.出差申请员工需要提前向所在部门提交出差申请，申请内容包括：出差目的、出差地点、出差时间、出差经费预算等。
2.出差审批所在部门主管对员工的出差申请进行审批，审批需要及时进行，原则上不得拖延。
若出差经费超过预算，则需要经过部门主管和财务部门的联合审批。
三、出差费用报销1.报销申请员工在完成出差后，需于3个工作日内提交报销申请，申请内容包括：费用明细、发票原件、报销申请表等。
2.报销审批财务部门对报销申请进行审批，必要时可要求员工提供相关证明材料以核实报销申请的真实性。
四、费用标准1.交通费用在国内出差过程中，员工可以选择乘坐公共交通工具或者使用私家车。
具体费用标准如下：-公共交通工具：以实际购票凭证为准，如飞机、火车、汽车票等；-私家车：按照公司规定的公里数标准进行计算，每公里0.5元。
2.餐饮费用出差期间的餐饮费用以员工在出差地就餐的实际消费为标准，需提供相应的发票原件。
3.住宿费用出差期间的住宿费用以员工实际入住酒店的费用为准，需提供相应的发票原件。
4.其他费用如会议费用、车辆租赁费用等，需要提前与财务部门协商并提供相应的发票原件。
五、特殊情况处理1.延误或取消若由于机票延误或取消等特殊情况致使费用增加或无法报销时，员工需及时向部门主管报备，并提供相关证明。
2.非公司业务如员工出差期间有私人活动或附加行程的，私人费用不得纳入公司报销范围。
六、违规处罚1.不合规范报销如员工的报销行为不符合公司规定，将被视为违规行为，公司有权拒绝相应的报销申请，并根据情节轻重对员工给予相应的处罚，包括警告、扣减奖金、停职、解雇等。
2.作假如员工故意隐瞒或伪造相关报销申请的费用或发票，将视作严重违规行为，公司将予以解雇并有权追究其法律责任。
公司差旅费报销制度（5篇）
公司差旅费报销制度差旅费报销制度(草稿)一、目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。
二、内容：(一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。
(二)除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。
1、交通费：员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧)，长途汽车票、公共汽车票据实报销。
2、住宿费：一般地区____元/天，经济特区(省会城市、直辖市)____元/天。
上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。
3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天____元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。
大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费____元。
三、其他有关事宜：1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。
2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。
3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。
4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。
5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。
6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。
7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。
8、本制度自批准之日起实施。
批准人：公司差旅费报销制度（2）是公司针对员工因公出差而产生的差旅费用所制定的一套规范和管理制度，旨在确保员工出差期间的费用合理、合法、透明，并及时给予报销。
本制度包括差旅费用的范围、报销标准、报销流程以及相关责任等内容。
员工出差与旅费报销制度
员工出差与旅费报销制度一、背景与目的本制度的目的是规范和管理公司员工出差和旅费报销的行为，确保公司财务本钱的合理掌控，并提高员工的出差效率和满意度。
本制度适用于公司全部员工，在公司内部出差和涉及旅费报销的情况下必需遵守。
二、定义1. 出差出差是指员工因公务需要离开工作地或所在城市前往其他城市或地区，在肯定的时间期限内完成特定任务的行为。
2. 旅费报销旅费报销是指员工在出差过程中所发生的交通、留宿、餐饮、差旅补贴等相关费用，依照公司相关规定报销的行为。
三、出差申请与审批1. 出差申请1.在出差前，员工应提前向直属上级提交书面的出差申请，并包含以下内容：–出差时间、地方、目的和任务；–估计出差天数、行程和交通方式；–估计费用明细和所需预支金额；–出差报告撰写和提交时间。
2.出差申请应报送至直属上级审核和批准，直属上级应在接到申请后3个工作日内进行审批，并将批准结果书面反馈给申请人和相关部门。
2. 出差行程更改1.若出差行程显现更改，员工应及时通知直属上级，并重新申请出差行程更改。
2.行程更改涉及到已预订的交通、留宿和会议等费用，员工应及时与相关供应商进行沟通并尽可能获得费用调整或退还。
3. 出差报告撰写与提交1.出差结束后，员工应依照规定的时间要求撰写出差报告，内容应包含出差目的、任务完成情况、遇到的问题与解决方案等。
2.出差报告应提交至直属上级审核，并在规定的时间内完成审核。
四、旅费报销流程1. 报销凭证1.员工在出差过程中产生的费用需要供应相关的发票、票据等原始凭证，包含但不限于交通票据、留宿费发票、餐饮票据等。
2.出差期间的差旅补贴依照公司相关政策执行，但不需要供应具体的票据。
2. 报销申请1.员工在出差结束后，应在规定时间内向财务部门提交正式的报销申请。
2.报销申请应包含以下内容：–报销费用明细表，认真列出每项费用的金额和具体事由；–相关的原始凭证，依照费用明细表的次序整理并附在后面；–出差报告的副本。
差旅费报销制度(通用20篇)
差旅费报销制度一、引言为了加强公司差旅费管理，规范差旅费报销行为，确保公司资金安全，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际，制定本差旅费报销制度。
二、差旅费报销范围1. 员工因公出差产生的交通费、住宿费、伙食费、通讯费、市内交通费、会议费、门票等合理费用。
2. 员工因私产生的交通费、住宿费、伙食费、通讯费等费用，按照公司规定的比例报销。
3. 外部人员来公司考察、交流、合作等产生的差旅费，按照公司规定的标准报销。
三、差旅费报销流程1. 员工出差前需向直属上级提交《出差申请表》，经批准后方可出差。
2. 员工出差期间需妥善保管各类费用票据，包括发票、收据等。
3. 员工出差结束后，应在规定时间内向财务部门提交《差旅费报销单》，同时附上相关费用票据。
4. 财务部门对差旅费报销单进行审核，确保报销金额合理、票据齐全、审批手续完善。
5. 审核通过的差旅费报销，按照公司规定的支付方式进行支付。
四、差旅费报销标准1. 交通费：按照公司规定的交通工具和标准报销。
2. 住宿费：按照公司规定的住宿标准和限额报销。
3. 伙食费：按照公司规定的伙食标准和限额报销。
4. 通讯费：按照公司规定的通讯费标准和限额报销。
5. 市内交通费：按照公司规定的市内交通费标准和限额报销。
6. 会议费、门票等其他费用：按照实际发生且合理的费用报销。
五、差旅费报销注意事项1. 员工应严格按照公司规定的差旅费报销范围和标准报销，不得擅自扩大报销范围或提高报销标准。
2. 员工应确保差旅费报销的真实性、合法性，不得虚报、冒领、重复报销。
3. 员工应遵守财务纪律，不得擅自改动、涂改、伪造差旅费报销票据。
4. 员工应按时提交差旅费报销单，逾期不予报销。
5. 员工应配合财务部门进行差旅费报销审核，提供必要的解释和证明材料。
六、差旅费报销违规处理1. 对违反差旅费报销制度的员工，按照公司规定给予相应的处罚。
2. 对虚报、冒领、重复报销等违规行为，予以严肃处理，涉及违法的移交司法机关。
员工出差和差旅费报销管理制度
员工出差和差旅费报销管理制度第一条：目的和适用范围1.1 目的：为了规范员工出差和差旅费报销行为，提高企业资金使用效率，加强本钱掌控，保证企业的正常运转和员工权益的保障。
1.2 适用范围：本制度适用于本企业的全部员工，包含全职员工、兼职员工、外聘人员等。
第二条：出差申请和审批流程2.1 出差申请：员工在需要出差的情况下，应提前向所属部门或直接上级领导提交出差申请，内容应包含出差目的、时间、地方、费用预算等。
2.2 审批流程：所属部门或直接上级领导应依照企业规定的审批流程对出差申请进行审核和批准，并将批准结果及时通知员工。
出差申请需依照公司要求进行书面备案。
2.3 长时间出差：若员工需要长时间出差（超出一个月），须经公司高层管理层批准。
第三条：差旅费用预算和报销标准3.1 费用预算：员工在出差前应依照企业规定的差旅费用预算标准订立认真的费用预算表，包含交通、留宿、伙食、交际等各项费用。
3.2 报销标准：员工在出差期间发生的费用应依照企业规定的差旅费用报销标准进行报销，标准包含交通、留宿、伙食、交际等各项费用，并需供应相应的发票、票据等证明料子。
3.3 餐费限额：企业规定不同地区的餐费限额，员工在差旅期间餐费超出限额的部分应自行承当。
3.4 公务接待费：企业规定员工在差旅期间公务接待费用的标准，员工应按规定进行合理掌控和开支，并供应相应的报销料子。
3.5 业务接待费：企业规定员工在差旅期间进行业务接待的费用标准，员工应按规定进行合理掌控和开支，并供应相应的报销料子。
第四条：费用报销流程和要求4.1 报销申请：员工在出差结束后，应在规定时间内向所属部门或直接上级领导提交费用报销申请，包含差旅费用明细、发票、票据等相关证明料子。
4.2 审批流程：所属部门或直接上级领导应依照企业规定的审批流程对报销申请进行审核和批准，并将批准结果及时通知员工。
4.3 报销方式：员工可选择将差旅费用报销至个人账户或者公司指定的报销账户。
差旅费报销管理制度(四篇)
差旅费报销管理制度第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定（一）出差借款：出差人员凭审批后的<出差申请表>按批准额度办理借款，出差返回____个工作日内办理报销还款手续。
（二）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
（三）各项借款金额超过____元应提前一天通知财务部备款。
（四）借款销账规定：（1）借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;（2）借领支票者原则上应在____个工作日内办理销帐手续。
（五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第一条借款流程（一）借款人按规定填写<借款单>，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
（二）审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
（三）财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第三条费用报销的一般规定（一）报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度），且发票背面有经办人签名。
（二）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致（不得涂改）;简述费用内容或事由。
员工出差费用报销制度
员工出差费用报销制度1. 总则为了规范员工出差费用的报销流程，提高财务管理的效率，保障企业资产安全并合理使用企业资源，订立本制度。
2. 适用范围本制度适用于公司全部员工的出差费用报销。
3. 费用报销范围员工因公务出差产生的费用，包含但不限于以下项目：—交通费：机票、火车票、汽车租赁费、过路过桥费等。
—留宿费：酒店费用，不得超出公司规定的标准。
—餐费：合理且必需的餐饮费用。
—通信费：因工作需要产生的电话费、上网费等。
—会务费：参加会议、培训等活动的报名费、料子费等。
—其他合理必需费用：如行李托运费、交通工具燃油费等。
4. 报销限制4.1 出差费用报销必需符合公司的出差计划，未经公司批准的费用不得报销。
4.2 员工在出差期间的各项费用应严格掌控在合理范围内，不允许挥霍挥霍。
4.3 员工出差期间如发生晚归、耽搁、超支等情况，需提前向上级汇报并获得批准后方可报销。
4.4 若有特殊情况需要超出标准报销的，员工应提前向上级申请，并供应充分的理由和相关证明文件。
5. 报销申请与审批流程5.1 员工在完成出差任务后，应填写《出差费用报销申请表》，并供应相关费用票据原件作为证明。
5.2 填写申请表时，需准确填写报销项目、费用金额、费用明细等信息，以便财务部门核对。
5.3 填写完申请表后，员工需将表格和相关票据原件交给直接上级审核。
5.4 上级审核应核实费用金额与票据原件是否全都，而且保证费用符合相关规定。
5.5 上级审核通过后，将申请表和票据原件交给财务部门进行报销操作。
5.6 财务部门在核对申请表和票据原件无误后，会在合理的时间内布置报销工作，并将报销款项打入员工指定的银行账户。
6. 注意事项6.1 员工在填写申请表时，必需如实填写相关信息，不得隐瞒、虚报费用情况。
6.2 员工在出差期间需妥当保管相关票据原件，以备报销时使用。
6.3 在报销期间，若发现有虚假报销、超标报销等情况，公司有权采取相应的处理措施，包含但不限于扣除相关费用、追究责任。
员工出差与差旅费用报销制度
员工出差与差旅费用报销制度第一章总则为规范公司员工出差行为，保障公司合理差旅费用开支，提高财务管理效率，特定制本规章制度。
第二章出差申请与审批2.1 出差申请1.员工需要出差时，应提前填写《出差申请表》，并认真注明出差地方、出差时间、出差目的、出差人员名单等信息。
2.填写《出差申请表》时，员工应依据公司预设差旅费用标准，合理估量估计出差所需费用，并在表中注明估计费用金额。
3.出差申请表应经直接上级审核批准后方可提交至行政部门。
2.2 出差审批1.行政部门应及时审核员工出差申请，审批通过后，将出差申请表归档，并依照公司规定的程序布置员工出差事宜。
2.若出差申请存在特殊情况，行政部门有权要求员工供应必需的证明料子或进行合理解释，并作出相应决策。
第三章出差行为规范3.1 出差行前准备1.员工应提前了解出差目的地的风俗习惯、法律法规以及安全情况，并遵守本地的法律法规。
2.出差期间，员工应妥当保管个人财务和紧要文件，谨慎使用公务车辆、房间钥匙、电脑等公司资产。
3.2 出差期间安全注意事项1.员工应时刻保持警惕，加强出差期间的个人资产和个人安全保护，防止发生意外事件。
2.出差期间，员工应遵守本地法律法规，并敬重本地的风俗习惯。
3.3 差旅费用掌控1.差旅费用应尽量掌控在合理范围内，员工出差期间应依照公司相关规定选择经济实惠的交通工具、留宿和餐饮服务。
2.员工在出差期间应提前确定行程布置，避开不必需的支出和冗余花费。
3.员工应按规定使用出差期间的通讯设备、公司银行卡等企业资源，并合理使用相关软件或服务，掌控通讯和订票费用。
3.4 出差报销1.员工应在出差结束后的5个工作日内，及时提交《差旅费用报销申请表》、发票、行程单以及相关凭证至行政部门。
2.行政部门应在收到员工提交的申请表和相关证明料子后进行审核，并核实费用的合理性与真实性。
3.差旅费用报销申请应经直接上级审批并盖章后，行政部门方可进行财务报销。
第四章差旅费用标准4.1 交通费用1.机票：员工出差航程的经济舱机票费用，应掌控在公司内部规定的限额范围内。
员工出差与差旅费用报销管理制度
员工出差与差旅费用报销管理制度第一章总则第一条出差与差旅费用报销管理制度的订立目的本制度的订立旨在规范和管理公司员工出差行为，合理掌控和报销差旅费用，保障公司财务健康稳定，提高员工工作效率和满意度。
第二条适用范围本制度适用于公司全体员工在公务出差期间产生的差旅费用报销事宜。
第二章出差申请与批准第三条出差申请流程1.员工在出差前，需向所属部门提出出差申请，供应出差事由、出差地方、出差时间等相关信息。
2.部门负责人收到申请后，依据实际需要和公司政策进行审批。
3.部门负责人批准后，将出差申请上报至行政部门备案。
第四条出差批准原则1.出差申请应与公司业务需求相符，有明确的工作目标和任务。
2.出差时间应合理布置，确保对工作不产生过大影响。
3.出差地方应与工作有关或与公司业务发展相关。
第三章差旅费用管理第五条差旅费用报销标准1.交通费用：员工出差期间的交通费用，包含机票/车次票、租车费、出租车费等，依照实际支出供应相应发票报销。
2.留宿费用：员工出差期间的留宿费用，依据公司规定的标准，供应相关发票报销。
3.餐饮费用：员工出差期间的餐饮费用，依据公司规定的每餐费用标准，供应相关票据报销。
4.通讯费用：员工出差期间因工作需要产生的通讯费用，供应相关发票或费用明细报销。
5.其他费用：员工出差期间因工作需要产生的其他合理费用，经过审批后，供应相关发票或费用明细报销。
第六条差旅费用报销流程1.员工在出差结束后的5个工作日内，准备好差旅费用报销申请，包含认真的费用明细、相关发票和证明文件。
2.员工将报销申请交给所属部门负责人审核，并抄送至行政部门。
3.部门负责人对报销申请进行审核，并确保费用的合理性和符合公司政策。
4.审核通过后，部门负责人将报销申请转交给行政部门负责人进行最终审核。
5.行政部门负责人对报销申请进行终审，并依据实际情况决议是否予以报销。
6.报销申请最终审批通过后，行政部门负责人将费用报销款项直接打入员工银行账户。
公司出差及差旅费报销制度
公司出差及差旅费报销制度第一条：制度目的为规范公司员工出差及差旅费报销行为，提高企业管理效率，合理掌控费用支出，订立本制度。
第二条：适用范围本制度适用于公司全部职员的出差及差旅费报销事宜。
第三条：出差审批程序1.员工出差前，必需书面向直接上级提交出差申请，并说明出差目的、行程、估计费用等。
2.直接上级收到出差申请后，应在两个工作日内进行批准或驳回，并书面通知申请人。
3.若出差涉及紧要业务、高额费用或安全风险较大时，需额外征得上级负责人或公司管理层的批准。
第四条：差旅费用预算1.出差员工应依据实际需要合理预估差旅费用，并在出差申请中认真列明各类费用预算，如交通、食宿、通讯等。
2.预算应综合考虑行程地方、出差天数、交通工具选择等因素，并尽量选择经济合理的方式和酒店标准。
第五条：差旅费用报销1.员工应妥当保存出差期间的全部票据、发票及其他费用凭证，并按要求填写相应报销表格。
2.报销表格应认真记录每项费用的发生时间、项目、金额、相关说明等内容，并附上相关票据作为凭证。
3.报销表格须由出差人员本人填写并签字，同时需获得直接上级的审批签字。
4.审批签字后，报销表格及票据凭证需在出差结束后的五个工作日内提交财务部门进行费用核对和报销处理。
第六条：差旅费用报销标准1.交通费用报销标准：–飞机：依照经济舱的票价进行报销，不得超出公务舱的价格。
–高铁/火车：依照二等座的票价进行报销，不得超出一等座的价格。
–出租车/网约车：依照实际使用发生的费用进行报销，但需符合公司的节省原则。
2.食宿费用报销标准：–留宿费：依照公司规定的差旅津贴标准进行报销，不得超出标准。
–餐饮费：依照实际发生的费用进行报销，但需符合公司的节省原则。
3.通讯费用报销标准：–移动电话/上网费：依照员工实际使用费用进行报销，但需说明费用发生原因和事由。
第七条：差旅费用报销流程及时限1.报销流程：–员工填写并填妥报销表格，包含费用明细及相关票据凭证。
–直接上级审批签字确认报销表格的真实性和准确性。
差旅费报销标准制度 差旅报销制度细则(优秀5篇)
差旅费报销标准制度差旅报销制度细则（优秀5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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差旅费报销管理制度范文(3篇)
差旅费报销管理制度范文一、差旅费报销规定1.住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。
出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。
员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2.城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。
员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。
3.市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。
4.出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为____元/天，其中分为早餐____元，午餐____元，晚餐____元。
若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。
5.手机话费：手机话费补助每月____元，凭发票报销。
为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。
工作日：早8：00-晚21：____节假日：早10：00-晚18：00。
6.业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。
7.礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。
必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。
二、出差计划和出差报告1.出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。
2.出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。
公司差旅费报销制度标准
公司差旅费报销制度标准在日新月异的现代社会中,我们可以接触到制度的地方越来越多,好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。
什么样的制度才是有效的呢?下面是由作者给大家带来的公司差旅费报销制度标准7篇，让我们一起来看看！公司差旅费报销制度标准篇1一、总则1、为加强公司差旅费管理，规范差旅费报销程序和标准，提高工作效率，结合公司实际情况，特制订《差旅费报销制度》。
2、本制度规定的出差是指公司员工因公，保证出差人员工作与生活的需要。
本制度适用公司所有员工。
二、出差审批1、出差人员应填写《出差审批单》，报经部门负责人或总经理批准后执行。
出差超过核准天数时，应请示批准人核准，否则超期部分不予补贴。
临时出差不能及时填写《出差审批单》时，可在费用报销单粘贴单上注明“临时出差”。
2、出差审批权限：(a)分管经理出差由总经理审批;(b)部门负责人出差由分管经理或总经理审批;(c)其他员工出差，由所在部门负责人核准，分管经理审批。
三、差旅费支出内容及标准(一)差旅费报销内容：公司员工出差报销的差旅费包括在途交通费、住宿费、生活补助、通讯费等。
(二)往返出差地点交通费标准1、乘坐交通工具：员工往返出差地点一般乘坐火车、汽车、动车，需乘坐飞机时，应在出差审批表中注明，经批准后方可乘坐。
未经批准，乘坐者超出部分由自己负担。
2、在途交通费：出差人员乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘坐6小时以上的，或连续乘坐8小时以上的，应乘卧铺。
3、出差人在当地所乘坐的公交、打车费用据实报销，乘坐出租车时需在票据背面注明起止地点和情况说明，核实后予以报销。
(三)住宿及补贴标准1、出差天数。
出差天数以往返车、船票或飞机票时间为准，所乘交通工具晚点时，以实际出发或往返时间为准。
出差天数以中午12：00为界限，以车、船票的时间为准。
出发时间在12：00以前的，出差天数为一天，反之为半天。
出差返回时间在22：00前的(以票面时间为准)，第二天照常上班;出差返回时间超过22：00而未超过次日6：00的`，第二天休息半天。
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《员工出差费用补贴及报销制度》
公司为了加强公司的财务管理工作，本着“保证支出，鼓励节约”的原则，制定销售及技术人员出差管理规定。
一、补贴标准（展会不计算补贴）：
、本市出差费用：
联系业务：每人每天补贴： 元 天（包括：车费、通讯费）。
餐费补贴： 元 天（补贴整天出差，半天出差人员不享受）。
、外地出差费用：
补贴费用： 元 天（包括餐费、通讯费）。
二、住宿：
、外地出差标准参照地区分类，具体如下：
类地区：北京、广州、深圳、合肥、杭州、南京、武汉、成都；
类地区：天津、重庆、汕头、西安、济南、青岛、宁波、昆明、南宁、福州、
厦门、郑州、石家庄、苏州、无锡、及其他省会级城市；
类地区：除 、 类以外的地区。
、住宿原则上由公司网上预订，特殊情况由销售人员自行订房，但需通知公司行政部； 类地区， 元 天 以下房间； 类地区， 元 天以下房间；
、按照住宿发票实报实销，超出部分自理。
宾馆住宿，须提供由宾馆提供的电脑明细帐单。
两人（同性）以上出差的，应安排两人同住一个房间，并在上述单间住宿标准内凭据报销。
、员工出差后需将此次宾馆的名称、价格及明细帐单交给前台统计，以便公司其他同事下次去该地出差时参考。
三、交通：
、出差时来回机票、火车票由销售在主管批准出差后自行购买；需要出差的员工需提前一周安排订购，如能提前却未提前造成的机票差价由个人承担 。
、本地出差交通费用包含在补贴内，不再报销本地交通费。
、外地出差拜访客户可事先查询当地交通路线，以机场巴士到附近再换乘为主，乘坐出租车发票上需写（出发地点、到达地点、乘车人名字）。
、出差来、回去机场时，应乘坐机场巴士到最近地址再换乘为主。
四、展会、会议、培训：
、参加展会、会议、培训期间午餐费用由公司提供实报实销（上限为 元）。
不再另外计算出差补贴。
五、其他费用
、员工餐费：已包含在补贴内，不再报销个人餐费。
、业务餐费：招待客户餐费，按照发票实报实销。
、其他特殊情况公司将根据实际情况另行处理。
六、备注事项：
、出差人员出差后一周内填写好出差费用单据交财务审核（同时邮件给总经理和财务）报公司总经理审批。
、凡遗失出差报销发票、票据的，需书面说明由主管签字，再酌情处理。
次以上发生发票遗失的，不予报销。
假票据和不符合规定的票据，财务部不予报销。
财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地宾馆直接查询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚
、出差费用计入季度销售费用考核，按照奖金提成比例与公司共同分摊成本。
七、出差流程：
有意向拜访客户→提前 天递交出差申请单｛写明出差任务、目的（客户 具体项目进程）一定要明确，出差预算｝，递交上级主管→主管批准→订票→凭出差报告报销（此次出差完成的任务、感想建议及这一阶段项目汇总）→报销单邮件给财务及上级主管
→每月 、 日之前填写报销单（发票黏贴好）递交财务部审核单据→由总经理签字报销→财务申请报销→总经理授权。
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