质量管控常见问题解决方法
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2020年9月7日
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物料申购问题一般有BOM表数据不准确、销售订单错误、物料编码问 题、实际需求量远小于最小订购量。
1.1 BOM表数据不准确 国际事业部新订单套料申购前必须收到BOM负责人邮件通知
“K3 BOM修改完毕，请核对申购”方可着手跑MRP申购物料，但 即使收到此通知后，在跑申购过程中也可能通过核对技术通知单、 BOM更改单等技术资料查核发现BOM表数据不准确，导致申购错 误。发现BOM表数据不准确，应及时通知BOM负责人核查，待 BOM负责人告知核查结果后及时在K3系统中更正采购申请单并通 知采购负责人，不可唯信BOM，造成漏料或呆滞。如BOM更正在 生产任务单下达之后，还需追踪投料变更负责人对该生产投料单进 行相应投料变更，确保生产正常领料。
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1.4 实际需求量远小于最小订购量： 在试产订单套料申购或技术更改申购时可能出现物料需求数量
远小于最小订购量（最小包装量），出现此种状况应以邮件形式向 事业部或物料申请部门发出风险通知：若按最小订购量申购，可能 造成物料呆滞；如不按最小订购量申购，采购成本可能超常。事业 部或物料申请部门在收到申购风险通知后一般会回邮件确认实际申 购量，物控应将回复邮件列印存档，作为申购附件保存备查。
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来料问题一般有来料数量问题、来料质量问题、来料包装问 题。
2.1 来料数量问题： 供应商送料或深圳来料，不仅要清点尾数，还需对整包装进行
抽点，清点数量与送货清单上数量有差异时，应及时通知物控员和 供应商或深圳发料人员，少数的要求补料、多数的协商退回或留作 下一单入库。物控人员在欠料表或来料记录中更正来料数量，并跟 踪仓管协商的最后处理结果。仓管按K3入库数量入帐，保持帐、 卡、物一致。
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2.3 .1来料包装问题： 来料还在运输车上卸货时发现包装严重破损、压变形、淋湿
等问题，不可擅自卸货，卸货人员应及时通知仓库主管，仓库主 管拍照留证、联络供应商或深圳发料人员，供应商或深圳发料人 员会与运输司机沟通确认责任归属，仓库主管要求运输司机在 《供应链问题管理问题单》上签字确认责任归属，保存供应商或 深圳发料人员的回复内容，作为补料或索赔依据。
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1.2 销售订单错误： 国际事业部销售订单有成品机订单和长周期物料预计订单两种
订单需进行物料申购。在申购前必须核对JOB或长周期预计订单纸 质档与K3中的销售订单有无出入，如有出入，要求事业部在K3中更 正。在K3系统中制成的海外产品订单有些产品作为后备机送给客户， 如JOB中注明订单数量2500台、后备机20台，生产数量为2520台。 因海关手册备案数量也许只有2500台，在跑申购时，如属于海关监 管物料只能购买备案数量2500台产品的保税物料需求量，后备机20 台的物料需求只能申请国内一般贸易上货，为避免手工核算出错， 在确认海关手册备案数量后要求事业部在K3中将销售订单分成2500 台、后备机20台两张订单，方便申购物料。
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2.2 来料质量问题： 来料送检后，收到IQC发出的物料不合格通知单，应及时通知
采购和供应商，物控员与质量管理科、工程技术科、总装车间沟 通后如决定让步接收，则由物控员开具特采申请单，质量管理科、 工程技术科、总装车间科长签字后，IQC将在物料包装上粘贴黄 色检验标签让步放行，仓管即可办理入帐，在帐中注明特采，并 与同一物料的合格品区别放置。
来料包装完好但与以往包装方式不同，仓管员应着重检视包 装内物料是否有变形、破损等问题，出现问题及时向IQC、物控 员反应，并跟踪处理结果。
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欠料跟催问题一般有欠料表上无交期答复、交期掉期、漏欠 料、江西本地供应商交期提前通知四种问题。
3.1 欠料表上无交期答复： 深圳采购在江西物控发出的欠料表上正常情况下都会有交期答
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1.3 物料编号、计量单位问题： 工具、某些辅料由使用部门提出采购申请，物控据签字有效纸
质档在K3中制成申购单，但有些物料编码无法输入K3，则需告知 采购申请人，要求申请人在K3中完善物料编码或重新申购正确的物 料编码。有些物料编码输入后发现K3中计量单位与纸质申购单中的 计量单位不同，也需告知采购申请人，要求申请人核实两种计量单 位的差异、是否需更改申购数量。不可估计加揣摩，避免申购错误。
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2.3.3来料包装问题： 来料包装标签上物料编码与送货单上物料编码不一致，仓管
在拆开包装前务必拍照留证，向仓库主管和物控反映，物控应联 络供应商或深圳发料人员，要求对方核实物料编码，保存供应商 或深圳发料人员的回复内容，如送货单有误，要求供应商或深圳 发料人员更新送货单；如确认来料包装标签有误，仓管应更正标 签，于更正处签字。
复，无交期答复的要求深圳采购必须在交期栏注明原因并直至跟到 交期答复，不可听之任之，江西订单上线后的欠料第一责任人即江 西物控，深圳方不负主要责任，不可因无交期答复将欠料责任推诿 给深圳方。 3.2 欠料交期掉期：
欠料表上交期已到、但经核实物料并未到厂，或交期行将到期、 采购反应可能无法按期则为交期掉期，应及时通知深圳方更改为新 交期答复，据新交期答复通知生产计划人员更改生产计划。
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源自文库
2.3.2 来料包装问题： 来料外部大包装完好，但内部小包装有破损、变形时，仓管在
拆开包装前务必拍照留证，向仓库主管反映，仓库主管将原包装送 往IQC，请IQC先行检验，但不作为正式送检，如IQC检验物料无损 坏，即可接收物料正式送检。如IQC检验物料有损坏，仓库主管应 联络供应商或深圳发料人员，拒收此物料，由对方沟通决定让步接 收或退回，让步接收即可正式送检、如退回即通知物控员更新欠料 表。
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3.3 漏欠料： 在套料跑完MRP后收到的技术变更物料需求、因库存有变导致
的追加申购在K3中已下申购，但忘记加入到欠料表中，即为漏欠 料，为避免漏欠料，应及时将欠料表、K3中的采购未入库数量、 K3中已下申购单未转采购单数量、K3中的生产领料需求分析表欠 料数量加减核对，有出入的查明原因，未转采购订单的催促采购转 单、漏入欠料表的补充入欠料表并跟踪交期。
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物料申购问题一般有BOM表数据不准确、销售订单错误、物料编码问 题、实际需求量远小于最小订购量。
1.1 BOM表数据不准确 国际事业部新订单套料申购前必须收到BOM负责人邮件通知
“K3 BOM修改完毕，请核对申购”方可着手跑MRP申购物料，但 即使收到此通知后，在跑申购过程中也可能通过核对技术通知单、 BOM更改单等技术资料查核发现BOM表数据不准确，导致申购错 误。发现BOM表数据不准确，应及时通知BOM负责人核查，待 BOM负责人告知核查结果后及时在K3系统中更正采购申请单并通 知采购负责人，不可唯信BOM，造成漏料或呆滞。如BOM更正在 生产任务单下达之后，还需追踪投料变更负责人对该生产投料单进 行相应投料变更，确保生产正常领料。
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1.4 实际需求量远小于最小订购量： 在试产订单套料申购或技术更改申购时可能出现物料需求数量
远小于最小订购量（最小包装量），出现此种状况应以邮件形式向 事业部或物料申请部门发出风险通知：若按最小订购量申购，可能 造成物料呆滞；如不按最小订购量申购，采购成本可能超常。事业 部或物料申请部门在收到申购风险通知后一般会回邮件确认实际申 购量，物控应将回复邮件列印存档，作为申购附件保存备查。
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来料问题一般有来料数量问题、来料质量问题、来料包装问 题。
2.1 来料数量问题： 供应商送料或深圳来料，不仅要清点尾数，还需对整包装进行
抽点，清点数量与送货清单上数量有差异时，应及时通知物控员和 供应商或深圳发料人员，少数的要求补料、多数的协商退回或留作 下一单入库。物控人员在欠料表或来料记录中更正来料数量，并跟 踪仓管协商的最后处理结果。仓管按K3入库数量入帐，保持帐、 卡、物一致。
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2.3 .1来料包装问题： 来料还在运输车上卸货时发现包装严重破损、压变形、淋湿
等问题，不可擅自卸货，卸货人员应及时通知仓库主管，仓库主 管拍照留证、联络供应商或深圳发料人员，供应商或深圳发料人 员会与运输司机沟通确认责任归属，仓库主管要求运输司机在 《供应链问题管理问题单》上签字确认责任归属，保存供应商或 深圳发料人员的回复内容，作为补料或索赔依据。
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1.2 销售订单错误： 国际事业部销售订单有成品机订单和长周期物料预计订单两种
订单需进行物料申购。在申购前必须核对JOB或长周期预计订单纸 质档与K3中的销售订单有无出入，如有出入，要求事业部在K3中更 正。在K3系统中制成的海外产品订单有些产品作为后备机送给客户， 如JOB中注明订单数量2500台、后备机20台，生产数量为2520台。 因海关手册备案数量也许只有2500台，在跑申购时，如属于海关监 管物料只能购买备案数量2500台产品的保税物料需求量，后备机20 台的物料需求只能申请国内一般贸易上货，为避免手工核算出错， 在确认海关手册备案数量后要求事业部在K3中将销售订单分成2500 台、后备机20台两张订单，方便申购物料。
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2.2 来料质量问题： 来料送检后，收到IQC发出的物料不合格通知单，应及时通知
采购和供应商，物控员与质量管理科、工程技术科、总装车间沟 通后如决定让步接收，则由物控员开具特采申请单，质量管理科、 工程技术科、总装车间科长签字后，IQC将在物料包装上粘贴黄 色检验标签让步放行，仓管即可办理入帐，在帐中注明特采，并 与同一物料的合格品区别放置。
来料包装完好但与以往包装方式不同，仓管员应着重检视包 装内物料是否有变形、破损等问题，出现问题及时向IQC、物控 员反应，并跟踪处理结果。
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欠料跟催问题一般有欠料表上无交期答复、交期掉期、漏欠 料、江西本地供应商交期提前通知四种问题。
3.1 欠料表上无交期答复： 深圳采购在江西物控发出的欠料表上正常情况下都会有交期答
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1.3 物料编号、计量单位问题： 工具、某些辅料由使用部门提出采购申请，物控据签字有效纸
质档在K3中制成申购单，但有些物料编码无法输入K3，则需告知 采购申请人，要求申请人在K3中完善物料编码或重新申购正确的物 料编码。有些物料编码输入后发现K3中计量单位与纸质申购单中的 计量单位不同，也需告知采购申请人，要求申请人核实两种计量单 位的差异、是否需更改申购数量。不可估计加揣摩，避免申购错误。
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2.3.3来料包装问题： 来料包装标签上物料编码与送货单上物料编码不一致，仓管
在拆开包装前务必拍照留证，向仓库主管和物控反映，物控应联 络供应商或深圳发料人员，要求对方核实物料编码，保存供应商 或深圳发料人员的回复内容，如送货单有误，要求供应商或深圳 发料人员更新送货单；如确认来料包装标签有误，仓管应更正标 签，于更正处签字。
复，无交期答复的要求深圳采购必须在交期栏注明原因并直至跟到 交期答复，不可听之任之，江西订单上线后的欠料第一责任人即江 西物控，深圳方不负主要责任，不可因无交期答复将欠料责任推诿 给深圳方。 3.2 欠料交期掉期：
欠料表上交期已到、但经核实物料并未到厂，或交期行将到期、 采购反应可能无法按期则为交期掉期，应及时通知深圳方更改为新 交期答复，据新交期答复通知生产计划人员更改生产计划。
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源自文库
2.3.2 来料包装问题： 来料外部大包装完好，但内部小包装有破损、变形时，仓管在
拆开包装前务必拍照留证，向仓库主管反映，仓库主管将原包装送 往IQC，请IQC先行检验，但不作为正式送检，如IQC检验物料无损 坏，即可接收物料正式送检。如IQC检验物料有损坏，仓库主管应 联络供应商或深圳发料人员，拒收此物料，由对方沟通决定让步接 收或退回，让步接收即可正式送检、如退回即通知物控员更新欠料 表。
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3.3 漏欠料： 在套料跑完MRP后收到的技术变更物料需求、因库存有变导致
的追加申购在K3中已下申购，但忘记加入到欠料表中，即为漏欠 料，为避免漏欠料，应及时将欠料表、K3中的采购未入库数量、 K3中已下申购单未转采购单数量、K3中的生产领料需求分析表欠 料数量加减核对，有出入的查明原因，未转采购订单的催促采购转 单、漏入欠料表的补充入欠料表并跟踪交期。
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