人力资源内控流程图
内部控制指引3流程图——人力资源
3
3
1．绩效考核流程与风险控制图
绩效考核流程与风险控制
业务风险
不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分
阶段
总经理
人力资源总监
人力资源部经理
相关部门
D1
D2
D3
2．绩效考核流程控制表
绩效考核流程控制
控制事项
详细描述及说明
阶段
控制
D1
1．人力资源总监制定适合企业发展战略的绩效考核政策和考核标准
2．由职能部门上报工作计划
5．人力资源部结算工资，应扣除员工拖欠未付的借款和罚金以及赔偿金
相关规范
应建
规范
《员工管理制度》
参照
规范
《企业内部控制应用指引》
文件资料
离职申请表、《离职通知单》
责任部门
及责任人
人力资源部、财务部
总经理、人力资源部经理、财务部经理
相关规范
应建
规范
《绩效考核管理引》
文件资料
《绩效考核报告》
责任部门
及责任人
人力资源部
总经理、人力资源总监、人力资源部经理
3
1．员工离职流程与风险控制图
员工离职流程与风险控制
业务风险
不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分
阶段
总经理
财务部
人力资源部
员工所在部门
经理/主管
员工
部门主管及以上级别
D1
D2
2．员工离职流程控制表
员工离职流程控制
控制事项
详细描述及说明
阶段
控制
D1
1．员工因故辞职应填写“离职申请表”，内容包括入职时间、职位、离职原因等
人力资源管理体系工作流程图很很完整
人力资源部工作流程图人力资源部工作流程图（总图）员工进入——退出公司轨迹招聘 入职试用转正薪酬 福利 奖惩入职培训辞职 劳动合同 培训 解除劳动合同享受公司支持辞退终止劳动合同非正常退出公司发展战组织结构设置 工作分析 职位说明定岗定编组织结构图 机构职绩效管薪酬福培训发员工关……招聘 入职试用转考核 评估薪酬 职业生涯人才储备奖惩 考勤 休假 员工活离职 劳动合福利培训 年度编制计档案 岗位 调整人力资源部各部门间工作交接流程图各部门行政助理人事专员人事主管培训企划主管薪酬福利主管人力资源经理考勤考核评估接受岗位调整退休正常工作晋升降职转岗待岗请假调薪执行公司制度……招聘用人部门人力资源部人力资源部经理公司总经理关联流程培训审核部门考勤每月初5日前汇总上报审批每月人员每月初5日前上报审核备备案人员需求每月15日前上审核审批Y确定招实施人员招聘到确定薪酬绩效管理——考核 被考核人考核人人力资源部公司总经理关联流程 人员空缺 有无编NY职位说明确定招增补申请 审批审批 Y取消NY确定招聘招聘媒体 校园 其他 发布招聘信收集筛选简初试 复试复试经理级以上复试 通过 通过通过简历存档 未通过未通确定录用录用录用 待遇谈判接受不接外部 内部发布招聘信推荐自荐工作分析 薪酬入职资格验通过档案绩效管理——评估 被评估人评估人(部门)人力资源部总经理关联规程当月考核评审结束 考核记录 发布/归档 员工考公司考核项目评分表考核评考核表考核考勤考公司考核项目申审公司考核项目申请表员工考核项目指员工考员工考核项目确定考勤 薪酬考核表反馈绩效评价公司考核项当月考核薪酬 外部信息员工人力资源部总经理关联流程辞退 处罚 培训 待岗Y N 晋升 培养奖励绩效考核 绩效是否符合岗位要求 个人报告书评价 工作表现 自评 评价 沟通评价结论 备案确认 一次申诉同意不同意受理调查 维持原结论YN人才储备 岗位调整 奖惩 离职奖惩 岗位调整 培训 绩效评估表改进计划 保持劳动合同 不续签 劳动合同 档案福利——社保 参保人员人力资源部人力资源部经理公司总经理 关联规程审批 N 行业统计数据 岗位评价薪酬调查岗位级别表 月薪金月工资明薪酬水平福利及其它补贴 工作分析职位 说明书 绩效评估绩效评估表制定年度薪金调整方案薪金调整方案实施年度薪金调整方案Y制作通知 发布文件 薪酬、福利调整通知 人事通知单签字确认考勤考核表考核 考勤 审批 NY计算薪金财务部接收国家法律法规福利 奖惩 其它浮动工资调整方案 福利调整方案奖惩 员工部门经理人力资源部 人力资源经理总经理关联流程个人资料提供审批办理社保增员签署意见 社保缴纳月社保个人扣缴/报销明细表档案薪酬福利国家政策制订年度社保基数调整方案审批审批年度社保基数调整方案执行和备案缴纳标准备财务部 转账岗位调整员工部门人力资源部总经理关联流程发布文件 取消或改变原决维持原决书面形式奖惩决定 行为表部门经理或相关部门调查取证并作书面结论人事部门调查取证并作书面结论 总经理指派专案小组调查取证并作书面结论 绩效评估 相关部门 行为表行为表审批 YN 终止一次申诉 理由是否 成立 YN 终止 文件存档离职 档案薪酬实奖励 处罚 通报表专项奖优秀员通报批罚款开除 起诉法律程序薪酬 ……人才储备 员工/主管部门经理 人力资源部 人力资源经理总经理关联流程固定时间部门经理会讨论，综合评价员评价结果人事通知单告知相关人存档非固定时根据公司发展或规划需要，提出岗位调整议案 经理例会讨论审批Y根据业务规划和工作计划，或员工不胜任岗位工作，提出岗位调整的书面因个人爱好特长等提出岗位调整的书面申请取消岗位调N档案考核 评估获知调薪 晋升 降职 转岗 待岗汇总并形成处理意见书面意见执行批示薪酬 劳动合同 劳动合同 劳动合同 劳动合同获知获知培训 员工部门人力资源部总经理关联流程考察报绩效评估 提名 提名表现表现编入人才发展名单 工作内容拓展计划 素质测评 考察 审批N终止Y培训计划 编制培养计划 确认 确认考察考察计划实施培训工作表现工作表现考察报N Y储备人才人才储备报反馈给岗位调整审批劳动合同员工人力资源部法务部备注人才储备 绩效评估培训需求培训需求工作分析职位说明满足必备 知识技能满足发展知识技能入职培训 在职培训 制定培训计划审批 YN实施培训计划 选择培训方式 选择培训课程 制定培训场地 确定预算参加总结 批转培训效果 评估培训评估记录 培训档案档案培训测试参加近期远期绩效评估入职新员工用人部门人力资源部相关职能部门关联流程确定签署合同类别确定合同编号制作劳动合同劳务协议合同制退休人临时人其他人其他协议盖章个人留存存挡劳动合同变更劳动合同续订劳动合同解除/终止制作变更协劳动合同续订书人事通知档案入职亲笔签名一式两份岗位调整绩效评估离职签名确认岗位调整试用转正 试用员工用人部门人力资源部总经理关联流程招聘档案 劳动合同聘用员身份证 学历证 学位证 职称证 ……照片一寸两存档新员工入职公司劳资保险转入 办理工资卡部门工作介绍新员工须知 阅读并入职培训/考员工手册 进入 试用期培训 试用收取签订劳动合同报到 提前一个工作入职准备工作行政部设施提供 工程部开通网络、电话 熟悉工作环考勤录入考勤员工直接领导部门行政专员人力资源部总经理 关联流程转正申请书提交直接领确认试用考核单直接领导对试用员工工人事部签署审进入试用期人事通知单合格员工留存档不合终止合离职入职档案绩效评估考核及反馈工作表现绩效考核转正薪酬试用期结束休假员工直接领导人力资源部总经理关联流程员工上下考勤记录说明签署意见考勤统计休假考核考勤考勤确认有无异YN事实调查并 提出处理意见Y执行批示薪酬薪酬 离职刷卡签署意见刷卡N档案员工人力资源部总经理存档机构 关联流程请假请假申请单签署意见审审存档考勤统考勤员工休假表反馈给员请假性质确Y延迟或N请假7天（含）以YN离职员工部门人力资源部人力资源经理总经理关联流程 建立公司内部 员工档案 身份证明 学历学位证明 各类证书 招聘资料 试用转正文件 奖惩文件 绩效评估报告 劳动合同及附件 离职文件离职绩效评估 奖惩 试用转正 劳动合同 招聘 入职 各类人事通知单 个人认为有必要放入档案的资料公司内部员工档案整理保存长期保存商调函档案自公司指定人才机构存档定期核算存档费审批 人事档案Y档案转入关于调入/调试用转正入职档案转递 商调函转个人认为有必要放入档案的资料N保存回费用结算财务部奖惩 绩效评估 薪酬 薪酬辞退 员工书面 员工离职期 预告表患病或非工伤医疗期满后，不能胜任工作的因公司机构调整无合适工作安排的 经培训或岗位调整后仍不能适应工作要求的 试用期间不符合录用条件的 严重违反公司规章制度的 被依法追究刑事责任的员工离职 申请表 发布离职预告指定工作接收人 预估最后 工作日审批 Y N取消申获知若有协办事宜书面工作交接交接顺利可办会签签署意见审批 Y N人事调员工离职通社保停档案调离职面结算薪社保停扣发薪记入档社保 档案社保薪酬处理意见 经理会讨审批 YN 发布开除文员工离职通社保停扣发薪记入档社保 档案终止并通知部门 其他交接不部门经理批准。
完整版人力资源流程图
contents
目录
• 人力资源流程图概述 • 人力资源流程图设计 • 人力资源流程图应用 • 人力资源流程图的优化与改进 • 人力资源流程图案例分析
01 人力资源流程图概述
定义与目的
定义
人力资源流程图是一种可视化工 具，用于描述人力资源管理和开 发过程中各个步骤的顺序和关系 。
部门职能描述
对每个部门进行职能描述，明确其在企业中的定位和作用。
岗位分析
岗位设置
根据组织结构和部门职能，进行岗位设置，明确每个岗位的职责和要求。
岗位描述
为每个岗位编写详细的岗位描述，包括岗位职责、工作要求、任职资格等。
流程梳理
流程清单
列出企业涉及的所有业务流程，包括 招聘、培训、绩效管理、薪酬福利等。
排入职培训。
某公司培训与发展流程图案例
总结词
详细描述了某公司培训与发展流程的各个环 节，包括培训需求分析、培训计划制定、培 训实施、培训效果评估等步骤。
详细描述
某公司的培训与发展流程图案例从分析员工 需求和公司战略目标出发，制定相应的培训 计划。根据计划，公司组织各种形式的培训 活动，如内部培训、外部培训和在线学习等 。培训结束后，公司会对培训效果进行评估
绩效管理流程图
总结词
详细描述了企业绩效管理流程的各个环节， 包括制定绩效计划、设定绩效目标、绩效辅 导、绩效考核与反馈等步骤。
详细描述
绩效管理流程图是企业人力资源部门在绩效 管理过程中所遵循的流程，它从制定绩效计 划开始，设定明确的绩效目标，然后进行绩 效辅导，最后进行绩效考核与反馈。这个流 程有助于提高员工的工作积极性和工作质量， 同时也有助于企业实现战略目标。
某公司员工关系管理流程图案例
人力资源管理流程图
同意
审核
不
同意
同
审核
意
或
不
调
同
整
意
或
审
调 整
核
不同意
或调整
档案 记录
同意
发放 奖金
相关说明 编制人员 编制日期 员工申诉流程
审核人员 审核日期
2323
批准人员 批准日期
流程 名称
行为实施 环节
员工申诉 流程
各部门员工
编码
执行核心部 门 部门负责人
人力资源部 分管总监
受控状 态 控制部 门
根据公司发 展战略进行 职能分解和 机构设置
工作 分析
管理 行为
否
意见
根据人 力资源 规划确 定编制
否
审核
是
职责划分 与岗位设 置
是
否
意见
是
制作职务 说明书
薪酬设 计
相关说明 编制人员
薪酬预 算
实施
审核人员
编制日期
审核日期
·人员编制管理流程
流程 人员编制管理
名称
流程
编码
33
否
审核
是
批准人 员 批准日 期
流程 员工出差管理 编 码
受控状
名称
流程
态
执行核心部 各职能部门 控制部
门
门
行为实施 出差人员 部门负责人 分管总监 环节
总经理
人力资源总监
人力 资源部
填写出 差派遣 单
管理 行为
5 天内
制定出
时间
差计划
超 过 5 天
不 同 意
审批
不
同
意
完整版人力资源流程图页
人力资源部 经理编制企 业人力资源
规划
人力资源部 经理进行必 要旳部门间 协调直至达
成一致
人力资源规划草稿(人 员需求、调整、培训、
薪酬福利计划)
培训需求计划
分管副总经 理审批
是
是否经过
否
人力资源规划文件
下发人力资 源规划文件
预算旳 培训需求 编制流程 计划流程
工资调整 流程
人力资源规划 旳执行流程
是 是否同意
否 反馈各部门和分
管副总经理
总经理审批
否 是否同意 是
审批后旳人 员晋升申请表
晋升人员办理离 岗工作交接
员工招 聘流程
否 空出岗位是 否有人接替 是
工作接替
公布通告
通告
薪资管理员根据晋 升人员晋升后旳直 接领导拟定旳工资 级别编制员工调资
表 员工调资表
更新员工信息 库并存档
员工信息档案库
各部门
员工根据招聘要求 推荐合适人选，
提供有关材料 应聘人员资料
反馈推荐人员 结束
推荐人领 取奖金
招聘推荐流程
人力资源部
招聘推荐奖励政策
宣传招聘推荐 奖励政策
公布人才需求计划 鼓励员工推荐
C-11-02-005
搜集汇总员工 推荐资料
应聘人员登记表
一般社会 招聘流程
否 是否录取 是
试用期满根据奖励 方案提出兑现 详细奖励
员工离职会签单
员工内部调动告知单
薪资管理员 根据内部调 动告知单编 制员工调资
表
人力资源部 绩效薪酬主
管审批
否 是否同意
是
员工调资表
更新员工信 息档案库并
存档
员工信息档案库
内控案例人力资源流程图
监事会
专业委员会1专业委员会2等
财务部信贷部等采购部
生产部促销部销售部等需求分析部招聘培训部
主要风险
需求编制不合理过多，过少人员结构安排不合理不认真分析，随意通过
是
计划制定不合理
人力需求单信息覆盖面不够广，信心到达人群与企业需求不符合
简历筛选随意
面试受主观因素影响，评价不客观任人唯亲，走后门
培训计划制定不合理，打击培训生积极性对新员工关怀不够
各部门培训任用绩效考核指标不合理考核过程不公平公正受主观因素影响
股东大会
人力资源管理流程图
CEO
考评部等
人力资源总监
业务总监2
业务总监1
CFO
董事会
人力需求单
人力需求单
通过
制定招聘计划
发布招聘信息
通过
筛选简历
面试
面试通过
培训通过
各部门培训任用
通过各部
门培训任
用
绩效考核。
人力资源管理流程图(PPT 33页)
否 是否调整
是
结束
人力资源部组织相关 部门跟班测定
与相关部门协 商工作量
编制工作量 核算表
工作量核算表
调整或新增岗 位描述和 人员编制
人员编制调整申请表 岗位描述
人力资源部长审批
否 是否同意 是
人员编制调整申请表 岗位描述
能力素质模 型管理流程
各部门
因业务量变化部门 经理提出人员编 制调整申请
人员编制 调整申请表
轮面试内容时间 地点参加人数
和筛选人数
招聘管理员拟定招 聘宣传稿并根据 薪资福利计划确 定初步薪酬
提交人力资源部 长审批
否 是否同意
是
发出招聘公告
收集应聘材料
应聘人员登记表
查询应聘人 员信息
员工信息档案库
根据岗位描述和公司 用人标准对报名人 员进行初选
否 是否通过
是
初选合格名单
结果反馈应聘者
通知被选人员 参加面试
质模型和个人 表现确定人选 拟聘任名单
各部门收集上 报答辩资料
申请聘任人员 答辩资料
反馈至部门 和个人
结束
招聘管理员拟定打 印聘任文件并 交部门长签字
聘任文件
薪资管理员根据公司薪 酬福利计划和最终 确定的聘任名单 调整员工工资
反馈至部门 和个人
将聘任名单和调整后 聘任人员工资更新
员工信息档案库
员工信息档案库
调动申请表
人力资源部度与调 出调入部门度 协调处理办法
总经理审批
是否调整
否
是
劳动用工管理员 开具内部调动
通知单
人力资源部长 签批内部调动
通知单
劳动用工管理员 下发内部调动
通知单
人力资源内控流程图
员工需求分析流程
1．员工需求分析流程与风险控制图
2．员工需求分析流程控制表
人力资源管理制度
《企业内部控制应用指引》
《员工需求分析报告》
《人员招聘计划》
《人员培训计划》
人力资源部
总经理、人力资源总监、人力资源部经理、人力资源部主管
职位分析流程
1．职位分析流程与风险控制图
2．职位分析流程控制表
人力资源管理制度
《企业内部控制应用指引》
《职位说明书》
人力资源部
总经理、人力资源总监、人力资源部经理、人力资源部专员招聘管理流程与风险控制图
2．招聘管理流程控制表
人力资源管理制度
《企业内部控制应用指引》
《招聘计划书》
人力资源部
人力资源总监、人力资源部经理、招聘主管。
完整人力资源流程图页
开始绘制流程图
确定流程图的范围和目的 收集相关资料和信息 设计流程图的框架和布局 绘制流程图的各个节点和连接线 添加注释和说明，完善细节
03
人力资源流程图的解读
招聘流程
发布招聘信息
面试安排
添加标题
添加标题
简历筛选
ห้องสมุดไป่ตู้添加标题
添加标题
面试评估与录用
培训与发展流程
培训需求分析：确定员工所需的培训内容和目标 培训计划制定：根据需求分析结果制定详细的培训计划 培训实施：按照计划进行培训，包括课程、讲师和场地等安排 培训效果评估：对培训效果进行评估，包括员工满意度、技能提升等方面
保持流程图的简洁明了
删除不必要的细节和冗余信息
突出关键流程和重要节点
使用统一的符号和图形表示
定期审查和更新流程图
确保流程图的准确性和完整性
定期审查：对 流程图进行定 期审查，确保 其与实际操作
一致
及时更新：一 旦有任何变更， 应立即更新流
程图
培训员工：确 保员工了解并 遵循流程图的
最新版本
反馈机制：建 立反馈机制， 以便及时发现 和修正流程图 中的错误或遗
人力资源流程图
汇报人：XX
目录
01 人 力 资 源 流 程 图 概 述 02 人 力 资 源 流 程 图 的 绘 制 方 法 03 人 力 资 源 流 程 图 的 解 读 04 人 力 资 源 流 程 图 的 优 化 和 改 进 05 人 力 资 源 流 程 图 的 维 护 和 更 新
01
人力资源流程图概述
反馈机制：建立员工 对流程图的反馈渠道 ，及时收集问题和建 议，促进流程图的持 续改进
及时调整和修正流程图
人力资源内控流程图
人力资源内控流程图人力资源内控流程图是指为了规范、管理和监督企业内部人力资源相关管理活动而设计的一种流程。
该流程图是企业内部人力资源管理体系的重要组成部分，旨在为企业提供一种有效的内部控制机制，确保企业人力资源管理活动的合规性和有效性。
在本文中，我们将重点介绍人力资源内控流程图的关键要素和实施步骤。
一、人力资源内控流程图的关键要素1. 招聘流程：企业通过对职位进行分析、设定招聘渠道、制定招聘计划、发布招聘信息、筛选简历、面试、发放录用通知书等一系列流程来完成招聘活动。
2. 员工入职流程：企业在招聘适合的人选后，需要完成新员工入职前期的准备工作，包括填写工作合同、签署保密协议、办理保险、签订培训协议等一系列流程，以保证新员工的入职程序正常有序。
3. 员工信息管理流程：包括员工档案的建立、管理、保密等流程，确保员工信息的完整性、准确性和合规性，并为企业制定人力资源战略提供有效的数据依据。
4. 员工离职流程：企业需要考虑员工离职的各种情况，制定相应的离职手续，包括员工申请离职、公司审核、办理手续、结算工资、办理社保等流程。
5. 员工绩效管理流程：包括目标制定、工作评价、绩效考核等各种流程，为企业制定绩效考核标准提供有效支持。
6. 薪酬管理流程：包括薪资制定、发放、福利管理等流程，为员工提供相应的薪酬待遇，并满足企业发展的需求。
二、人力资源内控流程图的实施步骤1. 开展内控诊断：企业需要对人力资源管理的流程、制度、程序等进行全面分析，发现潜在的风险和不足之处，进而制定改进方案。
2. 制定内控流程图：企业应根据内部流程、制度和程序，制定与内控相匹配的人力资源管理流程图。
3. 实施内控流程：企业在内部流程开展过程中，需要按照流程图的要求和制度规定，严格执行流程，保障企业内部控制的有效性和准确性。
4. 监控内控效果：企业应根据内部控制流程建立相关监控机制，定期对人力资源管理流程进行评估，筛选出不合规的行为，采取相应的措施进行调整。
人力资源工作流程图(全套)
总经理审批 否
是否批准申请 是 人力资源规划 调整申请 下发实施
内部招聘流程（ ） 内部招聘流程（1）
调出部门 人力资源部
根据人员需求计划和 岗位描述确定每一 轮面试内容时间 地点参加人数 和筛选人数 招聘管理员拟定招 聘宣传稿并根据 薪资福利计划确 定初步薪酬 提交人力资源部 人事主管审批 否
调入部门
人员晋升申请表
人员晋升申请表 人员晋升申请表 总经理提交给 董事会晋升分 管副总经理级 别的候选人名 单以及相关人 员的绩效考评 情况
分管副总经理审批
否
是否同意
是
是否晋升部 门经理级别 否 提交人力资源部 进行晋升资料的 考察审议
是
是否同意 否 反馈各部门和分 管副总经理
是
总经理审批
董事会审核晋 升分管副总经 理级别的候选 人名单
各部门
因业务量变化部门 经理提出人员编 制调整申请 人员编制 调整申请表
根据公司战略的调整 或生产经营情况的 变化需新增或调 整业务流程
分管副总经理审批 是否调整
新增或调整业 务流程通知
是
经人事主管审批后 交经理签批 否
能力素质模 型管理流程
是否同意
是 人员编制调整申请表 岗位描述
征求被调整 部门意见
各部门/分管副总经理 各部门 分管副总经理
员工绩效 管理流程 职务说明和人 员编制流程
人力资源部
职业生涯 设计流程
总经理
董事会
员工绩效考评结果
新岗位能力素质模型
员工职业生涯设计
部门经理确定晋升 部门经理以下 级别人员名单
分管副总经理 确定晋升部门主 管级别人员名单
总经理提名晋 升分管副总经 理级别候选人 名单
人力资源管理工作流程图课件
制定员工配置计划
根据企业战略和业务发展需求，制定员工配置计划，包括岗位调整、 晋升通道等。
员工入职培训
对新员工进行入职培训，包括企业文化、规章制度、岗位职责等内容 ，帮助员工快速融入企业。
03
培训与发展
培训需求分析 01
明确培训目标
02
确定组织战略目标与员工需求， 分析现有能力与期望能力之间的
进建议。
薪酬调整
根据企业战略、市场变化和个 人绩效等因素，对员工薪酬进 行适时调整，确保薪酬的激励 作用。
福利优化
根据员工需求和市场变化，对 福利政策进行优化和调整，提 高员工满意度和忠诚度。
薪酬福利沟通
加强与员工的沟通，让员工了 解薪酬福利政策及其制定依据 ，提高员工的认知度和满意度
。
06
员工关系管理
确定培训方式，如内部培训、外部培训、在线培 训等，以满足不同员工的培训需求。
培训实施与评估
实施与评估
根据评估结果对培训计划进行改进和优 化，以提高未来培训的质量和效果。
通过考试、问卷调查、面谈等方式对培 训效果进行评估，了解员工对培训的满 意度和收获。
按照培训计划实施培训，确保培训内容 的准确性和有效性。
岗位评估
对岗位进行评估，确定各岗位 的相对价值和贡献度，为薪酬
体系提供依据。
薪酬调查
收集市场薪酬数据，了解行业 和地区薪酬水平，为制定薪酬
策略提供参考。
设计薪酬结构
确定薪酬的构成要素，如基本 工资、绩效工资、奖金、津贴 等，以及各要素的比例关系。
福，收集员 工对福利的期望和建议
人力资源管理工作流 程图课件
目录
• 人力资源规划 • 招聘与配置 • 培训与发展 • 绩效管理 • 薪酬福利管理 • 员工关系管理
人力资源内控流程图
员工需求分析流程
1．员工需求分析流程与风险控制图
2．员工需求分析流程控制表
职位分析流程
1．职位分析流程与风险控制图
2．职位分析流程控制表
招聘管理流程与风险控制图
2．招聘管理流程控制表
阶段
控
制
D1
1．各职能部门根据业务发展情况提出人员需求，填写《人员需求明细表》
2．招聘主管组织人员进行需求分析和职位分析
D2
3．招聘主管确定招聘需求和招聘方式
4．招聘主管进行招聘预算
5．人力资源部经理编制《招聘计划书》
D3
6．属于内部招聘的，在企业内部发布招聘信息
7．属于外部招聘的，选择合适的媒体对外发布招聘信息
D4
8．内部招聘主要有部门推荐、在储备人才中挑选和员工应聘三种方式
9．外部招聘在收到应聘者简历后进行筛选
D5
10．招聘主管组织相关部门负责人进行面试
11．录用决策经人力资源总监审批后由招聘主管发布录用通知
相
关
规
范
应建
规范
人力资源管理制度
参照
规范
《企业内部控制应用指引》
文件资料 《招聘计划书》
责任部门
及责任人
人力资源部
人力资源总监、人力资源部经理、招聘主管。
完整版人力资源流程图课件
薪酬福利管理流程图
薪酬福利管理流程图概述 薪酬福利管理流程图应用场景 薪酬福利管理流程图设计原则 薪酬福利管理流程图实施步骤 薪酬福利管理流程图应用效果评估 薪酬福利管理流程图优化建议
员工关系管理流程图
员工绩效管理：包括绩效评 估、绩效改进等环节
员工培训：包括新员工培训、 在职培训等环节
员工入职：包括招聘、面试、 录用等环节
及时调整与优化流程图
定期检查流程图， 确保其准确性和完 整性
根据业务变化和流 程改进，及时更新 流程图
确保流程图与实际 工作流程保持一致
鼓励员工提出改进 意见，优化流程图
保持流程图的简洁明了
定期清理：删除过时的流程和信息
清晰标注：使用清晰的文字和图标， 确保流程图易于理解
添加标题
添加标题
添加标题
收集和整理人力资源业务流 程的相关信息
分析和归纳人力资源业务流 程的关键环节和步骤
确定人力资源业务流程的范 围和目的
绘制人力资源业务流程图，包 括流程图、流程图说明和流程
图注释等
设计流程图框架
确定流程图的 目的和范围
确定流程图的 主要元素和流 程
确定流程图的 布局和结构
确定流程图的 样式和颜色
确定流程图的 输出和展示方 式
人力资源流程图应用场 景
招聘流程图
面试安排：安排面试时间和 地点
简历筛选：筛选符合职位要 求的简历
职位发布：在招聘网站上发 布职位信息
面试评估：对候选人进行面 试评估
录用决策：根据面试评估结 果做出录用决策
入职培训：对新员工进行入 职培训和指导
培训与发展流程图
培训需求分析：了解员工培训需求，制定培训计划 培训实施：组织培训活动，包括课程设计、讲师安排等 培训效果评估：对培训效果进行评估，包括员工反馈、绩效提升等 培训改进：根据评估结果，对培训计划进行改进，提高培训效果
人力资源内控流程图
1．员工需求分析流程与风险控制图
员工需求分析流程与风险控制
业务风险
不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分
阶段
总经理
人力资源总监
人力资源部经理
人力资源部专员
D1
D2
2．员工需求分析流程控制表
员工需求分析流程控制
控制事项
详细描述及说明
阶段
控制
D1
1．人力资源部经理组织人员对各相关部门进行调查分析
阶段
人力资源总监
人力资源部经理/招聘主管
相关部门
D4
D5
2．招聘管理流程控制表
招聘管理流程控制
控制事项
详细描述及说明
阶段
控制
D1
1．各职能部门根据业务发展情况提出人员需求，填写《人员需求明细表》
2．招聘主管组织人员进行需求分析和职位分析
D2
3．招聘主管确定招聘需求和招聘方式
4．招聘主管进行招聘预算
5．人力资源部经理编制《招聘计划书》
D3
6．属于内部招聘的，在企业内部发布招聘信息
7．属于外部招聘的，选择合适的媒体对外发布招聘信息
D4
8．内部招聘主要有部门推荐、在储备人才中挑选和员工应聘三种方式
9．外部招聘在收到应聘者简历后进行筛选
D5
10．招聘主管组织相关部门负责人进行面试
11．录用决策经人力资源总监审批后由招聘主管发布录用通知
责任部门
及责任人
人力资源部
总经理、人力资源总监、人力资源部经理、人力资源部主管
职位分析流程
1．职位分析流程与风险控制图
职位分析流程Biblioteka 风险控制业务风险不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分
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及责任人
人力资源部
总经理、人力资源总监、人力资源部经理、人力资源部主管
职位分析流程
1．职位分析流程与风险控制图
职位分析流程与风险控制
业务风险
不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分
阶段
人力资源总监
人力资源部经理
人力资源部专员
D1
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2．职位分析流程控制表
职位分析流程控制
控制事项
详细描述及说明
《职位说明书》
责任部门
及责任人
人力资源部
总经理、人力资源总监、人力资源部经理、人力资源部专员
招聘管理流程与风险控制图
招聘管理流程与风险控制
业务风险
不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分
阶段
人力资源总监
人力资源部经理/招聘主管
相关部门
D1
D2
D3
招聘管理流程与风险控制
业务风险
不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分
D3
6．属于内部招聘的，在企业内部发布招聘信息
7．属于外部招聘的，选择合适的媒体对外发布招聘信息
D4
8．内部招聘主要有部门推荐、在储备人才中挑选和员工应聘三种方式
9．外部招聘在收到应聘者简历后进行筛选
D5
10．招聘主管组织相关部门负责人进行面试
11．录用决策经人力资源总监审批后由招聘主管发布录用通知
员工需求分析流程
1．员工需求分析流程与风险控制图
员工需求分析流程与风险控制
业务风险
不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分
阶段
总经理
人力资源总监
人力资源部经理
人力资源部专员
D1
D2
2．员工需求分析流程控制表
员工需求分析流程控制
控制事项
详细描述及说明
阶段
控制
D1
1．人力资源部经理组织人员对各相关部门进行调查分析
2．人力资源部专员向各部门管理人员发放员工需求调查表
3．组织外部专家和企业内部相关领导进行座谈
D2
4．人力资源部经理进行企业人员现状分析
5．根据人力资源战略规划编制《员工需求分析报告》
相关规范
应建
规范
人力资源管理制度
参照
规范
《企业内部控制应用指引》
文件资料
《员工需求分析报告》
《人员招聘计划》
《人员培训计划》
阶段
人力资源总监
人力资源部经理/招聘主管
相关部门
D4
D5
2．招聘管理流程控制表
招聘管理流程控制
控制事项
详细描述及说明
阶段
控制
D1
1．各职能部门根据业务发展情况提出人员需求，填写《人员需求明细表》
2．招聘主管组织人员进行需求分析和职位分析
D2
3．招聘主管确定招聘需求和招聘方式
4．招聘主管进行招聘预算
5．人力资源部经理编制《招聘计划书》
阶段
Байду номын сангаас控制
D1
1．人力资源部经理确定职位分析的目的及工作计划
2．人力资源部经理组建职位分析小组
3．人力资源部专员通过访谈、问卷调查等收集职位信息
D2
4．人力资源部专员编制《职位说明书》
5．人力资源部经理对《职位说明书》的使用者进行培训
相关规范
应建
规范
人力资源管理制度
参照
规范
《企业内部控制应用指引》
文件资料
相关规范
应建
规范
人力资源管理制度
参照
规范
《企业内部控制应用指引》
文件资料
《招聘计划书》
责任部门
及责任人
人力资源部
人力资源总监、人力资源部经理、招聘主管