供应商现场审核通知函

关于对供应商进行现场审核的

通知函

公司：

为确保建立良好合作关系，加强供需双方的交流与合作，根据《酷豆丁供应商管理制度》要求，本部将对即将合作的供应商进行现场审核，评价贵公司的整体管理情况(包括供货/质量/技术研发等)，具体要求如下：

一、审核时间：

二、审核小组组成：

三、贵司需准备提供的材料

（一）供应部分：

1.公司简介PPT（公司成立时间、发展情况、年产量、规模、技术创新、质量

管理、行业排名情况等）。

2.营业执照、税务登记证、组织机构代码证、体系/行业认证（如有附表须提

供附表；如正在办理，请提供相关受理证明；如不需办理，请提供由技术监督局出具的不需办理的有效证明材料、质量管理体系、职业健康管理体系、环境管理体系)、印刷许可证等资质文件；（要求原件出示，现场拍照留存）。

3.采购管理制度的建立及执行情况（采购管理制度、本年度主要物资采购合同）。

4.供应商评价管理制度及相关评价记录（合作供应商现场评估报告、绩效管理

报告、评价记录）。

5.合格供应商名录及供应商资质（原辅料及其他类合作供应商名录、供应商资

质文件）。

6.仓储、物流管理制度，出入库记录。

7.物流外包合同或协议。

8.库房温湿度监控记录。

9.外来人员管理制度规定及执行状况（管理制度及文件记录）。

10.人员花名册、公司人员健康证明。

11.原辅料接收、仓储、出入库文件及执行情况。

12.产品当年的第三方全项检验报告情况（检验时间、检验机构、结论）。（二）产品工程部分：

1.产品执行标准（必须提供）。

请提供有效的产品执行标准，若执行标准与国家标准或行业标准不一致，请一并提供。

2.生产工艺流程图、厂区分布图、组织架构图。

3.原料、辅料、添加剂使用清单。

4.加工助剂使用清单。

5.内控质量标准及清单。

6.提供原料、辅料、加工助剂使用执行标准及执行标准的依据。

7.提供产品（半成品）质量标准及标准依据（有备案企标时一并提供）。

8.提供成品、原料、添加剂原料标签各一张。

9.标签管理及确认程序、标签领用及确认记录。

10.最近期限的成品的第三方检测报告。

11.每种原料厂家随货检测报告单、工厂到货验证检测报告单、厂家或本厂的三

方检测报告单。

12.原辅料安全监控方面的文件、记录。

13.技术文件管理制度。

14.设备操作规程或作业指导书，近三个月生产记录（包括投料记录在内的所有

生产记录，抽查）。

15.设备管理规定、主要生产设备清单、维修保养标准，2017年设备维修保养计

划、2017年设备维修保养记录；计量设备台账、计量设备检定周期计划、计量设备检定证书；

(三)质量部分：

1.车间管理程序：包括但不限于车间卫生清洁规定、食品接触面消毒流程，人

员健康管理制度，空气消毒净化程序，易碎品控制文件，外来人员管理规定，化学品控制程序；空间环境监测计划及记录

2.不合格品控制程序及记录，纠正预防控制措施，产品放行程序集记录，留样

程序及记录，产品追溯制度及模拟追溯记录，产品召回程序集记录，培训管理制度、2017年员工培训计划及记录，管理评审、内审、二方或三方审核记录；

3.原辅料、添加剂、加工助剂及生产工艺风险识别分析报告（例如重金属、利

器及危险品的带入风险），风险控制程序；

4.实验室管理制度、检验设备清单，原辅材料、半成品、成品检验制度（检验

计划、检验方法、抽样规则等），近三个月原辅料、半成品、成品检验记录（抽查），检验员能力评估程序及记录；

（四）其他需要

1、请单独安排会议室，便于进行审核。

（五）联系人：

电话：

手机：

邮箱：

以上的时间安排如有变动将会及时通知贵公司，具体的审核项目安排将按照实际的情况决定，将在首次会议中通知。

再次感谢贵公司的配合和支持

顺祝商祺！

酷豆丁供应链管理中心

供应商开发部