2017年度汇算清缴培训(客户端下载及相关操作)

eTax@SH 3 填报流程
四、基本信息填写 在阅读3个告知书后，进入企业基础信息表，根据实际情况进行填报，并下一步。
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五、表格勾选 进行报表勾选并保存，没勾选的表格，后续不会出现。若需要重新选择， 点击报表填写页面的左下角：表单选择，可返回该页面重新勾选。
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六、报表填写
退出申报 表填写
边填写边 保存
填写完，点 击审核，审 核无误后， 再发送
打印存档 表格
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六、报表填写
审核不通过，有相应 提示，根据提示进入 相应表格修改
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七、报表发送，收取回执
点击发送，并收取回执。在收件箱里查看回执，申报结果：申报成功
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二、新建账户 点击已安装好的eTax@SH 3 进入申报系统（同电子申报户进入方式一致）。 点击菜单—账户—新建账户，切换账户到非电子申报户，输入纳税人名称、统 一社会信用代码，输入网厅登陆密码，点创建。
来自百度文库
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三、账户更新 （同电子申报户操作一致） 点击：账户----更新核定。 四、填写主界面---基本信息填写----表格勾选----报表填写（均同电子申报户操 作一致） 五、报表申报：非电子申报户需在eTax@SH 3 中导出文件，到大厅申报（同 电子申报户特殊情况需到大厅申报操作一致）。
eTax@SH 3 填报流程 非电子申报户
一、下载软件并安装 1.下载地址：http://e3.tax.sh.gov.cn/eTaxCM/install 2. 下载安装： 1) MS .net Framework 2.0（32位）或（64位） 2) CA证书管理器-协卡助手 3) eTax@SH 3 Windows版
2017年度居民企业所得税汇算清缴培训 客户端下载及相关操作
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注意事项：
1、根据国家税务总局公告2017年第54号的规定，《中华人民 共和国企业所得税年度纳税申报表（A类，2017年版）》适用于
2017年度及以后年度企业所得税汇算清缴纳税申报。本课件仅针对
年度申报表中的部分报表进行讲解，所有报表及其填报说明，以及 汇算清缴申报软件，纳税人可以登录上海市税务局官网（ www.tax.sh.gov.cn）—税收宣传—企业所得税汇算清缴专栏进行 查阅和下载。
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二、在填报前需更新核定，确保核定数据、期初数据准确无误 点击：账户----更新核定
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三、填写主界面
点击：填写
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进入填写界面后，在税费申报栏中，点击SD006 居民企业（查账征收）企业所 得税年度纳税申报表，进入表格填写页面。 居民企业（核定征收）企业所得税年度纳税申报表，进入方式同查账征收一致。
发送报表
收取回执
扣缴税款
八、缴纳税款，收取凭证（确认申报无误后，再予以缴款）
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九、特殊情况需至大厅申报的，可在填写界面，审核通过后，保存，点击离线申 报按钮，另存为系统默认的文件名，然后拷贝到大厅申报。
eTax@SH 3 填报流程
十、若申报有误，在没有缴纳税款的前提下，可以申报作废，重新申报。 已缴纳税款，则联系税务部门，到办税大厅进行更正申报。 路径：1、点击：菜单---文件---申报作废---提交；2、点击：已发件---选中年 度纳税申报表---复制到草稿箱；3、点击：草稿箱---选中需修改的年度企业所 得税纳税申报表---点击编辑，即进入报表的填报页面，修改后，按正常步骤保 存并申报。
政策口径问题：可拨打“12366”纳税服务热线， 与税收管理员联系或前往办税服务厅现场咨询室 进行咨询
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eTax@SH 3 填报流程 电子申报户：
一、双击 etax@SH3 图标进入网上电子申报系统 更新软件，确保软件是最新版本
在整个填报过程中请保 持电脑联网，并插上 CA证书
六、税款缴纳：大厅打印税单，缴纳税款。
注意事项：
2、汇缴培训课件下载地址
嘉定税务子网站
嘉定税务子网站
纳税人学堂
www.jdtax.sh.gov.cn 课件下载 注：培训课件仅供学习参考，具体操作请以主管税务 机关要求为准！
注意事项：
3、咨询渠道 客户端软件技术问题，可咨询维护单位： 上海博天信息技术有限公司，电话：32079698