关于2017年政府预算(草案)报告

关于2017年政府预算（草案）报告

一、2016年财政预算执行情况

2016年财政预算执行情况本次公开为预计数，最终数据以年终决算后为准。

二、2017年财政预算（草案）安排情况

（一）一般公共预算收支安排

按照同比增长9%的预计目标，2017年地方财政一般公共预算收入完成24,000万元（税收17,000万元，非税收入7,000万元），加上自治区转移支付补助收入116,824万元（不含专项转移支付，参照上年数据：固定基数补助98,090万元；县级基本财政保障5,785万元；重点生态功能区转移支付2,213万元；规范津补贴3,016万元；市县调整工资补助2,320万元；市财政安排城市维护建设税5400万元）。

全年实有财力140,824万元。根据收支平衡的原则，一般公共预算支出安排140,824万元，同比增长7％。用于人员基本工资等支出93,572万元，保民生、保重点等项目支出47,252万元。

增长部分主要用于县级基本财政保障，调整机关事业单位工资，落实规范津补贴政策，绩效工资，增加机关事业单位离休人员离休费。

（二）政府性基金收支安排

2017年地方政府性基金收入安排4万元（新型墙体材料专项基金），支出安排4万元。

（三）其他预算安排说明

我区国有企业和集体企业全部改制，国有资本经营预算不做安排；社会保险基金统筹到市级预算，社会保险基金预算不另做预算安排。

（四）其他说明

“三公”经费情况：2017年预算下达控制数，与上年相比实现零增长。

三、相关名词解释

无

四、《关于原州区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告》全文

关于原州区2016年财政预算执行情况

和2017年财政预算（草案）的报告

35352013年2014年2015年2016年财政收支图示

单位：亿元——2016年10月26日在原州区第三届人民代表大会第一次会议上

原州区财政局局长 李 彪

各位代表： 受区人民政府委托，现将四年来的财政工作及2016年财政预算执

紧围绕全区经济社会发展重大决策部署，坚持稳中求进，开拓进取，

（一）财政收支均衡增长

四年来，全区财政累计收入亿元（地方一般公共预算收入亿元），累计支出亿元。预计2016年财政总收入亿元，总支出亿元，地方一般公共预算收入亿元，分别是2012年的倍、倍和倍。财政倾向强农惠民投入能力逐年增强，民生累计支出亿元，占财政总支出的85%。

民生支出比重图示 单位：亿元

民生-农林水支出

26%

出

7%民生-社会保障和就业支

出

18%

节能环保等支出11%

其他支出15%

（二）财政工作呈现新特点

——着力涵养税源，财政收入总量再上新台阶。一是强化税收征管。落实税收目标责任制，建立了齐抓共管的组织收入机制。抓好重

点行业、重点税源和重点税种征收管理；加大税收稽查力度，整顿和规范税收秩序；严厉打击各种偷税、漏税、骗税和逃税行为，坚决堵塞税收征管漏洞；充分挖掘增收潜力，大力清理和追收欠税约4,000万元，最大限度减少了税收流失。累计实现税收收入亿元。二是规范非税收入管理。严格执行“收支两条线”,加强对国有资产经营收益、行政事业性收费、罚没等收缴力度，盘活处置部门长期闲置国有资产，确保非税应收尽收、足额入库,累计实现非税收入亿元。三是积极争取上级资金。紧紧抓住国家脱贫战略和加大对贫困地区的转移支付补助力度等政策机遇，主动作为，积极与上级部门联系，争取上级财政部门支持。争取到位各类转移支付和专项资金累计亿元，为加快全区经济社会发展提供了财力支撑。

——优化支出结构，财政保障能力不断增强。过去的四年，财政在“保工资、保运转、保民生”方面取得了显着成效。一是确保各项津贴补贴和调资等政策落实到位。累计安排亿元，用于全区行政事业单位提高津补贴、调资、民族团结进步奖、基层工作人员补助及推进行政事业单位养老并轨等改革政策落实。二是全力保障单位正常运转。累计安排亿元，用于单位各项经费开支，逐年提高乡镇公用经费定额标准，保障法检司和卫生监督经费。三是加大民生项目支出。支持民生事业发展，累计安排亿元。其中：完善义务教育经费保障，促进城乡教育均衡发展，校安工程等亿元；建立涵盖养老、医疗、失业、工伤、生育五大类社会保险制度体系，提高城乡居民生活保障水平等亿元；实现城乡居民医疗保障全覆盖，改善基本公共服务设施，提高医疗服务水平亿元；推进现代农业产业发展，完善水利设施等农业基础设施，全面落实各种惠农补贴，支持农村公益事业等亿元。财政支出

结构不断优化，财政保障能力显着增强。

——强化监督管理，政府理财行为更加规范。坚持科学理财、依法理财，着力提高财政管理水平。一是强化财政监督。四年来先后对涉农、民生等专项资金管理使用情况进行监督检查，检查资金总额亿元，查出违纪违规资金万元，并依法对查出问题进行处理。重点项目及社保资金检查面达100%，确保了资金使用管理安全、高效运行。二是深化部门预算改革。强化预算管理，实行全口径预算；加快财政支出进度，实行国库集中支付；实行阳光财政，全面推行预决算公开。三是建立完善会计集中核算和国库集中支付制度，将财务监督关口前移，变事后监督为事前和事中监督。四是加强国有资产管理。盘活和处置长期闲置国有资产，严格执行“收支两条线”制度，规范管理国有资产出租、出让收益，防止资产流失，提高国有资产管理使用效益。

二、今后五年财政工作目标

今后五年，财政将全面贯彻党的十八大及三中、四中、五中全会精神，以科学发展观为指导，主动适应经济发展新常态，以扶贫攻坚统揽全局，加强与“十三五”规划的衔接，落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等措施，保障和改善民生。

收入目标：不断完善和改进财政管理方式，全面推进财政改革创新发展。到2021年，全区公共预算总收入达到45亿元，年均增长率5%；地方一般公共预算收入达到亿元，年均增长9%。

支出目标：保持财政收支同步增长，推动经济发展与社会和谐稳定共进双赢。到2021年，全区财政总支出达到45亿元，年均增长5%。

2016年财政预算执行情况及重点工作