薪酬绩效考核体系实施进度表流程

薪酬绩效考核体系实施流程表

序

号

时间阶段确定内容责任人检查人激励备注

1 通知阶段成立绩效考核小组人力部总经理完不成倒激励50元

2 基础阶段财务数据规范：

1.填出酒水的营业额、成本、毛利数据。

2.填出后厨的各个档口的营业额、成本（主料、调料、燃料）、毛

利率数据。

3.填出客房的营业额、成本、毛利率数据

4.填出各个费用数据

5.制作出企业2015年、2016、2017年的财务报表。

6.建立完善的财务体系（三标财务、百元配比、一额四率）

财务部总经理完不成倒激励50元

3 制定阶段 1.通过（2016年财务报表+2017年的财务报表）/2=制定出2018

年的指标

2.或者通过2017年财务报表提升%制定出2018年的指标

3.2016年的财务报表数据上下浮动%

4.通过预算制定出了2017年的营业额、成本、毛利率的数据指定

数据

财务部总经理完不成倒激励50元

4 制定阶段人力资源部根据财务数据以及人员数量情况等管理制度，制定企

业组织架构图。

人力部总经理完不成倒激励50元

5 制定阶段 1.分析组织结构，给哪些人做绩效考核（建议：先从管理层做）

2.测算出管理层考核数据指标：营业额、成本率、费用率、毛利

率，填到绩效考核方案财务数据指标考核中

财务部总经理完不成倒激励50元

6 制定阶段管理行为指标考核：

1.表扬信的指标前厅经理人力总

监

完不成倒激励50元

2.客户档案指标制定人力部人力总

监

完不成倒激励50元

3.4D现场管理的指标制定4D质检

部人力总

监

完不成倒激励50元

4.培训的指标及其他指标的制定人力部人力总

监

完不成倒激励50元

7 整理阶段 1.根据财务数据指标、管理行为指标做出管理层绩效工资报表测

算.

2.完善绩效考核方案（管理层）财务部、

人力部

总经理完不成倒激励50元

8 研讨阶段 1.召开绩效考核小组会议

2.进行考核方案的沟通并且达到意见统一，财务总监，人力总监

进行绩效考核的讲解、分析，并且共同审核、最终确定绩效考核

方案人力部董事长完不成倒激励500

元

9 实施阶段签字先三个月试用期.3个月只奖不罚，建议刚开始做只考核财务

数据指标（营业额、成本率、费用率、毛利率），后可以全面按

照绩效考核方案考核及全员推动实施绩效考核（管理行为不超过

5项）人力部董事长完不成倒激励500

元

10 验收阶段 1.根据财务报表看财务数据的变化及绩效考核工资表，做月度经

营分析PPT，开月度经营分析大会

2.绩效表彰大会，对做绩效考核的人员拿到的绩效工资放在大会

中发放（目的让大家看到绩效考核（绩效激励）：员工多拿钱，

企业多创效，不是管制，不是处罚，是激励）财务部、

人力部

董事长

完不成倒激励500

元