生产质量管理规范文件

生产质量管理规范文件目录

1.采购控制程序

2.生产过程控制程序

3.物资的入库与验收

4.用户反馈控制程序

5.不良事件与质量事故报告程序

1、采购控制程序

a、选合适供应方与供应方签订产品零件加工协议;

b、向供方下订货任务单;

c、供方提供产品及提供必要技术要求检测数据;

d、公司质检部门定期派人对供应方进行产品质量监督;

e、产品入库时,质检部对其进行抽查检验,并出具质量检测报告。

2、生产过程控制程序

a、生产计划控制(根据市场与本公司生产能力制定);

b、生产工序的划分为一般工序、关键工序、特殊工序;

c、特殊工序由专人生产,经过培训上岗;

d、对过程产品的质量控制应根据技术部门设计标准来检验。

E、对最终产品质量应根据部一级要求进行验收。

3、物资的入库与验收

a、物资的入库与验收

①、外购物资到货后,按发票、送货单等凭证所列品名的数量进行严格清点或过磅,并仔细核对物资的型号、规格,核对无误后入库。

②、产成品入库,按车间开具的“产品入库单”,经技术质检部签字放行后接

收,并仔细核对入库单的数量、产品规格型号等后方可签收。

③、对需要质量验收的物资,进库时先标识待验品,按规定及时开具送验单报技术质检部进行验收,经认定合格的放入指定合格品区域。判定不合格则需放置不合格区,并标志“不合格品”标识。

④、如在验收过程中发现数量、规格型号、质量及单据等不符合时,应立即向有关部门反映,以便及时查清、解决问题,必要时通告对方。

⑤、对临时寄存在仓库的货品,必要时划出区域,隔离存放,做好“待处理品”标识。、顾客提供的财产由必要时在物资包装上加注客户名称。

⑥、入库物资的堆放必须符合先进先出的原则。

⑦、对退货产品的处理也必须按退货清单明细进行一一清点与入帐,并查明退货原因。对退货属报废产品由技术质检部验收签字后入不合格区,并报总经理批准后进行报耗。

⑧、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的不合格品,经技术质检部与车间负责人签字后方可入库放入不合格区。

⑨、入库物资应及时登记入帐。

b、物资的出库与发放

①、凡属产品配套物资,由生产采购部开具生产通知单与生产领料清单。由仓库保管员进行分解消化,车间专人来领取材料。严格按生产领料清单的规格型号、数量等组织。当该批产品完工后,及时办理结算与退库手续。用于生产过程中造成报废或损失而需进行补料,则仍需由生产采购部开出补料单后方可按单组织发放。

②、非生产所用的物资发放,需严格审批手续必要时需经生产采购部经理批准,并一律凭领料单发放。

③、物资(包括成品)的发放力求先进先出,具体按仓库物资先进先出执行规范进行操作。当面点清数量,核对规格名称,并及时登记入帐(手工及电脑帐),做到帐、卡、物相一致,帐、帐相符。

④、成品出库严格按照“发货通知单”用规定的发车时间、车辆、路线合理组织发放出库,并负责开具“产品发货单”(包括客户名称、产品型号、单位、数量、件数、车号等等)由仓库管理员签字后交送货经办人,并由送货经办人查实无

误后签收。

⑤、不合格区内物资由生产采购部负责处理,并保留处理清单。并负责组织出库,仓库人员严格清点数量或过磅,出库时开具产品发货单,并及时登记入帐。

4、用户反馈控制程序

一、顾客信息的收集、分析与处理

a、顾客信息包括:

①顾客抱怨;

②顾客与使用者调查结果;

③关于产品要求的反馈;

④顾客要求与合同资料;

⑤市场需求;

⑥法规管理部门有关投诉的通讯;

⑦各种媒体的报告;

⑧服务提供资料。

b、市场部负责监控顾客的信息,作为对质量管理体系业绩的一种测量。

c、对顾客面谈、信函、电话、传真等方式的进行的咨询、提供的建议,由市场部解答记录、收集,填写与顾客沟记录;暂时未能解答的,要详细记录并与有关部门研究后予以答复。

d、市场部应保存所有顾客投诉调查的记录,包括电话、书函、传真、报纸、网上信息。对顾客反馈的信息,市场部应及时上报总经理,及时采取纠正措施,若未采取纠正措施则应记录其理由。

e、市场部利用外出的各种活动,及时掌握市场动态与顾客需求的动向,通过各种商品展销会,积极与顾客沟通,收集有关信息及时反馈给公司有关部门。

f、每半年市场部的销售人员做一次顾客反馈意见汇总,整理成“产品质量报告”,并组织进行原因分析,视情况发出“纠正与预防措施记录”,责成有关部门采取纠正或预防措施,并跟踪实施效果。市场部根据情况将实施结果反馈给顾客。

g、对于售出的产品出现事故时,市场部应及时与顾客进行沟通,立即处理事故并及时反馈给顾客,对于出现的事故要作“事故分析报告”,采取纠正措施填写“纠正与预防措施处理单”,责成相关部门进行整改。

h、市场部应保存所有顾客投诉调查的记录;

i、市场部建立信息反馈系统以提供质量问题的早期报警,及时作为纠正、预防措施的输入;

j、按国家或地区法规要求从生产后阶段获取经验,对这一经验的评审应构成反馈系统的一部分。

二、顾客满意程度评价

a、评价可使公司了解在满足顾客要求方面的现状,满足程度的趋势与不足,从而识别改进的机会;

b、每半年市场部要将寄发的“顾客信息反馈表”进行分析,以调查顾客对产品服务及代理商的满意程度,调查表回收率力较低时,可采用电话调查的方式,以便于统计。

c、每年末市场部对顾客信息进行数据分析,传递给质检部。

d、质检部依据顾客满意度的分析结果,确定顾客的需求与期望, 提出产品与过程的改进目标与改进措施, 并分解到相关部门实施。

顾客满意度调查时发现的产品质量问题,包括对顾客使用、操作带来的困难,要求责任单位与顾客沟通,并及时处理,直至顾客满意。

e、由质检部对实施结果进行跟踪验证。市场部每年在管理评审前编写一次顾客满意度测量分析报告,提交管理评审会。最高管理者作为管理策划的依据。三、顾客档案的建立

市场部应为购置本公司产品的所有顾客建立档案,详细记录其名称、地址、电话、传真、电子信箱、联系人、订购产品的型号规格数量、日期、反馈的产品信息等,以便了解顾客的定货倾向,及时做好新的服务,包括培训、维修服务及用户反馈的产品信息。

5、不良事件与质量事故报告程序