产品实现流程及职能矩阵图

□电箱改造作业指导书
□施工巡检表
□施工验收报告
□施工合同
□安全施工协议
□施工进度计划
□电箱改造检查表
□工程开工报审表
□开工报告
□照度测试报告
□通电测试记录
分厂品质
智慧部
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平台监测
软件平台监测
□平台监测
□路灯平台值班检查表
□异常通知单
智慧部
验收售后阶段
□
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客户验收
现场验收
□客户验收要求/标准
□客户招标书
深圳市==实业有限公司
智慧照明产品实现流程及职能矩阵图
阶段
流程
客户
市场部
工程部
财务部
采购部
PMC
品质部
加工厂
智慧事业部
总经理
主要活动
活动方式及内容
输入
输出
记录来源
项目计划与确认阶段
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□
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客户意向
电话，微信，邮件，面谈等沟通
□客户书面或口头信息
□客供路勘资料
□客供其他资料
□客户拜访/初步沟通
□路灯设计（改造）意见书
按设计开发计划展开
□客户图纸，技术标准
□路勘基础数据表
□路灯国家（省市）标准
□设计开发策划表
□工程图纸，
□BOM
□产品规格书
工程部
过程设计开发阶段
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样件/小批量
由工程主导，加工厂制做，其他部门配合
□原材料
□图纸
□路灯装配指南
□物料检验规范
□成品检验规范
□灯头可靠性试验规范
□物料承认书
□样品测试报告
□样品认证书
采购部工程部
工程部
■
□
□
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过程设计开发
按设计开发计划内容展开
□工程图纸
□产品规格书
□路灯装配指南
□路灯施工安装指引
□平台软件使用指引
□物料检验规范
□成品检验规范
□灯杆编号规则
□产品使用说明书
工程部
量
产阶段
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采购控制
ERP平台
电话，微信，邮件，等方式沟通
□物料请购单
□图纸，BOM
□报价单
□原材料交货计划
□合格供应商清单
□供应商调查表
□质量/环保协议
□采购合同（备品/不良品/售后处理方案）
□第三方检测报告
□物料承认书
采购部
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□
生产计划
PMC与市场采购协商确定
□市场交货计划
□物料库存情况
□原材料交货计划
□生产出货计划
□智能路灯供料计划更新
PMC
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□
□
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量产
加工厂生产
□原材料
□工程图纸，BOM
市场部智慧部
总经理市场部
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□
市场调研
通过各种渠道或实地考查
□市场调研
□实地路勘
□客户背景调查
□市场调研报告
□路勘基础数据表
□客户背景调查表
市场部智慧部
市场部
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□
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项目可行性评估
目前由陈总及专业团队完成
□客供路勘资料
□客户书面或口头信息
□市场调研报告
□路勘基础数据表
□客户背景调查表
□可行
□不可行
□项目可行性评估报告
□客户采购合同/协议
□施工组织设计
□智慧路灯节能改造项目路段分布图
□施工技术交底
□开工报告
□工程材料报审表
□照度试验记录
□通电运行调试记录
□分项工程报验申请表
□成套灯具分项工程质量检验记录
□骏工验收报告
智慧部市场部
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售后及维护
电话，微信，邮件，面谈等沟通
□客户反馈信息
□异常分析处理报告
□维修费用清单
总经
项目预算项目建造（改造）方案
根据要求及市调研情况进行预算及方案制定
□初始BOM表
□材料报价单
□安装改造费用清单
□其他费用清单
□项目成本核算报表
市场部
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与客户签定合同
现场或邮件方式
□报价单
□客户招标书
□客户采购合同/协议
□交货日期
总经理市场部
产品设计开发阶段
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产品设计开发
□路灯装配指南
□工程样品./色卡
□生产出货计划
□成品路灯产品
□送货单
加工厂
□
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□
检验
驻厂检验
□测试/监测指引
□物料检验规范
□成品检验规范
□可靠性试验规范
□工程样品./色卡
□出货检验报告
□合格证
□QC检验报告
加工厂
品质部
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施工安装
施工单位安装
□市场交货计划
□路灯安装指引
□施工巡检
□路灯施工作业指导书