融创销售费用管理制度

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租金租金费用

外卖场装修装修设计、施工费用

饰品家具配饰

设计费

注：1、非正式规划建（构）筑物作为售楼处，全部建安费用计入销售

样板间、示范区、售楼处

建安造价

费用；无论是否正式的建（构）筑物的装修费用列入销售费用

（样板间的销售收入结转

装修施工

2、售楼处周边在后期工程中无法利用的列入销售费用

为销售费用）

3、示范区以后无法利用的列入销售费用

家具配饰

代销手续费置业、物业、高端租赁、异地代理商

销售人员费用工资、福利

物业费售楼处、样板间、各种展示区物业管理费

其它应记入销售费用的优惠支出优惠物业费、赠送车库等（折扣需在楼价中消化，不计销售费用）

其它杂费

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预算编制及评审小组

第二章

一、编制职责

集团总裁

主管副总裁

评审小组

运营中心财务中心

异地项目公司运营部

项目公司负责人编制小组

天津项目公司销售部

异地项目公司销售部

年度预算编制

第三章

一、编制方法

预算编制采用“比例/总额、单价参考”的方法。

二、编制程序

集团领导团队

确定各项目整体销售费用总指标

运营中心异地项目公司运营部

确定天津销售费用各大类价确定异地销售费用各大类

格标准价格标准

天津项目公司异地项目公司

拟定全年销售费用计划拟定全年销售费用计划

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三、编制步骤

1、集团领导下达该集团项目销售费用总指标，销售费用总指标是指销售费用

占项目销售收入的百分比；目前已操作项目的指标为：

2、集团运营中心通过招标等方式，确定天津地区各类单项销售费用标准，以

供项目公司编制预算方案、费用结算之用；异地项目公司运营部确定所在

地各类单项销售费用标准；

3、项目公司根据运营中心确定的销售费用指标，并根据各类单项费用标准进

行测算，每年一月中旬前拟定年度销售费用预算，报集团备案；

4、同一季度三个月的销售费用可相互挪用，但须做好整季度的费用计划工作，

同一年内上一季度节省的销售费用可结转至下一季度使用。

四、评审程序

1、运营中心、财务中心（含项目公司财务）对项目公司拟定的年度预算方案

进行会审，并提出相应的建议措施；

2、项目公司根据建议对原方案作出调整；

3、经调整后的年度预算方案由运营中心及项目公司再次组织预算评审小组对

新方案进行二次会审，最终决定年度预算方案；

4、年度预算方案确定后，项目公司与集团签订《全年销售费用计划责任书》，

作为考核项目公司的依据。

五、年度预算表（详见附件）

项目(部门)年度营销费用预算表

年度：

月份

1月份 3月份… 12月份合计 2月份

预算开支

推广/活动

卖场布置

人员薪酬

物业费用

……

合计

制表人：单位责任人：

月度预算编制

第四章

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一、编制及审批流程

天津项目销售部

异地项目销售部

（项目公司销售副总）

每月20日前提交

费用调整修改

下月计划

每月20日前提交费用调整修改下月计划

2个工作日

运营中心销售管理部审批，主异地项目运营部审批

管副总裁审阅

1个工作日 1个工作日

项目总经理审批项目总经理审批

1个工作日 1个工作日

合同审批，执行合同审批，执行

项目运营部/财务部备案运营中心/项目财务部备案

二、操作规定

1、预算单位根据年度预算计划，于每月20日之前拟定下一个月的预算计划；

2、天津项目公司每月20日将拟定的月度预算计划报送运营中心会签；异地项

目公司截止在每季度最后5天之前向运营中心上报下季度费用计划，运营

中心每季度前5天审计异地项目上季度费用使用情况；

3、天津项目公司编制的月度预算计划经运营中心及项目总经理会签后，报主

管副总裁审阅；

4、天津项目公司计划经主管副总裁审阅后返回预算单位，交由所在项目的财

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务部及运营中心备案；异地项目公司交运营部、财务部备案

5、预算单位执行当月预算方案。

三、月度预算表（详见附件）项目(部门)月度营销费用预算表

月份：