公司采购供应单位管理制度

供应单位管理制度

第一条目的

对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。

第二条适用范围

适用于对原辅材料、配套件的采购及供方提供服务的控制。

第三条职责

1. 技术部负责编制采购物资技术标准，参与合格供方评定；

2. 质管部负责对采购原辅材料、配套件进货验证；编制《合格供方名录》，负责对供方的评价和选择。

3. 总经理批准《合格供方名录》。

第四条程序

1. 采购物资分类

技术部负责制定采购物资技术标准，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为三类：

a) 重要物资（A）类：构成最终产品的主要或关键部分，直接影响最终产品的使用或性能要求。（即：产品的原器件、机壳、结构件）

b) 一般物资(B)类：对最终产品的技术性能影响较小。（即：标贴、标牌、等）

c) 辅助物资(C)类：起辅助作用产品。（即：包装材料）

2. 对供方的评价与选择

1) 评价流程

2) 生产部采购人员根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、交货期等进行比较，选择推荐供方。根据采购物资重要程度，明确对供方的控制方式和程度。

3) 对供应重要物资的供方，进行《供方质保能力调查》，提供充分的书面证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力：

a) 体系认证证书，或生产许可证、营业执照等；

b) 本公司对供方质量管理体系进行审核的结果；

c) 供方产品的质量、价格、交货能力等情况；

d) 具有良好的企业信誉；

4) 对第一次供应重要物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及小批量试用，合格后经评定后才能供货；对体系建立前已与公司建立供货关系的供应重要物资的供方，相关部门填写《供方评定记录》对书面

证明材料和以往的供货业绩提供评价意见，总经理批准，可列入《合格供方名录》。

5) 对于第一次供应一般物资供方，需要经过样品验证和小批试用合格，各相关部门提供评价意见，填写《供方评定记录》，经总经理批准，可列入《合格供方名录》；对体系建立前已与公司建立供货关系的供应一般物资的供方，相关部门填写《供方评定记录》对以往的供货业绩提供评价意见，总经理批准，可列入《合格供方名录》。

6) 对于批量供应的辅助物资，销售部在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由总经理批准后，即可列入《合格供方名录》。对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。

7) 为公司提供服务供方如运输单位可按2.3a)，评价符合要求可列入合格供方名单。

3. 对合格供方的控制

1) 供方产品如出现质量问题时，质管部应以书面形式通知供方采取相应的纠正措施，同时应考虑采取加严检验或限期整改或暂停供货等处理办法。若连续出现质量问题则取消该单位合格供方资格。

2) 外协作的供方，公司可组织到现场监控，确保外协产品质量。

3) 生产部采购人员每年年底对合格供方进行业绩统计，组织一次复评，并填写《供方评定表》通过供货检验记录，并兼顾价格、交货、服务情况进行评定，对符合要求的则保持合格供方资格，对于不稳定的取消合格供方资格。

4) 评价和评价结果所引起的任何必要的措施记录由采购部门予以保持。