宁波羊肉加工制品生产制造项目立项申请报告模板

宁波羊肉加工制品生产制造项目
立项申请报告
规划设计/投资分析/产业运营
报告说明—
20世纪80年代以前，我国羊肉的生产尚未受到重视。

伴随着我国社会经济的发展，城乡居民经济收入增加和生活水平的提高，食物消费结构的调整对蛋白质含量高、胆固醇含量低、营养丰富的羊肉需求量明显增加。

改革开放以来，中国农业和农村经济得到了全面的发展，畜牧业已经成为农村经济的一个重要支柱产业，羊肉产业因此获得了新的发展机遇。

20世纪90年代以来，羊肉需求量猛增，尤其是优质羔羊肉的需求量增加最为显著，极大地促进了羊肉生产行业的快速发展。

因此，在市场需求和相关政策的推动下，我国肉羊产业发展迅速。

该羊肉加工制品项目计划总投资16523.05万元，其中：固定资产投资12161.79万元，占项目总投资的73.60%；流动资金4361.26万元，占项目总投资的26.40%。

达产年营业收入42349.00万元，总成本费用32313.96万元，税金及附加360.49万元，利润总额10035.04万元，利税总额11779.67万元，税后净利润7526.28万元，达产年纳税总额4253.39万元；达产年投资利润率60.73%，投资利税率71.29%，投资回报率45.55%，全部投资回收期
3.70年，提供就业职位707个。

中国羊肉行业产业链主要包括上游第一产业羊的养殖业以及饲料加工业；第二产业的高低温及冷鲜肉加工，再经过物流、包装等链条，羊肉产品最终到达消费者终端。

目录
第一章项目基本情况
第二章项目建设单位
第三章投资背景及必要性分析第四章项目市场空间分析
第五章项目建设规模
第六章项目建设地研究
第七章工程设计方案
第八章工艺原则及设备选型第九章项目环保研究
第十章安全保护
第十一章风险防范措施
第十二章项目节能方案
第十三章实施进度计划
第十四章项目投资规划
第十五章经济效益
第十六章综合评价
第十七章项目招投标方案
第一章项目基本情况
一、项目提出的理由
目前，我国是世界上生产肉类和消费肉类第一大国。

我国对于肉类的
制品一般分为两大类：其中一类是中国传统风味中式肉制品，如：德州扒鸡、金华火腿、南京板鸭、广式腊肠等全国各地多种有名的产品；另一类
则是具有中国特色风味的西式肉制品，如：培根类、香肠火腿类、肉冻类
以及肉糕类等。

据数据统计，2017年全国肉制品产量突破1600万吨。

其中，低温肉制品产量达1072万吨，占肉制品总产量的64.3%；中高温肉制品产
量达595万吨；占肉制品总产量的35.7%。

据预测，未来低温肉制品更受消费者的青睐。

随着国民生活水平提高和消费观念改变，肉类消费结构发生变化，羊
肉因含有较高的蛋白质且脂肪和胆固醇含量低逐渐受到消费者的欢迎，需
求量不断上升。

我国人均年羊肉消费量逐步增加，由2015年的3.37kg增
长到了2018年的3.63kg。

二、项目概况
（一）项目名称
宁波羊肉加工制品生产制造项目
（二）项目选址
xxx产业示范基地
宁波，简称甬，是浙江省副省级市、计划单列市，国务院批复确定的中国东南沿海重要的港口城市、长江三角洲南翼经济中心。

截至2019年，全市下辖6个区、2个县、代管2个县级市，总面积9816平方千米，常住人口854.2万人。

宁波地处中国华东地区、东南沿海，大陆海岸线中段，长江三角洲南翼，东有舟山群岛为天然屏障，宁波属于典型的江南水乡兼海港城市，是中国大运河南端出海口、海上丝绸之路东方始发港。

宁波舟山港年货物吞吐量位居全球第一，集装箱量位居世界前三，是一个集内河港、河口港和海港于一体的多功能、综合性的现代化深水大港。

宁波是国家历史文化名城，公元前2000多年的夏代，宁波的名称为鄞，春秋时为越国境地，秦时属会稽郡的鄞、鄮、句章三县，唐时称明州。

唐朝长庆元年（821年），明州州治迁到三江口，并筑内城，标志着宁波建城之始。

明洪武十四年（1381年），取海定则波宁之义，改称宁波，一直沿用至今，是中国著名的院士之乡。

2019年8月，中国海关总署主办的《中国海关》杂志公布了2018年中国外贸百强城市排名，宁波排名第8。

2019年地区生产总值11985.1亿元。

项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。

项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并
且具有足够的发展潜力。

对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

（三）项目用地规模
项目总用地面积48597.62平方米（折合约72.86亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数57.05%，建筑容积率1.22，建设区域绿化覆盖率5.27%，固定资产投资强度166.92万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积48597.62平方米，建筑物基底占地面积27724.94平方米，总建筑面积59289.10平方米，其中：规划建设主体工程43586.03平方米，项目规划绿化面积3121.66平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计132台（套），设备购置费4740.47万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量813009.07千瓦时，折合99.92吨标准煤。

2、项目年总用水量31423.80立方米，折合2.68吨标准煤。

3、“宁波羊肉加工制品生产制造项目投资建设项目”，年用电量813009.07千瓦时，年总用水量31423.80立方米，项目年综合总耗能量
（当量值）102.60吨标准煤/年。

达产年综合节能量34.20吨标准煤/年，
项目总节能率29.13%，能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合xxx产业示范基地发展规划，符合xxx产业示范基地产业结
构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可
行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域
生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资16523.05万元，其中：固定资产投资12161.79万元，占项目总投资的73.60%；流动资金4361.26万元，占项目总投资的26.40%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入42349.00万元，总成本费用32313.96万元，税
金及附加360.49万元，利润总额10035.04万元，利税总额11779.67万元，税后净利润7526.28万元，达产年纳税总额4253.39万元；达产年投资利
润率60.73%，投资利税率71.29%，投资回报率45.55%，全部投资回收期
3.70年，提供就业职位707个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，
各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确
保该项目建设目标如期完成。

将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。

科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使
用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。

三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业示
范基地及xxx产业示范基地羊肉加工制品行业布局和结构调整政策；项目
的建设对促进xxx产业示范基地羊肉加工制品产业结构、技术结构、组织
结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“宁波羊肉加工制品生产制
造项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位707个，达产年纳税总额4253.39万元，可以促进xxx 产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极
的贡献。

3、项目达产年投资利润率60.73%，投资利税率71.29%，全部投资回
报率45.55%，全部投资回收期3.70年，固定资产投资回收期3.70年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比已达90%以上，民间投资的比重超过85%，成为推动制造业发展的重要力量。

近年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，2015年首次低于10%，2016年继续下滑至3.6%。

党中央、国务院高度重视民间投资工作，近年来
部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查，民间投资增速
企稳回升，今年1-10月，制造业民间投资增长4.1%，高于去年同期1.5个百分点。

近年来，国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、《关
于深化投融资体制改革的意见》等一系列政策措施，大力营造一视同仁的
市场环境，激发民间投资活力。

国家发改委会同各地方、各部门，认真贯
彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署，取得了明显成效。

今年以来，民间投资增速持续保持在8%以上，前7个月达到了8.8%，始终高于整
体投资增速，占全部投资的比重达到62.6%。

民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。

鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发展，增强战略性新兴产业发展活力具有重要
意义。

“十二五”期间，全省认真贯彻落实省委省政府战略部署，牢牢把握
稳中求进工作总基调，大力实施工业转型升级行动计划，改造提升传统产业，培育发展新兴产业，全省制造业经济质量效益进一步提高，综合实力
显著增强，为全省经济社会发展奠定了坚实基础。

四、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目建设单位
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx投资公司
（二）公司简介
公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营
理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客
户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。

公司坚持诚信
为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客
至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。

公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。

公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完
整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市
场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以
质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。

二、公司经济效益分析
上一年度，xxx集团实现营业收入38405.71万元，同比增长33.84%（9710.53万元）。

其中，主营业业务羊肉加工制品生产及销售收入为33256.40万元，占营业总收入的86.59%。

上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额8348.33万元，较去年同期相比增长1466.05万元，增长率21.30%；实现净利润6261.25万元，较去年同期相比增长1336.69万元，增长率27.14%。

上年度主要经济指标
第三章投资背景及必要性分析
一、羊肉加工制品项目背景分析
中国羊肉行业产业链主要包括上游第一产业羊的养殖业以及饲料加工业；第二产业的高低温及冷鲜肉加工，再经过物流、包装等链条，羊肉产
品最终到达消费者终端。

<p>据统计，2016年中国畜牧业总产值达到30461.17亿元，2018年受宏观经济等多方面因素的影响，截至到2018年
中国畜牧业总产值下降至28697.4亿元，同比下降2.3%。

<p>近年来受国家政策的影响，部分地区出现了限养，中国羊年底只数下降，2018年下半年，羊肉价格波动，羊养殖虽然向好，但是饲养量下降至29713.5万头，其中
山羊13574.7万头，绵羊16138.8万头。

<p>在中国肉类消费市场中，一般
常见的肉类有猪肉、羊肉、牛肉以及禽肉。

其中，羊肉占据着约5%的市场份额，在人们日常肉类消费中充当着重要的肉类角色之一。

<p>产量方面，据统计，截至到2018年，中国羊肉产量增长至475.07万吨，同比增长
0.8%。

<p>出口方面，据统计，截至到2019年上半年，中国羊肉出口量为0.07万吨，同比下降37.6%，出口金额为0.08亿美元，同比下降30.2%。

<p>进口方面，据统计，截至到2019年上半年，中国羊肉进口量为21.54万吨，同比增长22.6%，进口金额为9.53亿美元，同比增长33.1%。

二、羊肉加工制品项目建设必要性分析
20世纪80年代以前，我国羊肉的生产尚未受到重视。

伴随着我国社会经济的发展，城乡居民经济收入增加和生活水平的提高，食物消费结构的调整对蛋白质含量高、胆固醇含量低、营养丰富的羊肉需求量明显增加。

改革开放以来，中国农业和农村经济得到了全面的发展，畜牧业已经成为农村经济的一个重要支柱产业，羊肉产业因此获得了新的发展机遇。

20世纪90年代以来，羊肉需求量猛增，尤其是优质羔羊肉的需求量增加最为显著，极大地促进了羊肉生产行业的快速发展。

因此，在市场需求和相关政策的推动下，我国肉羊产业发展迅速。

<p>屠宰加工行业的主要业务为牲畜的屠宰加工，原材料主要为符合条件的优质牲畜，公司生产所需的原材料为羊，通过屠宰加工，形成一系列冷冻羊肉产品，销售给有需要的餐饮企业、超市等行业。

上游行业为肉羊畜牧业，下游主要为流通和消费领域，包括各类餐饮企业、商超、经销商和最终消费者。

<p>随着羊肉在城乡居民
消费中比重的不断提高，屠宰及肉类加工生产过程的规范化、标准化将成
为另一大趋势。

羊肉加工企业在经营过程将执行更加严格规范的行业标准，具体包括：禽畜良种化、养殖设施化、生产规范化、防疫制度化、粪污处
理无害化和监管常态化。

对行业整体而言，规范化、标准化有利于提高行
业整体竞争水平，促进行业的健康发展，提高全国羊肉供给能力和供给质量；对于下游普通消费者而言，规范标准的企业生产将为城乡居民提供更
加健康优质的羊肉，随着产业集中度的不断提高，龙头企业的不断涌现，
全产业链条覆盖是屠宰及肉类加工行业的重要发展趋势，其优势在于：增
强企业抗经营风险能力；有助于确保食品安全，建立全程食品安全追踪体系，实现全产业链监控。

<p>屠宰及肉类加工业属于资金密集型行业。

就行
业现状来看，目前我国机械化程度较低、技术水平相对落后的企业占多数，机械化程度高、技术先进的企业较少。

在国内市场上，国内屠宰及肉类加
工行业总体规模大，市场相对分散，行业集中度较低，呈现出特定区域内
企业集中的特点。

第四章项目市场空间分析
一、羊肉加工制品行业分析
目前，我国是世界上生产肉类和消费肉类第一大国。

我国对于肉类的
制品一般分为两大类：其中一类是中国传统风味中式肉制品，如：德州扒鸡、金华火腿、南京板鸭、广式腊肠等全国各地多种有名的产品；另一类
则是具有中国特色风味的西式肉制品，如：培根类、香肠火腿类、肉冻类
以及肉糕类等。

据数据统计，2017年全国肉制品产量突破1600万吨。

其中，低温肉制品产量达1072万吨，占肉制品总产量的64.3%；中高温肉制品产
量达595万吨；占肉制品总产量的35.7%。

据预测，未来低温肉制品更受消费者的青睐。

<p>从我国肉制品类食品消费结构来看，国内猪肉制品所占的
市场份额最大，占比超60%；其次是禽肉制品，占比约20%。

由于牛肉和羊
肉的价格相对较高，牛羊肉制品价格也随之升高，其制品份额相对较低。

从高低温肉质品类型来看，低温肉制品占优势，市场份额约65%，而高温肉制品占35%。

<p>2018年前三季度肉制品行业A股上市公司共有8家。

从这
8家肉制品A股上市公司总体情况来看：2018年前三季度总营收达541.89
亿元，净利润为46.55亿元。

其中，河南双汇是唯一一家主营业务收入超
过百亿元的企业，2018年前三季度其主营业务收入为365.16亿元，位于肉制品行业A股上市公司主营业务收入排行榜之首！龙大肉食则以58.91亿
元排名第二，华统股份2018年前三季度实现营收36.71亿元位列第三。

<p>我国肉制品行业集中度相对较高，龙头优势更为明显。

双汇作为最大的肉
制品加工企业，一直独占鳌头，市场占比达到15%左右，其市场份额超过后十位竞争对手的市场总和。

其次是大众食品和雨润食品。

从产品来看，高
低温行业竞争格局相差较大。

高温肉制品中，双汇市场份额超过一半，达到60%。

而低温肉制品，因为受到冷链物流等因素的影响，相对分散，龙头双汇占比仅15%。

二、羊肉加工制品市场分析预测
随着国民生活水平提高和消费观念改变，肉类消费结构发生变化，羊肉因含有较高的蛋白质且脂肪和胆固醇含量低逐渐受到消费者的欢迎，需求量不断上升。

我国人均年羊肉消费量逐步增加，由2015年的3.37kg增长到了2018年的3.63kg。

<p>2018年羊肉产量分别为475万吨，同比增长0.8%。

增速下滑，羊肉占肉类比重13.1%，连续第6年上升。

<p>2011—2018年我国羊出栏量从26661.5万只上升至31685.5万只，羊年底只数从28664.1万只上升到29713.5万只。

2011-2015年，我国羊年底只数一直大于出栏量，2016年我国羊出栏量反超羊年底只数。

近年来受国家政策的影响，部分地区出现了限养，我国羊年底只数下降，2018年，由于可出栏羊数量不足、羊肉消费旺季逐渐到来，下半年羊肉价格上涨，羊养殖向好，但是饲养量下降至29713.5万头。

<p>但与产量相比，我国羊肉贸易仅占产量的很小一部分，属于典型的生产大国，贸易小国。

国内羊肉供给增长无法满足消费者需求的上涨，再加上肉羊生产周期长，繁殖率低，无法快速供应市场，所以只能依靠进口填补羊肉供需缺口。

出口方面，截至到2019年上半年，中国羊肉出口量为0.07万吨，同比下降37.6%，出口金额为0.08亿美元，同比下降30.2%。

进口方面，截至到2019年上半年，中国羊
肉进口量为21.54万吨，同比增长22.6%，进口金额为9.53亿美元，同比
增长33.1%。

<p>从新、澳羊肉进口增加干旱导致屠宰量增加，2019年从新
西兰、澳大利亚两国的进口均增长近三成。

进口来源扩展乌拉圭、智利、
美国少量进口，哈萨克斯坦进口冷冻品，蒙古进口熟制品。

<p>短期看，2019年羊肉价格仍有上升空间，受前几年行情影响，存栏下降较快，目前
养殖户补栏积极性稍有好转。

<p>长期看，随着生态环保压力加大，养殖方
式转型升级，成本刚性上涨助推价格。

未来产业进入成熟和理性发展阶段，贸易格局固定，需求稳定或仅小幅增长，最终将会达到一定均衡价格。

第五章项目建设规模
一、产品规划
项目主要产品为羊肉加工制品，根据市场情况，预计年产值42349.00
万元。

坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场
的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，
市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合
理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品
的需求。

通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较
低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场
前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展
的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。

二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积48597.62平方米（折合约72.86亩），其中：净用
地面积48597.62平方米（红线范围折合约72.86亩）。

项目规划总建筑面
积59289.10平方米，其中：规划建设主体工程43586.03平方米，计容建
筑面积59289.10平方米；预计建筑工程投资4740.73万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计132台（套），设备购置费4740.47万元。

（三）产能规模
项目计划总投资16523.05万元；预计年实现营业收入42349.00万元。

第六章项目建设地研究
一、项目选址
该项目选址位于xxx产业示范基地。

宁波，简称甬，是浙江省副省级市、计划单列市，国务院批复确定的
中国东南沿海重要的港口城市、长江三角洲南翼经济中心。

截至2019年，
全市下辖6个区、2个县、代管2个县级市，总面积9816平方千米，常住
人口854.2万人。

宁波地处中国华东地区、东南沿海，大陆海岸线中段，
长江三角洲南翼，东有舟山群岛为天然屏障，宁波属于典型的江南水乡兼
海港城市，是中国大运河南端出海口、海上丝绸之路东方始发港。

宁波舟
山港年货物吞吐量位居全球第一，集装箱量位居世界前三，是一个集内河港、河口港和海港于一体的多功能、综合性的现代化深水大港。

宁波是国
家历史文化名城，公元前2000多年的夏代，宁波的名称为鄞，春秋时为越
国境地，秦时属会稽郡的鄞、鄮、句章三县，唐时称明州。

唐朝长庆元年（821年），明州州治迁到三江口，并筑内城，标志着宁波建城之始。

明洪武十四年（1381年），取海定则波宁之义，改称宁波，一直沿用至今，是
中国著名的院士之乡。

2019年8月，中国海关总署主办的《中国海关》杂
志公布了2018年中国外贸百强城市排名，宁波排名第8。

2019年地区生产
总值11985.1亿元。

园区推动新型工业化和信息化两化融合发展。

鼓励产业园区制订信息
化行业解决方案，提高行业信息化应用的深度和广度。

大力实施企业信息
化登高计划，积极开展企业信息化试点，支持企业信息化外包服务。

推动
产业园区信息基础设施建设，依托云计算服务平台，建立公共基础数据库、
经济运行监测、运营管理、产业服务、信用管理等公共信息服务平台发展，共享信息化成果。

项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫
生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十
分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

所选场址应避
开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境
敏感性目标。

项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并
且具有足够的发展潜力。

对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利
用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地
资源”的目的。

项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产
专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、
完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人
员的完整梯队。

当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单
位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾
斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工
艺开发的奖励。

项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体
发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。

完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，。