碧桂园大运营成本板块考核

大运营

成本板块考核方案简介

成本管理中心杨玉林

2016年3月

前言

2016年是集团的大运营管理年，为实现“三完美一助力”的大运营工作落地，落实集团字【2016】007号《集团大运营综合评分管理及考核办法》，制定成本板块考核方案。

目录

大运营成本板块考核指标大运营成本板块考核计分方法

大运营成本板块考核结果应用1

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大运营成本板块考核指标

大运营成本板块考核指标概览1

2类指标常规

指标

加减

分项

优秀新总包

单位引入

全成本、招标合约、工程造价、市政配套4大专业指标

成本数据重大失误或

虚假

不合理招/议标

违规签订合同

进度款超比例支付及

借款

（占30%）

加分项

减分项优秀石材单

位引入

先进招标管

理水平

管理

创新

临电交楼的情况

合同外新增成本

土、石方工程

违规操作

越权行为

全成本管理选取《碧桂园集团房产板块全成本管理季度考核办法》（集团字【047号】文）中与运营相关的重点指标进行评分。本项得分分数=（指标1+指标2+指标3+指标4+指标5）*（25/50）

指标说明评价标准

指标1成本策划

考核点：合规，基础分5分，

1.成本策划正式会根据集团要求为开工前，结合实际情况最迟不得迟于开盘前，且正式会应在预备会召开后七天内召开：

在开工前召开，得5分；开盘前、且在预备会后7天内召开，得4分；开盘前、但未在预备会后7天内召开，得3.5分；开盘后30天内、且在预备会后7天内召开，得2分；开盘后30天内、但未在预备会后7天内召开，得1.5分；开盘后3个月内召开的，得1分；开盘后3个月内未召开，得0分

2.预备会会后1个工作日内成本策划预备会会议照片和《会议纪要》签字版（项目总、成本部负责人与区域分管成本副总裁或总裁助理）发集团，未按时完成扣1分；

3.正式会/推进会后1个工作日内《重大事项及预警跟踪计划》、《会议纪要》签字（项目总、成本部负责人与区域分管成本副总裁或总裁助理）并发集团，未按时完成扣0.5分。

备注：开工时间根据《集团进度计划管理办法》确定的实际开工时间，由区域每月刷新到《项目信息表》定期报成本管理部。

考核点：质量，基础分5分

全成本管理

指标说明评价标准

指标2方案版目标

成本

考核点：质量，基础分10分

按全成本季度考核附件2《方案版目标成本报审跟踪评分表》打分结果折算。

指标3合约规划

考核点：质量，基础分10分

按全成本季度考核附件3《合约规划工作评分表》对方案版合约规划打分结果折算。

指标4动态成本

考核点：效果，基础分10分

1.累计成本追加率X=累计追加成本/（方案版目标成本+符合制度的调整），本项得分=max（5-100*X*1.25，0）；

2.过程预警整改完成合格率Y，本项得分=5*Y；（整改完成合格率=完成整改项合格数量/发出整改项数量）。

指标5结算后评估

考核点：效果，基础分10分

超支结余率X=（结算后评估集团审核的总成本-（方案版目标成本+符合制度的调整））/（方案版目标成本+符合制度的调整）*100%。（超支为正，结余为负），本项得分=Max（10-100*2*X，0）。

选取《碧桂园集团房产板块全成本管理季度考核办法》（集团字【047号】文）中与运营相关的重点指

标进行评分。本项得分分数=（指标1+指标2+指标3+指标4+指标5）*（25/50）

招标合约管理优化原成本管理中心半年度巡检考评表指标作为该项指标。 合约因权限变化改动较大，重点考核区域合同承接能力包括工程合同、备案合同、三方合同、补充协议，全方位考核。

招标部分考核指标为：供方管理、招标管理、议标管理。

包括承建商储备、评估、供方库建设；招标立项、施工单位考察、开标、投标保证金提交、谈判定价、招标结果审批等招标全过程；议标请示、议标保证金提交、议标承诺函、招标结果审批等议标全过程。

关注重点

本项得分分数=（招标指标+造价指标）*（25/100）

造价管理

2张评分表季

度

1.XX区域造价工

作绩效考核表

半

年

度

2.集团工程造价管

理部对区域成本管

理工作巡检评分表

侧重点在：集团主导的各项造价工作区域层面的开展

情况，含结算闭合性、结算质量与速度、资料管理等

造价管理重点内容。

侧重点在：区域主导的各项造价工作的开展情况。，

含结算闭合性、结算质量与速度、资料管理等造价管

理重点内容。

本项得分分数=（季度指标*65%+半年度指标*35%）*（25/100）【当季度无半年度指标，则季度指标占比为100%】

市政配套本项得分分数=考核指标分数*（25/100）

优化原成本管理中心半年度巡检考评表指标作为该项指标。

关注重点

专项计划制定及执行

标版合同执行

地勘备案情况

供方选择合规性

二审执行效果（区域初审偏差率及一审依据完备性）

方案优化合规性

成本控制度：普查考核期内市政配套实际成本与审核结果的偏差度并排名，根据排名结果分段得分