露天煤矿双重预防性工作机制方案

岩矿安字[2017]029号

关于印发《构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制实施方案》的通知

矿属各单位：

为进一步贯彻落实《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》(安委办〔2016〕3号)及市县安委办关于推进全市安全风险分级管控和隐患排查治理双重预

防性工作机制建设的通知等文件精神，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制(以下简称“双重预防机制”)，结合我矿实际情况，特制定实施方案，现下发到各单位，请结合本单位实际，认真贯彻执行。

附件：《构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制实施方案》

肃南县西大口煤炭有限责任公司

2017年11月15日

肃南县西大口煤炭有限责任公司

关于构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性

工作机制实施方案

为认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，根据《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》(安委办〔2016〕3号)及市县安委办关于推进全市安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制建设的通知等文件精神，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制(以下简称“双重预防机制”)结合我矿实际情况，特制定本实施方案。

一、指导思想

以安全管理的科学发展观为指导，坚持以人为本的安全发展观，牢固树立“隐患就是事故”的安全理念，严格落实我矿安全管理的主题责任和安全生产监管责任，通过煤矿双重预防机制以危险源辨识和风险评估为基础，以风险预控为核心，以不安全行为管控为重点，制定针对性的管控标准和措施，达到“人、机、环、管”的最佳匹配，从而实现煤矿安全生产，促进安全生产责任制的落实和风险管控标准与措施的执行，通过危险源监测监控和风险预警，使危险源始终处于受控状态，有效消灭和控制各类事故的发生。

二、组织机构

为加强我矿双重预防机制的组织领导，有效防范各类安全生产事故，特成立双重预防性工作机制领导小组。

组长：朱梓銮(矿长)

副组长：马军禄(总工程师) 卢孔创(生产矿长) 周伟(安全矿长) 赵生品(机电矿长)

成员：卢孔阳卢孔亩朱梓华陈瑶朱梓双

朱招奎陈钦宋李允塔曾焕利林加齐

领导小组下设办公室，由徐乐明兼任办公室主任，负责相关业务工作。

三、目标任务

通过危险源安全风险评估、预控，将风险水平控制在可接受的范围，使我矿安全生产风险防范提供即时、有效的信息保障，将风险辨识、风险评价和编制的防控措施和体系，以及建立的人工管理型报警系统达到“风险动态预警、实时监控；管理有效、控制有方”的现代安全预防型管理目标。

四、体系和制度

(一)风险管理对象提炼、管理标准和管理措施制定

各单位部门在对危险源进行辨识、分析的基础上，提炼出相应的风险管理对象，并符合下列要求：

(1)风险管理对象的提炼要具体、明确，一般应按照人、机、环、管四种风险类型来确定；

(2)针对风险管理对象各制定相应的管理标准和措施并形成程序；

(3)管理标准和措施的制定应遵从全面性原则、可操作性原则和全过程原则；

(4)管理标准和措施的制定应符合相关法律法规、技术标准和管理制度的要求；

(5)应组织相关专业人员定期或不定期对管理标准和措施进行修订和

完善。

(二)危险源监测

各单位部门采取措施对危险源进行不间断监测，以确定其是否处于受控状态。并确保：

(1)危险源监测方法适宜，并在风险管理程序中予以明确；

(2)危险源监测设备灵敏、可靠；

(3)危险源监测信息传递畅通、及时，相关信息能及时录入管理系统。

(三)风险预警

各单位部门采取措施对危险源产生的风险进行预警，使管理层和责任人能够及时获取并采取措施加以控制。风险预警应：

(1)针对不同级别、类别的危险源和不同程度的风险，制定相应的预警方法；

(2)建立完备的信息流通渠道，使预警信息传递畅通、及时。

(四)风险控制

各单位部门建立健全程序以确保风险管理标准、风险管理措施及相关法律、法规、制度的贯彻与执行，以实现对风险的控制。并符合：

(1)对危险源及其风险的控制遵循消除、预防、减弱、隔离、联锁、警示的原则；

(2)危险源辨识、风险评估、风险管理标准与措施制定及隐患消除、控制效果评价等环节符合相关要求；

(3)制定年度生产作业计划时应以上年度风险评估报告为依据，充分考虑本年度计划实施时潜在风险；

(4)根据危险源辨识、风险评估结果和相关规定，编制《作业规程》、

《操作规程》、《安全技术措施计划》、《应急预案》及其它专项安全技术措施；

(5)在进行重大以上风险任务时，必须编制专门的安全措施，并明确安全工作程序。

(五)信息与沟通

各单位部门建立健全并保持程序，以确保员工与相关方能够及时获取风险预控管理信息，并可相互沟通、告知，公司应确保：

(1)员工参与风险预控管理方针和程序的制定、评审；

(2)员工参与危险源辨识、风险评估及管理标准、管理措施的制定；

(3)员工了解谁是现场或当班急救人员；

(4)组织员工进行班前、作业前风险评估，并留有记录。

(六)风险财务管理

各单位部门实施风险财务管理，以转移风险、降低风险成本、强化员工风险管理意识，并应：

(1)建立《事故费用评估报告》及年度《风险财务评估报告》，《风险财务评估报告》应包含保险理赔相关分析；

(2)对单位年度事故损失进行分类统计、分析，记录齐全；

(3)按照国家规定，对员工进行投保；

(4)有我矿投保险种的记录和理赔费用的统计和赔付资料。

(七)工余安全健康管理

各单位部门要了解和掌握员工工余安全健康状况，对员工工余安全健康进行管理，并应：

(1)定期组织员工开展有关工余安全、健康方面的知识培训和宣传、