沧州市南大港管理区环境保护局

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2017年部门预算信息公开

按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将沧州市南大港管理区环境保护局2017年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

南大港环保局是南大港政府所属机构，设污防科、监管科、监察大队、办公室等4个科室；纳入部门预算管理的直属单位1个。

（一）环境监测与监察

（二）环境污染综合防治

（三）自然生态保护

（四）污染减排

（五）环保政务管理

机构设置：

部门机构设置情况

南大港环保局

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前本部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。南大港环保局的收支均包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2017年预算收入218.87万元，其中：一般公共预算收入218.87万元，，基金拨款预算0万元，财政专户核拨预算0万元，其他来源收入预算0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映南大港环保局年度部门预算中支出预算的总体情况。2017年支出预算218.87万元，其中基本支出151.67万元，包括人员经费128.54万元和日常公用经费23.13万元；项目支出67.2万元.，主要为专项项目经费；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2017年预算收支安排218.87万元，较2016年预算减少113.82万元，其中：基本支出增加12.05万元，主要为增加人员经费支出；项目支出较2016年预算减少125.87万元，主要为农村环境综合整治等项目减少。

详见附表。

三、机关运行经费安排情况

2017年度南大港环保局机关运行经费预算为23.13万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

南大港环保局财政拨款2017年度“三公经费”预算为2.38万元，较2016年度预算5.03万元减少了2.65万元。其中：

（一）公务用车运行维护费2.11万元，无公务车辆购置费，较2016年度预算减少0.44万元，主要原因有：我单位实行公务用车改革，切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。

（二）公务接待费0.27万元，较2016年度预算减少2.21万元，主要原因：一是2016年我单位拨入经费减少，二是2016年公务接待活动减少，且我单位认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制。

（三）因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

保证城市大气、水环境质量指标达到目标要求；保证全区主要污染物化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放量完成国家、省下达当年减排任务；积极开展农村环境综合整治，集中整治存在突出环境问题的村庄和集镇；加强监督管理，保证已建成投运污染防治设施正常稳定运行；加强监管能力建设，推进我区环境监测、环境监察、环境应急标准化建设。

职责分类绩效目标：

（一）全力以赴治理大气污染

坚持依法治污，严格执行《中华人民共和国环境保护法》、《河北省大气污染防治条例》，加快推动能源结构和产业结构调整，加快实施重大治污工程措施，加大执法监管力度，加大区域协作力度，奋力推进大气污染防治向纵深方向发展。

一是全面推进压减燃煤工程。二是全面推进治污减排工程。三是全面推进政策减排。四是全面推进监管减排。五是全面推进协作减排。

（二）毫不松懈地抓好污染减排

坚持污染减排是硬道理不动摇，切实抓好大气和水主要污染物减排，完成“十三五”时期污染减排任务，推动环境质量继续改善。

一是从严加强组织管理。二是从快建设减排工程。三是从严控制新增污染。

（三）全面系统推进水污染防治和生态保护

认真落实全国《水污染防治行动计划》及《河北省水污染防治工作方案》。

一是确保饮用水源安全。二是加快改善断面水质。三是开展水污染排放和水质改善联动管理。四是加大地下水污染防治力度。五是强化农村环保和生态保护工作。

（四）竭尽全力加强环境监管

一是严格危险废物监管。二是严格辐射安全监管。三是严格防范环境风险。四是强化噪声污染防治。

（五）千方百计提高环保管理效能

一是努力在法制建设上取得新进展。二是努力在科技支撑上取得新成果。三是努力在规划引领上取得新突破。四是努力在营造氛围上取得新成效。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

六、政府采购预算情况

2017年，南大港环保局安排政府采购预算13.65万元，其中一般公共预算拨款13.65万元，基金预算拨款0万元，其他来源收入0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

七、国有资产信息

南大港环保局上年末固定资产金额为35.44万元，本年度拟购置固定资产总额为3.85万元，主要为拟购置电脑5台，一体机1台，彩色双面打印机（传真机）（HP277DW）1台，打印机（HP LaserJet1108）2台，针式打印机（得实DS-800）1台，均已列入2017年度政府采购预算。详见下表。

沧州市南大港管理区环境保护局固定资产占用情况表

编制部门：沧州市南大港管理区环境保护局截止时间：2016年12月31日

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。