沧州市南大港管理区环境保护局
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沧州市南大港管理区环境保护局
2017年部门预算信息公开
按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定,现将沧州市南大港管理区环境保护局2017年部门预算公开如下:
一、部门职责及机构设置情况
部门职责:
南大港环保局是南大港政府所属机构,设污防科、监管科、监察大队、办公室等4个科室;纳入部门预算管理的直属单位1个。
(一)环境监测与监察
(二)环境污染综合防治
(三)自然生态保护
(四)污染减排
(五)环保政务管理
机构设置:
部门机构设置情况
南大港环保局
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前本部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。南大港环保局的收支均包含在部门预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。2017年预算收入218.87万元,其中:一般公共预算收入218.87万元,,基金拨款预算0万元,财政专户核拨预算0万元,其他来源收入预算0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映南大港环保局年度部门预算中支出预算的总体情况。2017年支出预算218.87万元,其中基本支出151.67万元,包括人员经费128.54万元和日常公用经费23.13万元;项目支出67.2万元.,主要为专项项目经费;其他支出0万元。
3、比上年增减情况
2017年预算收支安排218.87万元,较2016年预算减少113.82万元,其中:基本支出增加12.05万元,主要为增加人员经费支出;项目支出较2016年预算减少125.87万元,主要为农村环境综合整治等项目减少。
详见附表。
三、机关运行经费安排情况
2017年度南大港环保局机关运行经费预算为23.13万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
南大港环保局财政拨款2017年度“三公经费”预算为2.38万元,较2016年度预算5.03万元减少了2.65万元。其中:
(一)公务用车运行维护费2.11万元,无公务车辆购置费,较2016年度预算减少0.44万元,主要原因有:我单位实行公务用车改革,切实压缩公务用车费用支出,相应减少公务用车运行费用支出。
(二)公务接待费0.27万元,较2016年度预算减少2.21万元,主要原因:一是2016年我单位拨入经费减少,二是2016年公务接待活动减少,且我单位认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,管理制度不断完善,“三公”经费支出得到了有效控制。
(三)因公出国(境)费0万元,与上年持平,无增减变化。
五、绩效预算信息
总体绩效目标:
保证城市大气、水环境质量指标达到目标要求;保证全区主要污染物化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放量完成国家、省下达当年减排任务;积极开展农村环境综合整治,集中整治存在突出环境问题的村庄和集镇;加强监督管理,保证已建成投运污染防治设施正常稳定运行;加强监管能力建设,推进我区环境监测、环境监察、环境应急标准化建设。
职责分类绩效目标:
(一)全力以赴治理大气污染
坚持依法治污,严格执行《中华人民共和国环境保护法》、《河北省大气污染防治条例》,加快推动能源结构和产业结构调整,加快实施重大治污工程措施,加大执法监管力度,加大区域协作力度,奋力推进大气污染防治向纵深方向发展。
一是全面推进压减燃煤工程。二是全面推进治污减排工程。三是全面推进政策减排。四是全面推进监管减排。五是全面推进协作减排。
(二)毫不松懈地抓好污染减排
坚持污染减排是硬道理不动摇,切实抓好大气和水主要污染物减排,完成“十三五”时期污染减排任务,推动环境质量继续改善。
一是从严加强组织管理。二是从快建设减排工程。三是从严控制新增污染。
(三)全面系统推进水污染防治和生态保护
认真落实全国《水污染防治行动计划》及《河北省水污染防治工作方案》。
一是确保饮用水源安全。二是加快改善断面水质。三是开展水污染排放和水质改善联动管理。四是加大地下水污染防治力度。五是强化农村环保和生态保护工作。
(四)竭尽全力加强环境监管
一是严格危险废物监管。二是严格辐射安全监管。三是严格防范环境风险。四是强化噪声污染防治。
(五)千方百计提高环保管理效能
一是努力在法制建设上取得新进展。二是努力在科技支撑上取得新成果。三是努力在规划引领上取得新突破。四是努力在营造氛围上取得新成效。
部门职责及工作活动绩效目标指标:
部门职责-工作活动绩效目标
六、政府采购预算情况
2017年,南大港环保局安排政府采购预算13.65万元,其中一般公共预算拨款13.65万元,基金预算拨款0万元,其他来源收入0万元。具体内容见下表。
部门政府采购预算
七、国有资产信息
南大港环保局上年末固定资产金额为35.44万元,本年度拟购置固定资产总额为3.85万元,主要为拟购置电脑5台,一体机1台,彩色双面打印机(传真机)(HP277DW)1台,打印机(HP LaserJet1108)2台,针式打印机(得实DS-800)1台,均已列入2017年度政府采购预算。详见下表。
沧州市南大港管理区环境保护局固定资产占用情况表
编制部门:沧州市南大港管理区环境保护局截止时间:2016年12月31日
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。