一机一档管理规范

一机一档管理规范

DTC/S

批准：

1总则

本管理规范阐明了每一个投运项目和样机项目现场人员对日常维保工作及机组档案的管理，说明了档案的管理方式。

2规范内容

2.1单机信息档案记录

2.1.1现场服务人员对每次日常检修、加油及巡检完毕后，需将风机检修情况、备件更换情况等填写在“日常检修记录”中，并在电子版中填写维保单号，链接维保单。

2.1.2维护人员每次进行维护工作时要首先核对风机配置，若有更改配置的情况要在备注中表明，记录维护保养时间，并填写“定期维护记录表”。

2.1.3机组进行大部件更换后，风场负责人需将大部件损坏的原因、更换日期及更换后情况填写在“大部件更换记录”中。

2.1.4对中人员需将每次风机对中的日期及情况说明填写在“对中记录”中。2.1.5对风机系统做程序升级工作后，现场人员需将升级日期、升级部件及升级的版本号记录在“程序升级记录”中。

2.1.6当接到服务处通知对风机进行专项检查时，需将通知编号、检查日期及检查情况记录在“专项检查记录”中。

2.2风场信息统计

2.2.1通过现场人员对风场信息的统计，公司技术人员和现场人员能清楚的了解风场的软件版本及机组容量台数等基本信息，对处理风机故障问题有很大帮助。

2.2.2风场信息统计包括：

（1）风场信息：风场名称、风场地址（风机坐标）、用户公司名称、型号、机组台数、单机容量入质保日期、合同编号等。

（2）软件版本信息：监控系统版本信息，变桨软件版本信息，主控软件版本信息和变频器软件版本信息。

（3）指导性文件：轮毂图纸，主控图纸，变频器图纸，主控操作指导书，监控系统操作指导书，整改文件和季度检查文件。

3 风场一机一档的存放

3.1将风场信息档案存放于日常办公区。

3.2单机记录信息按照风机机位号存放于塔筒入口处档案存储平台。

4一机一档归档

4.1投运项目一机一档归档

4.1.1各风电场每月将一机一档中机组配置发生更改的机组信息，单机记录信息以电子档形式提交片区；

4.1.2各片区每月将所管辖风场档案信息收集、汇总，提交服务处运行管理组；

4.1.3由服务处运行管理组每月对各片区一机一档档案进行收集、汇总，提交服务处档案室。

4.2样机项目一机一档归档，由现场人员将机组信息和日常记录信息以电子档形式提交调试部，由调试部收集、汇总并提交服务处档案室。

5一机一档文件的监督管理

5.1风场现场服务人员每次进入塔筒对机组的操作应严格按照“一机一档文件”中所要求的填写相关信息并进行存档，质管处在定期对风场巡检时，将对该风场一机一档文件的记录情况进行抽检。

5.2每月由运行管理组检查并督促各片区机组档案提交，监督各片区进行资料的完善。

6档案归档检查考核

6.1由服务处档案管理室对各片区档案归档进行不定期的检查考核

6.2由运行管理组按绩效办法进行考核

附则

本办法由风电服务处提出

授权风电服务处对本办法进行解释

本办法于2013年9月1日发布，自发布之日起执行

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